公开时间：2025年8月28日
第一部分 部门概况………………………………………………………………4
一、部门职责…………………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………6
第二部分 2024年度部门决算情况说明……………………………………11
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………11
二、收入决算情况说明………………………………………………………11
三、支出决算情况说明………………………………………………………12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………18
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………20
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………21
第三部分 名词解释…………………………………………………………22
第四部分 附件………………………………………………………………25
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（1）贯彻执行党中央关于教育体育工作的方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。
（2）拟订全县教育和体育体制改革政策及事业发展规划，负责各级各类教育和全县体育事业的统筹规划、协调管理，组织实施各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整，组织审定县本级学校校本教材，负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
（3）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
（4）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量提高。
（5）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织完成省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作任务。
（6）负责本部门教育和体育经费的统筹管理和教育资助政策落实，参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育和体育经费的筹措、使用情况，指导教育援助、教育贷款和教育合作等项目的执行，促进教育和体育民生工程、慈善事业发展。
（7）承担全县教育和体育系统行政审批、行政复议、行政诉讼、行政调解、行政奖励和行政处罚等职能。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（8）管理全县教师和教练工作，负责各级各类学校教师、教练及管理人员队伍建设，指导各类各级学校编制管理，合理配置教育和体育人力资源，组织实施各类培训、训练，负责实施教师、教练继续教育和专业技术职务资格认定，专业技术职务评聘的有关工作，指导学校内部管理体制改革，加强学校领导班子和系统人才队伍建设。
（9）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、青少年科普、校园安全、文明校园建设、法治建设、社会治安综合治理和应急维稳工作。
（10）统筹管理全县教育和体育考试，研究提出各级各类学校招生计划并组织实施，负责教学教研和科研工作，基本信息统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
（11）指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育工作。拟订全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。
（12）管理下属事业单位、县教育工会工作，指导各类学会、基金会和协会、研究会等教育和体育社团工作，负责教育和体育对外联络、合作和宣传工作。
(13)负责管理机关和各级各类学校党务工作，指导学校做好党的思想、作风、依法治教和组织建设工作。
（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(15)完成县委、县政府交办的其它任务。
机构设置
大英县教育和体育局下属二级单位65个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位64个。
纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1 大英县教育和体育局（本级）
2 四川省大英县天保初级中学校
3 大英县河边初级中学校
4 四川省大英中学
5 四川省大英县象山初级中学校
6 大英县蓬莱初级中学校
7 四川省大英县回马中学
8 大英县实验学校
9 大英县隆盛镇永前初级中学校
10 大英县隆盛镇永前小学校
11 大英县隆盛镇同心小学校
12 大英县隆盛镇民主小学校
13 大英县隆盛镇初级中学校
14 大英县隆盛镇小学校
15 大英县回马镇小学校
16 大英县回马镇第二小学校
17 大英县回马镇郪口小学校
18 大英县蓬莱镇小学校
19 大英县青狮路幼儿园
20 大英县红旗小学
21 大英县特殊教育学校
22 大英县蓬莱镇古柏小学校
23 大英县蓬莱镇寸塘口小学校
24 大英县育英初级中学校
25 大英县蓬莱镇红林小学校
26 大英县蓬莱镇幼儿园
27 大英县蓬莱镇通仙小学校
28 大英县天保镇小学校
29 大英县天保镇柏桂小学校
30 大英县金元镇初级中学校
31 大英县金元镇小学校
32 大英县玉峰镇初级中学校
33 大英县玉峰镇小学校
34 大英县郪江外国语学校
35 大英县玉峰镇五方小学校
36 大英县玉峰镇团结小学校
37 大英县象山镇小学校
38 大英县象山镇永乐小学校
39 大英县象山镇黄莲小学校
40 大英县玉峰镇智水初级中学校
41 大英县玉峰镇智水小学校
42 大英县河边镇小学校
43 大英县河边镇马头小学校
44 大英县河边镇星花小学校
45 大英县河边镇福禄小学校
46 大英县河边镇八里小学校
47 大英县卓筒井镇初级中学校
48 大英县卓筒井镇小学校
49 大英县卓筒井镇安乐小学校
