中国人民政治协商会议四川省大英县委员会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
中国人民政治协商会议四川省大英县委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县政协职能简介
负责全体会议、常委会会议、主席会议会务和实施决议、决定以及其他会议的会务工作；负责委员视察、调查、参观、座谈、研讨等日常活动及有关的服务和具体组织工作；调查研究我县社会经济生活中的热点、难点问题，提出相应的解决办法，供县委、县政府及有关领导参考；探索和研究统一战线和人民政协的理论政策和工作经验，负责政协情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议；密切联系政协镇联络组和各民主党派，与县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作；负责县政协机关的精神文明、后勤保障、经费管理、基础设施建设工作和县政协主席、副主席交办的其他事项；负责权限范围内的人事任免和机构调整以及内设机构人员管理；负责承办以县政协名义举办的重大政治、社会活动和节日活动。
（二）县政协2025年重点工作
2025年是“十四五”规划的收官之年和“十五五”规划的蓄势之年，也是共同谱写进一步全面深化改革、推进中国式现代化大英实践新篇章的奋进之年。县政协及其常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，在中共大英县委的坚强领导下，团结带领广大政协委员，围绕“实业兴市、大英有为”“引客入遂、大英有请”，聚力建设“西部绿色油气融合发展样板区和全国知名旅游度假目的地”发展定位，进一步健全协商民主机制，不断提升政协履职质效，为全面建设社会主义现代化大英贡献更多政协智慧、彰显更大政协作为、展现更强政协担当。
一是以筑牢政治之魂为统领，持续在忠诚履职、把稳航向上保持定力。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲。持续强化政治理论学习，用好“第一议题”、理论学习中心组、“同心大讲堂”等学习制度和平台，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉做“两个确立”的坚决拥护者、“两个维护”的坚定践行者。坚持党对政协工作的全面领导，确保县委部署要求在政协不折不扣地贯彻执行。充分发挥政协党组领导核心作用，班子成员带头做好“五个表率”，扎实抓好政协党的建设工作，以高质量党建引领政协事业高质量发展。坚持人民政协性质定位，推动“重要阵地、重要平台、重要渠道”三大作用有效贯通，更好地把宣传贯彻中共二十届三中全会精神和省委、市委、县委全会精神落实到履职实践之中。持续做优政协新闻宣传工作，守好意识形态主阵地，以大宣传格局助力团结奋斗的共同思想政治基础更加牢固。
二是以强化政协职责为核心，持续在服务大局、助推发展上集智汇力。始终把“服务中国式现代化”建设作为人民政协的时代主题。坚持发挥人民政协作为专门协商机构作用，围绕深度融入成渝地区双城经济圈建设、承接成渝“双核”产业转移和功能疏解，精准开展协商议政。围绕用好“3+2”经济工作统筹方法、扎实开展“效率革命行动”优化协商方式、深化民主监督，切实增强资政建言“含金量”，让更多“金点子”转化为“金钥匙”。坚持聚焦县委中心任务履职尽责，深研推进大英高质量跨越式发展“五个问题”，锚定进一步全面深化改革“五个聚焦”，围绕用好用活“两新”“两重”政策，打造能源化工千亿级产业集群、装备制造百亿级产业集群，健全“2+4”现代农业产业，探索“文旅+百业”等，找准改革发展痛点、堵点、焦点，深入调查研究，提出一批有的放矢、切中要害的意见建议，为全面准确落实各项改革举措建诤言、谋良策。
三是以凝聚奋进之势为使命，持续在增进团结、发扬民主上
尽心竭力。始终把画好最大“同心圆”作为人民政协的使命担当。坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，以“同心共建现代化四川”大英专项行动、“三新”主题读书与实践活动等为主线，广泛凝聚民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的意见建议，最大限度聚民心、汇民智、纳民意，为中国式现代化大英实践建设凝心聚力。坚持大团结大联合，持续深化与各民主党派和无党派人士的合作共事，积极为党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士参政议政创造条件。积极发挥政协诗书影画院和政协文史资料联谊载体作用，以文化人、以文聚人，讲好大英故事、传播大英声音、展示大英形象。
四是以坚定改革之志为担当，持续在践行宗旨、履职为民上精准发力。始终把健全协商民主机制作为政协推进全面深化改革的关键所在。坚持和完善制度机制，全面落实省委、市委、县委全会关于“健全协商民主机制”安排部署，因地制宜健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制，优化重点协商方案生成机制和协商成果采纳、落实、反馈机制。坚持以“有用好用管用”为导向，深化“有事来协商”工作，不断推动政协协商向基层延伸、与基层治理衔接融合，推进协商民主广泛多层制度化发展。坚持人民政协为人民，围绕群众就业、“一老一小”服务体系，医药卫生体制改革等，开展调查研究、反映社情民意、组织协商议事，把群众所盼、所急、所愁化为政协履职所思、所言、所为。抓好提案征集、跟踪、督办、反馈和反映社情民意信息工作，让委员更好为民发声、为民代言、为民服务。
五是以夯实履职之基为抓手，持续在求真务实、固本提质上焕发活力。始终把“两支队伍”建设作为人民政协高质量履职的重要保障。坚持强化委员责任担当，抓实委员履职教育培训，畅通委员知情明政渠道，强化委员服务保障机制。健全履职评价、激励约束、退出增补机制，更好发挥委员主体作用。进一步提升委员工作室、“3+3特色服务团”工作实效和品牌影响力。坚持以改革创新精神推进履职能力建设，全面落实“五型干部”要求，不断加强机关队伍建设，倾力营造干事创业、争先创优的浓厚氛围。强化专委会基础性作用，激发专委会创新动能，推动专委会“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。坚定不移推进全面从严治党，持之以恒加强党风廉政建设，驰而不息纠治“四风”，推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育走深走实，打造忠诚干净担当的干部队伍，巩固风清气正的良好政治生态。
二、部门预算单位构成
县政协属一级预算单位，无下属二级预算单位。内设县政协办公室、县政协提案委、县政协经济委、县政协农业农村委、县政协社法民宗委、县政协教科卫体委、县政协文化文史学习委、县政协委联委、县政协城建人资环委等1室8委。1个县政协办公室宣传信息中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政协2025年收支总预算732.26万元，较2024年收支预算总数减少1.41万元，主要是人员减少。
（一）收入预算情况
县政协2025年收入预算732.26万元，其中：上年结转2.62万元，占0.36%；一般公共预算拨款收入729.65万元，占99.64%。
（二）支出预算情况
