大英县蓬莱镇寸塘口小学校
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县蓬莱镇寸塘口小学校
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县蓬莱镇寸塘口小学校职能简介
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2.坚持“德育为首，以人为本，质量强国”的办学思想。
3.坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，着力构建和谐校园。
（二）大英县蓬莱镇寸塘口小学校2025年重点工作
一是强化师风师德建设，促进校园和谐发展，教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系着学生素质的培养。
二是坚持以教学为中心，全面提高教学质量，本学年教学工作坚持以教学质量为核心，以教学常规管理为切入点，强化本学期的教学工作。
二、部门预算单位构成
大英县蓬莱镇寸塘口小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县蓬莱镇寸塘口小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、项目支出。大英县蓬莱镇寸塘口小学校，2025年收支总预算339.63万元，较2024年收支预算总数减少56.07万元，主要是教职工人数人员及学生人数减少。
（一）收入预算情况
大英县蓬莱镇寸塘口小学校2025年收入预算339.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入339.63万元，占100%；事业收入0万，占0%。
（二）支出预算情况
大英县蓬莱镇寸塘口小学校2025年支出预算339.63万元，其中：基本支出339.63万元，占100%；项目支出0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学校，2025年收支总预算339.63万元，较2024年收支预算总数减少56.07万元，主要是教职工人数人员及学生人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入339.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出257.04万元、社会保障和就业支出38.19万元、医疗卫生与计划生育支出17.44万元、住房保障支出26.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县蓬莱镇寸塘口小学校，2025年收支总预算339.63万元，较2024年收支预算总数减少56.07万元，主要是教职工人数人员及学生人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出257.04万元，占76%；社会保障和就业支出38.19万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出17.44万元，占5%；住房保障支出26.96万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务人员支出2025年预算数为331.64万元，主要用于：教师基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终目标奖励。
2.一般公共服务基本公用支出2025年预算数为7.99万元，主要用于：保障教学的办公用品开支0.5万元、水电气开支0.8万元、差旅费0.18万元、工会经费2.57万元、福利费3.93万元。因中央、省委公用经费未提前下达，县本级财政未将中央、省委经费纳入年初预算，所以存在差异。
3.一般公共服务项目支出2025年预算数为12万元，主要用于：校园安保人员工资及学生营养餐食堂工人工资。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学校2025年一般公共预算基本支出391.7万元，其中：
人员经费331.64万元，主要包括：基本工资131万元、津贴补贴16.52万元、社会保险缴费2.84万元、绩效工资77.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.94万元、住房公积金26.96万元、其他工资福利支出24.43万元。
公用经费7.99万元，主要包括：办公用品开支0.5万元、水电气开支0.8万元、差旅费0.18万元、工会经费2.57万元、福利费3.93万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学校2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费为0万元。主要原因是没有出国经费。
（二）公务接待费较2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于上级到校检查工作。
（三）公务用车购置及运行维护费为0万元。主要原因是没有公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学校2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.18万元，其中：会议费0.4万元，培训费0.6万元，差旅费0.18万元。
（一）会议费较2024年预算减少10%。主要原因是接待工作减少。
（二）培训费较2024年预算增长5%。主要原因是加大教师培训工作。
（三）差旅费较2024年预算下降20%。主要原因是加大出差管理。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我校单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，大英县蓬莱镇寸塘口小学校安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年大英县蓬莱镇寸塘口小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。