50 四川省大英县育才中学
51 四川省大英县中等职业技术学校
52 大英县新美路幼儿园
53 大英县象山镇幼儿园
54 大英县河边镇幼儿园
55 大英县天保镇幼儿园
56 大英县天星幼儿园
57 大英县实验幼儿园
58 大英县回马镇幼儿园
59 大英县凉亭幼儿园
60 大英县卓筒井镇幼儿园
61 大英县盐华幼儿园
62 大英县隆盛镇幼儿园
63 大英县金元镇幼儿园
64 大英县郪江幼儿园
65 大英县盐华小学
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计81,151.84万元。与2023年97,666.02万元相比，收、支总计各减少16514.18万元，下降16.91%。主要变动原因是2024年度无大型项目资金收支后减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计80,378.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68,972.42万元，占85.81%；政府性基金预算财政拨款收入2,049.57万元，占2.55%；其他收入9,356.86万元，占11.64%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计80,180.03万元，其中：基本支出65,735.05万元，占81.98%；项目支出14,444.99万元，占18.02%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计71,021.99万元。与2023年85,132.45万元相比，财政拨款收、支总计各减少14110.46 万元，下降16.57%。主要变动原因是2024年度无大型项目资金收支后减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出68,972.42万元，占本年支出合计71,021.99万元的97.11%。与2023年71,575.53万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少2603.11万元，下降3.64%。主要变动原因是2024年度无大型项目资金支出后减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出68,972.42万元，主要用于以下方面:教育支出（类）59,361.94万元，占86.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出691.62万元，占1%；社会保障和就业（类）支出4,215.65万元，占6.11%；卫生健康支出2,176.66万元，占3.16%；农林水支出170.00万元，占0.25%；住房保障支出2,356.56万元，占3.42%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为68,972.42万元，完成预算68,972.42万元的100%。其中：
1.教育支出（类）
（1）教育管理事务（款）
行政运行（项）: 支出决算为169.70万元，完成预算数的100%。
一般行政管理事务（项）: 支出决算为208.00万元，完成预算100%。
其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为966.98万元，完成预算100%。
（2）普通教育（款）
学前教育（项）：支出决算为5,074.73万元，完成预算100%。
小学教育（项）：支出决算为25,141.61万元，完成预算100%。
初中教育（项）：支出决算为11,068.67万元，完成预算100%。
高中教育（项）：支出决算为8,487.31万元，完成预算100%。
其他普通教育支出（项）：支出决算为2,878.59万元，完成预算100%。
（3）职业教育（款）
中等职业教育（项）：支出决算为3,267.79万元，完成预算100%。
其他职业教育（项）：支出决算为63.81万元，完成预算100%。
（4）其他教育支出（款）
其他教育支出（项）：支出决算为18.33万元，完成预算100%。
（5）特殊教育（款）
特殊学校教育（项）：支出决算为512万元，完成预算100%。
（6）教育费附加安排的支出（款）
农村中小学校舍建设（项）：支出决算为754.58万元，完成预算100%。
城市中小学校舍建设（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
城市中小学教学设施（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。
其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为724.84万元，完成预算100%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）
（1）体育（款）
体育训练（项）: 支出决算为93.66万元，完成预算100%。
体育场馆（项）: 支出决算为72.00万元，完成预算100%。
群众体育（项）: 支出决算为87.21万元，完成预算100%。其他体育支出（项）: 支出决算为438.75万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）: 支出决算为19.48万元，完成预算100%。
事业单位离退休（项）: 支出决算为818.96万元，完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3,133.97万元，完成预算100%。
（2）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为243.24万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）
（1）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%。
事业单位医疗（项）:支出决算为2,093.27万元，完成预算100%。
其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为76.71万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）
