目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支预算总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出预算总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门支出明细表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
大英县回马镇人民政府
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）回马镇职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动，加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区内建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展，加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协调相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、监督委员会、企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）回马镇2026年重点工作
1.党建领航高质量发展。自觉站位全县发展大局，深入推进“效率革命行动”，进一步夯实“履职事项清单、政务服务集成式改革、贯通服务清单、重大决策事项指引”试点成果，打造“党建+”品牌。坚持把依法依规贯穿换届全过程，坚决做到平静、顺利、高质量完成换届选举。持续巩固专职监督员改革成果，打造“清廉回马”品牌。建好“蔬乡回马”公众号等外宣阵地，持续营造良好的发展环境。
2.加快建设蔬菜示范园。依托国家绿色蔬菜产业集群项目支持，加快推进蔬菜产业集群、食品加工园等重点项目，加快打造智慧农业大数据平台，拓展物联网、遥感监测等农业科技应用场景，加强项目建成后期运营。积极包装、争取和实施乡村振兴重点项目，加快建设市涪江流域乡村振兴重点先行片。打好“结构调优、链条延长、三产融合”3套组合拳，下好“新产品、新链条、新业态、新农人”4手改革棋，争创省级现代农业园区，持续擦亮“蔬乡回马”金字招牌。
3.着力打造工业特色区。加快解决原回马工业园遗留问题，加快建设绿色食品加工园。深入推进项目建设全过程效率革命，系统谋划和包装储备项目，高效推进绵遂内高铁等重点项目。加强企业对接服务，推动金兔食品等龙头企业投产，做好固定资产投资入库、升规入统，为全县经济指标贡献更多回马力量。
4.精心培育和美诗旅地。深挖“推敲”精神，用好涪江、郪江特色风光和万亩蔬菜基地等独特优势，常态化开展“萝卜丰收节”活动，大力培育园区民宿餐饮、农事体验等乡村新业态，形成“以农促旅、以旅兴农”良性循环。学习运用“千万工程”做法经验，深入开展农村人居环境整治提升，加快建设宜居宜业和美乡村。
5.提级提能重点中心镇。用好市级重点中心镇政策支持，坚持树牢百姓意识，自觉用好“反向式体验”工作法，谋划实施农村道路、饮水等一批可感可及的民生微改革。用好用活划小单元治理网格，靠前谋划“村晚”“老年课堂”等群众文化活动，常态化实施村庄“五清四化”行动，加快建设宜居宜业和美回马，以生态宜居环境吸引游客、惠及群众。
6.持续抓好安全生产社会稳定。认真落实安全生产“五预”机制和现场指挥官制度，聚焦“安全生产、信访维稳、生态环保、耕地保护、民生保障、廉政建设”六条底线，进一步压实责任，细化举措，在守牢底线底板上坚决做到不拖后腿、不添乱。
二、部门预算单位构成
回马镇下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：回马镇农业综合服务中心、回马镇便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，回马镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1629.09万元，上年结转结余18万元；支出包括：一般公共服务支出744.17万元、国防支出3万元、社会保障和就业支出190.98万元、卫生健康支出46.41万元、城乡社区支出93万元、农林水支出455.82万元、住房保障支出70.70万元、灾害防治及应急管理支出43万元，2026年收支总预算1647.09万元，较2025年收支预算总数1625.37万元，增加21.72万元。
（一）收入预算情况
回马镇2026年收入预算1647.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1629.09万元，占98.91%；上年结转结余18万元，占1.09%。
（二）支出预算情况
回马镇2026年支出预算1647.09万元，其中：基本支出915.75万元，占55.6%；项目支出731.33万元，占44.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
回马镇，2026年收支总预算1647.09万元，较2025年收支预算总数1625.37万元，增加21.72万元，主要是存在上年结转的专项资金等。
收入包括：一般公共预算拨款收入1629.09万元，上年结转结余18万元；支出包括：一般公共服务支出744.17万元、国防支出3万元、社会保障和就业支出190.98万元、卫生健康支出46.41万元、城乡社区支出93万元、农林水支出455.82万元、住房保障支出70.70万元、灾害防治及应急管理支出43万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
回马镇2026年收支总预算1647.09万元，较2025年收支预算总数1625.37万元，增加21.72万元，主要是存在上年结转的专项资金等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出744.17万元，占45.18%；国防支出3万元，占0.18%；社会保障和就业支出190.98万元，占11.59%；卫生健康支出46.41万元，占2.82%；城乡社区支出93万元，占5.65%；农林水支出455.82万元，占27.67%；住房保障支出70.70万元，占4.29%；灾害防治及应急管理支出43万元，占2.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为422.89万元，主要用于：政府日常运行支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为60万元，主要用于：政府其他日常运行支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为58.21万元，主要用于：事业人员经费。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为2万元，主要用于：政府办公经费支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为1.38万元，主要用于：人大选举等相关工作。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算数为1.38万元，主要用于：人大选举等相关工作。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2026年预算数为16万元，主要用于：临聘人员聘用支出。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为1万元，主要用于：保障党委日常支出。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为74.3万元，主要用于：保障党组织活动日常支出。