县政协2025年支出预算732.26万元，其中：基本支出605.38万元，占82.67%；项目支出126.89万元，占17.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县政协2025年收支总预算732.26万元，较2024年收支预算总数减少1.41万元，主要是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入729.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.62万元；支出包括：一般公共服务支出595.17万元、社会保障和就业支出63.37万元、卫生健康支出26.75万元、住房保障支出46.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政协2025年收支总预算732.26万元，较2024年收支预算总数减少1.41万元，主要是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出595.17万元，占81.28%；社会保障和就业支出63.37万元，占8.65%；卫生健康支出26.75万元，占3.65%；住房保障支出46.97万元，占6.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为438.83万元，主要用于：机关行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等人员经费以及党组织活动等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为29.45万元，主要用于：政协宣传信息中心事业人员的基本支出，包括基本工资、基础绩效、津贴等人员经费。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2025年预算数为73.33万元，主要用于：保障县政协委员“三新”读书活动、学习培训、履职活动、文史资料编撰以及诗书影画院活动、政协镇（街道、园区）有事来协商等各项工作任务的支出。
4. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2025年预算数为28.05万元，主要用于：政协全体会议、主席会议、常委会以及联席会议、协商会议等各种会议的支出。
5. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2025年预算数为13.6万元，主要用于：组织县政协委员对经济社会发展中的焦点、热点、难点等问题开展视察调研等各项活动的支出。
6. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：2025年预算数为9.35万元，主要用于：组织县政协委员对社会经济发展进行协商调研、建言资政，提出意见建议等各项活动的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为62.63万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的行政人员基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.74万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳失业、工伤保险等。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.75万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳大额补充医疗保险。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为19.16万元，主要用于：县政协机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为1.36万元，主要用于：县政协宣传信息中心事业人员基本医疗保险缴费支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为46.97万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为5.47万元，主要用于：县政协机关公务员医疗补助缴费支出。
14. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为2.55万元，主要用于：县政协机关日常支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县政协2025年一般公共预算基本支出605.38万元，其中：
人员经费528.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费76.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县政协2025年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0元，与2024年预算持平。主要原因是2025年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费2.9万元，与2024年持平。2025年公务接待费计划用于国内各地、市（州）县政协以及市内区、县政协到县交流、学习等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0元，较2024年持平。
主要原因是2017年公务用车已移交机关事业管理局统一管理。
县政协现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县政协2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数62.05万元，其中：会议费28.05万元，培训费14万元，差旅费20万元。
（一）会议费较2024年预算持平。主要原因是本年会议无重大变化。
（二）培训费较2024年预算持平。主要原因是本年培训无重大变化。
（三）差旅费较2024年预算增长11.11%。主要原因是保障机关因公出差相关费用。
九、政府性基金预算支出情况说明
县政协2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县政协2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县政协机关运行经费财政拨款预算为76.83万元，较2024年预算减少0.62万元，下降0.80%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2025年，县政协安排政府采购预算2.01万元，主要用于采购电脑、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县政协所属各预算单位共有车辆0辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县政协开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算732.26万元。其中：人员类项目18个，涉及预算528.55万元；运转类项目9个，涉及预算76.83万元；特定目标类项目7个，涉及预算126.88万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：
主要指政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：主要指政协办公室宣传信息中心正常运转的基本支出，包括人员基本工资、基础绩效等。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协机关开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：
指县政协全会、政协常委会、政协主席会议等各项会议支出。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。
8.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协委员对社会经济发展开展的协商议政、知情明政等各项活动的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要指用于政协机关行政人员由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要指用于政协机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要指用于政协机关事业人员基本医疗保险缴费支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。