（1）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为170.00万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）
住房公积金（项）:支出决算为2,356.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出58020.86万元，其中：
人员经费51,161.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6,859.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为5.26万元，完成预算100.00%，较上年度增加1.35万元，增长25.66%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待, 且接待标准、人数、批次较预算有所下降。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.26万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5.26万元，完成预算100.00%，较上年度增加1.35万元，增长25.66%。主要原因是2024年度区（县）交流接待费有所增加，其中：
国内公务接待支出5.26万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出5.26万元，具体内容包括：考试考务接待费、上级检查接待费、区（县）交流接待费、招商引资接待费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出2,049.57万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，大英县教育和体育局机关运行经费支出93.14万元，比2023年2,571.80万元减少2,478.66万元，下降96.38%，主要原因是学校拨款等支出减少。
（二）政府采购支出情况
2024年，教育系统政府采购支出总额2,986.27万元，其中：政府采购货物支出2,398.28万元,主要用于全县学校办公设备购置、学校修建等;政府采购服务支出588.00万元,主要用于全县学校安保服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县教育和体育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对普惠性民办幼儿园财政补助项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县教育和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公办幼儿园临聘教师工资项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县教育和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
15.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加支出
16.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（项） 其他城乡社区管理事务支出（款）:反映其他用于 城乡社区管理事务方面的支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（项） 其他农村综合改革支出（款）:反映其他用于农村综合改革方面的支出。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县教育和体育局部门
2024年部门整体支出绩效评价报告
县财政局：
为深入贯彻《中共大英县委 大英县人民政府关于贯彻落实<中共四川省委>
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。大英县教育局下属65个单位，其中行政单位1个，事业单位64个。
（二）机构职能。
（1）拟订全县教育体制改革政策、发展规划，负责各级各类教育事业的统筹规划、协调管理，组织实施各级各类学校教育教学改革和中小学布局结构的规划、调整，规划和管理基础教育教材建设工作，负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
（2）推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平。指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
（3）统筹全县教育督导工作，组织实施教育督导检查和评估监测工作，指导基础教育发展水平和质量提高工作。
（4）指导职业教育的发展与改革，组织完成省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作任务。
（5）负责本部门教育经费的统筹管理、教育资助政策落实，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施。监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育援助、教育贷款以及教育体育合作等项目的执行，促进教育民生工程发展。
（6）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（7）负责教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育体育系统人才队伍建设。
（8）指导各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。
（9）研究提出基础教育、职业教育的招生计划并组织实施。负责学生学籍管理工作。
（10）指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担县语言文字工作委员会的具体工作。
（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（12）完成县委和县政府交办的其他任务。