10.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2026年预算数为20万元，主要用于：宣传支出。
11.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务（项）2026年预算数为75万元，主要用于：社会治理等工作支出。
12.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2026年预算数为12万元，主要用于：信访维稳及信访业务。
13.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2026年预算数为3万元，主要用于：国防动员即武装基层工作支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为94.27万元，主要用于：养老保险缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为94.63万元，主要用于：便民服务中心事业人员经费支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.07万元，主要用于：事业人员经费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.99万元，主要用于：行政人员医疗支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为13.83万元，主要用于：事业人员医疗支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为12.32万元，主要用于：事公务员医疗补助。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.28万元，主要用于：公务员医疗补助。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）城管执法（项）2026年预算数为18万元，主要用于：综合执法办支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为55万元，主要用于：城镇基础设施建设和场镇街道维护支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为20万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为126.55万元，主要用于：事业人员工资。
25.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为253.81万元，主要用于：农业农村及基层党组织活动支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为57.46万元，主要用于：社区干部社保等费用。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为18万元，主要用于：农村综合改革转移支付资金人居环境整治基础设施建设项目。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为70.70万元，主要用于：行政事业人员住房公积金购买。
29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2026年预算数为38万元，主要用于：安全应急（含道路安全）支出。
30.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援支出（项）2026年预算数为5万元，主要用于：基层消防队建设支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
回马镇2026年一般公共预算基本支出915.75万元，其中：
人员经费802.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、福利费、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费。
公用经费113.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
回马镇2026年“三公”经费财政拨款预算数4.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.13万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是未安排出境工作。
（二）公务接待费较2025年预算减少。主要原因是预计本年公务接待次数减少进行调减，2026年公务接待费计划用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是上年度预算准确，无需调增调减。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障行政运转。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
回马镇2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数32.6万元，其中：会议费0万元，培训费0.6万元，差旅费32万元。
（一）会议费较2025年预算持平。上年度预算准确，无需调增调减。
（二）培训费较2025年预算持平。上年度预算准确，无需调增调减。
（三）差旅费较2025年预算减少8.57%。主要原因是人员减少差旅费有所下降。
九、政府性基金预算支出情况说明
回马镇2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
回马镇2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，回马镇的机关运行经费财政拨款预算为113.1万元，较2025年预算114.47万元，减少1.2%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2026年，回马镇安排政府采购预算8万元，主要用于采购国产电脑设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，回马镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年回马镇开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算627.01万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个（包含：乡镇财力保障240万元、2026年村社区干部报酬192.01万元和2026年村社区基层组织活动和公共服务运行费195万元），涉及预算634.28万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。