（13）与县人力资源社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策的拟定由县人力资源社会保障局牵头，县教育体育局配合。县教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。县人力资源社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。
（三）人员概况。截至2024年末，教职工4570人（含临聘人员）。幼儿园学生8452人，小学生23958人，初中生13389人，普高学生6708人，中职学生3756人，特殊教育学校学生 133人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年总收入资金 81151.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入68972.42万元，占84.99%；政府性预算财政拨款收入2049.57万元，占2.53%；其他收入9356.86万元，占11.53%，上年结转772.99万元，占0.95%。
（二）支出情况。2024 年总支出合计80180.03万元，其中基本支出65735.05万元，占81.98%；项目支出14444.98万元，占18.02%。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表结转结余971.81万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。绩效目标制定。2024年，我局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1.履职效能。2024年度，县教育局围绕教育事业发展目标，严格落实部门职责，预算资金使用与核心工作高度匹配，整体履职效能显著提升。义务教育阶段生活补助覆盖全县50所义务教育阶段学校，资助符合条件的家庭经济困难学生11455人次，其中发放住校生生活补助4585人次、发放非住校生生活补助6870人次，资助任务完成率达100%。营养改善计划的实施，受益学生11623人，受益标准为每生每学习日6元。37所农村义务教育阶段学校全部实施食堂供餐。农村中小学校舍维修维护及建设项目，涉及象山小学、玉峰初中等12所学校，覆盖学生10000余人，项目验收合格率为100%，全部投入使用。
2.预算管理。一是预算编制科学性，严格遵循“量入为出、收支平衡”原则，结合年度重点工作细化项目预算，预算编制准确率达100%。二是预算执行率，全年预算总额84056.78万元，执行率96.54%，基本支出执行率97.77%，项目支出执行率85.87%，偏差率控制在合理区间。
3.资产管理。严格执行政府采购及资产登记制度，资产配置合规率100%，未发现闲置、流失或违规占用问题。
4.采购管理。县教育局采购预算执行率整体表现良好，项目按计划顺利实施， 高效的采购流程是保障采购执行率的关键。县教育局从采购计划制定、采购方式选择、采购文件编制到开标评标、合同签订与履行，各个环节都明确时间节点和责任主体。为确保采购执行率，县教育局建立健全监督与改进机制，对采购项目进行跟踪检查，及时发现和解决问题。
5.财务管理。严格落实资金审批、报销、核算，流程规范，全年无违规支出。财务岗位设置、资金使用规范。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数60个，涉及预算总金额 60473.26万元，1—12月预算执行总体进度为98.51%，其中：预算结余率大于10%的项目共计26个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数175个，涉及预算总金额14799.62万元，1—12月预算执行总体进度为83.56%，其中：预算结余率大于10%的项目共计91个。
1.项目决策。县教育局紧密围绕国家教育政策方针与本县教育发展规划，确定年度预算项目目标。在项目立项阶段，遵循严谨规范的决策程序。项目申报前，各股室深入各学校实地核实，收集基础数据，结合教育事业发展需求与财政承受能力，进行项目必要性。项目申报资料经审核后，提交上级主管部门审批，全过程公开透明，保障了决策的科学性与民主性。
2.项目执行。2024年教育局预算项目资金计划投入16821.47万元，实际到位14444.99万元，到位率达85.87%。严格执行财务管理制度，资金支出按照预算安排和项目进度有序进行，审批流程规范。
3.目标实现。各项目在数量上均达到预期目标，围绕目标完成。
（三）绩效结果应用情况。县教育局积极拓宽信息公开渠道，通过政府官方网站平台，及时、全面地公开绩效信息。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《2025年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，大英县教育局整体绩效自评分90 分。
（二）存在问题。县城部分学校学生多，教师编制严重紧缺，学校只能临聘一些教师教学，此部分教师工资没有专项资金解决。
（三）改进建议。
1.加快项目实施进度。严格按照上级相关部门要求，切实采取有效措施加快实施项目，确保按时间进度要求推进；对滞后的项目要找准问题、再添措施，加强监管，尽快追赶时间进度。
2.加快资金拨付。积极对接财政部门，确保项目进度与资金拨付进度相匹配，资金要严格按实施进度和合同约定拨付。
3.加大资金投入。积极对接财政部门，加大教育资金投入。
附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
大英县教育和体育局
2025年6月23日
附件
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称 | 大英县教育和体育局 | ||||||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||
81151.84 | 71794.98 | 9356.86 | |||||||||||
整体绩效目标 | （1）贯彻执行党中央关于教育体育工作的方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。（2）拟订全县教育和体育体制改革政策及事业发展规划，负责各级各类教育和全县体育事业的统筹规划、协调管理，组织实施各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整，组织审定县本级学校校本教材，负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。（3）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。（4）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量提高。（5）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织完成省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作任务。（6）负责本部门教育和体育经费的统筹管理和教育资助政策落实，参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育和体育经费的筹措、使用情况，指导教育援助、教育贷款和教育合作等项目的执行，促进教育和体育民生工程、慈善事业发展。（7）承担全县教育和体育系统行政审批、行政复议、行政诉讼、行政调解、行政奖励和行政处罚等职能。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。（8）管理全县教师和教练工作，负责各级各类学校教师、教练及管理人员队伍建设，指导各类各级学校编制管理，合理配置教育和体育人力资源，组织实施各类培训、训练，负责实施教师、教练继续教育和专业技术职务资格认定，专业技术职务评聘的有关工作，指导学校内部管理体制改革，加强学校领导班子和系统人才队伍建设。（9）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、青少年科普、校园安全、文明校园建设、法治建设、社会治安综合治理和应急维稳工作。（10）统筹管理全县教育和体育考试，研究提出各级各类学校招生计划并组织实施，负责教学教研和科研工作，基本信息统计、分析及信息系统的开发和建设工作。（11）指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育工作。拟订全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。（12）管理下属事业单位、县教育工会工作，指导各类学会、基金会和协会、研究会等教育和体育社团工作，负责教育和体育对外联络、合作和宣传工作。（13）负责管理机关和各级各类学校党务工作，指导学校做好党的思想、作风、依法治教和组织建设工作。（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。 | ||||||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||||||
2024年公办学校校医经费 | 以校（园）为单位，以学生人数、学校是否寄宿制、校医、卫生副校长专（兼）职、是否有卫生室（保健室）等情况为基础，确定拨付金额，同时跟踪考核资金使用管理等情况。 | ||||||||||||
2024年高中困难学生减免学费 | 2024年使用免除家庭经济困难普通高中学生学费县级配套资金58万元，对3493名家庭经济困难的配套高中学生进行资助，让他们顺利完成高中教育。 | ||||||||||||
2024中职免学费县级配套资金 | 2024年使用中职免学费县级配套资金30万元，免除2309名除艺术类相关表演专业以外的全日制正式学籍中职一、二、三年级在校学生学费，让他们顺利完成中职教育。 | ||||||||||||
2024教育督导工作经费 | 根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》第二十四条四川省教育督导条例第五条要求，2024年度计划财政资金34.56万元，用于学区督导组开展教育督导工作，费用支出主要包括督导组日常办公室用品购置、督导工作差旅、教育督导培训、培训专家聘请、督导工作人员通讯补助等，保障教育督导日常工作的正常开展，逐步规范学校办学行为，提升学校的治理能力。 | ||||||||||||
2024年四川省第十六届青少年运动会备战经费 | 开展优秀运动员苗子选材工作、落实运动员器材配置、持续推进运动员夜训和冬夏集训工作、做好参赛工作。1.开展优秀运动员苗子选材工作；2.落实运动员器材配置；3.持续推进运动员夜训和冬夏集训工作；4开展2024年度运动员集训选拔；5.参加2024年四川省青少年锦标赛。 | ||||||||||||
2024义务教育学校免作业本费 | 根据国家关于义务教育 “三免一补”文件精神，完成义务教育作业本免费，其中：小学15元/生期，初中20元/生期。按文件县级配套45%，总额65万。 | ||||||||||||
2024年体育馆免费开放（民生工程事项） | 1.开展体育馆对外免费或低收费开放服务；2.开展运动技能、科学健身等公益性体育培训服务不少于1000人次/年；3.举办公益性体育赛事活动不少于4场次/年；4.举办公益性体育讲座及文化活动不少于4场次/年3.开展免费国民体质监测3000人次；5.每周免费或低收费开放时间不少于35小时；6.全年免费开放不少于330天。 | ||||||||||||
2024年食堂设备添置费用 | 2024年计划使用50万元，用于为学校食堂添置抽油机、冰柜、蒸饭机等设施设备，保障农村义务教育阶段学校食堂正常运转。 | ||||||||||||
2024年助学贷款风险补偿金 | 2024年使用助学贷款风险补偿金县级配套资金35万元，对1597名考入全日制普通高等院校的家庭经济特别困难新生补贴在校期间生源地国家助学贷款利息，让他们顺利完成高等教育。 | ||||||||||||
2024高中贫困学生助学金 | 2024年预计资助人数约4080人次，标准为1000元/人次，合408万，预计中、省下达资金360万，缺口48万。川财教〔2010〕330号 | ||||||||||||
2024年辞退民师养老困难补助 | 根据《遂宁市教育局、遂宁市人力资源和社会保障局、遂宁市财政局关于进一步解决被辞退农村民办教师养老有关问题的通知》（遂教发〔2013〕6号）文件精神，2013年起对我县早年辞退农村民办教师每年按照每任教1年120元/年的标准领取定额养老补助。按标准测算，大概人均每人每年约需资金1100元。我县现健在的早年辞退农村民办教师共175人，预计2024年需18万元。 | ||||||||||||
2024年农村义务教育阶段学校食堂工勤人员工资 | 食堂工勤人员按1:100的比例配置，学生不足200人，按200人计算，每个食堂工勤人员工资按2200元/月，一年按10个月计算，2024年预计义务教育阶段学校食堂工人170人，共需经费374万元。 | ||||||||||||
2024年营养改善计划免费午餐膳食补助经费 | 2024年，计划使用328.5万元对41所农村义务教育阶段13000名学生提供免费午餐，让学生吃饱、吃好，不断增强体质。 | ||||||||||||
2024年教学科研活动 | 根据教师〔2013〕11号文件精神，用于科研课题，教师技能大赛，成果推广，课件制作、课堂研磨、专家评审、奖牌证书制作，达到促进教师钻研新课标、新课程、教学设计、探索课堂教学改革，资金总投入36万元。 | ||||||||||||
2024老年体协活动经费 | 计划在2024年度投入财政资金20万元用于开展老年人体育活动10场次。达到提高老年人身体素质的效果。 | ||||||||||||
2024年特教学生餐费 | 在2024年为特殊教育学校100名在校就读学生，每年按10个月每月330元的标准，拨付特教学生餐费33.00万元。保障残疾儿童少年健康成长。 | ||||||||||||
2024“两新”党建工作经费 | 按每个民办中小学党组织补助不少于8000元（2个学校），民办培训机构、民办幼儿园党组织不少于5000（7个学校）元工作经费。大委办发〔2018〕6号 | ||||||||||||
2024公办学校安装校园安全应急指挥系统费用 | 校园安防应急指挥平台共计240万，根据合同从2022年开始，分三年付清，分别支付总金额的40%（96万）、30%（72万）、30%（72万）。解决公办学校安全应急能力不足问题，达到建设平安校园效果。 | ||||||||||||
2024大英中学办学经费 | 根据中共大英县委办公室和大英县人民政府办公室《关于规范民办义务教育发展的方案》（大委办2022-9号）文件要求，大英县外国语实验学校并入四川省大英中学。创建四川省引领性示范学校，学校开设涵盖综合性课程、社会技能课程、创新人才培养课程、开展全县教学课程大教研。 | ||||||||||||
2024年全民健身经费 | 开展全民健身活动、举办全民健身赛事、维修维护全民健身器材、参加省市全民健身赛事。1.开展全民健身活动；2.举办全民健身赛事；3.维修维护全民健身器材；4.参加省市全民健身赛事。 | ||||||||||||
2024年国家教育考试缺额补助 | 2024年，我局计划使用财政资金80万元，用于考务补助发放及国考标准化考场网上巡查、播音系统维护，以保障我县普通高考、成人高考、高等教育自学考试等国家教育考试顺利开展。 | ||||||||||||
2024年教育培训 | 该项目在2024年实施，将经费36万元用于校园长、后备人才、教研员、新教师培训，通过培训，达到提高校园长、后备人才、教研员、新教师的职业理想、师德师风、教育管理、教学技能等教书育人的综合素能，更好地为大英教育服务。 | ||||||||||||
2024年春节及平时慰问贫困及生病老师经费 | 在2024年度投入资金15万元，在春节及平时慰问贫困及生病老师约250人次，提升贫困及生病老师幸福感。 | ||||||||||||
2024年公办幼儿园临聘教师工资和保险 | 2024年度预计使用财政资金300万元，按每人每年1.7万元的标准，解决公办幼儿园177名临聘保教人员的工资、购买保险，保证临聘保教队伍稳定。 | ||||||||||||
2024中职助学金县级配套资金 | 2024年使用中职助学金县级配套资金20万元为8000人次全日制正式学籍中职一、二年级涉农专业所有在校学生，非涉农专业家庭经济困难学生发放助学金，让他们顺利完成中职教育。 | ||||||||||||
2024年语言文字工作经费 | 全县语言文字工作宣传、培训、办公顺利开展，完成年度各项工作，保证资金全面落实到位。 | ||||||||||||
2024年三儿资助县级配套 | 2024年使用学前教育减、免保教费（三儿资助）县级配套资金70万元为3000名家庭经济困难儿童减免保教费，让他们顺利入学。 | ||||||||||||
2024义务教育家庭经济困难学生生活补助（含寄宿生） | 2024年预计资助人数约11200人次，约490万，预计中、省下达资金360万，缺口130万。为义务教育阶段贫困学生发放生活补助，让他们顺利完成义务教育学业。 | ||||||||||||
全县教育系统人员工资及公用经费 | 保障全县教育系统正常运转，及时发放人员工资。足额保障生均公用经费 | ||||||||||||
2024年国家教育考试收费 | 在2024年度为助学贷款提供工作经费20万元，保证助学贷款工作顺利进行；2、在2024年度为各类国家考试提供工作经费91万元，保证各类国家考试顺利进行。 | ||||||||||||
2024年组织全县青少年学生开展各项校外活动 | 2024年使用财政资金9万元，大英县教育体育组织开展全县中小学生机器人大赛、青少年科技创新大赛、科技辅导员培训、机器人公益课、书法、舞蹈公益课，组织部分优秀学生开展寒暑假研学活动。 | ||||||||||||
2024年农村中小学校舍维修维护及建设（县级配套） | 对农村学校校舍进行维修维护及新建、改扩建，国家义务教育学校 “三免一补”政策落实到位。 | ||||||||||||
2024特殊教育专项经费 | 2024年计划预算财政资金9万元作为特殊教育专项经费，支持特殊教育学校配备学校必备教育教学、康复训练仪器设备，开展“医教结合”实验，探索教育与康复相结合特殊教育模式，用于残疾儿童少年康复训练，保障特殊教育学校正常的特殊教育活动。 | ||||||||||||
2024年普惠性民办幼儿园财政补助 | 落实普惠性民办幼儿园工作经费确保学校正常运转。普惠性民办幼儿园财政补助500元*3100人。 | ||||||||||||
部门整体绩效情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公办幼儿园临聘保教人员工资发放人数 | ＝ | 241 | 人 | 5 | 241 | ||||||
全县教育系统下属二级单位 | ＝ | 66 | 个 | 5 | 66 | ||||||||
全县教育系统在职人数 | ＝ | 3526 | 人 | 5 | 3526 | ||||||||
维护体育馆面积 | ＝ | 25000 | 平方米 | 5 | 25000 | ||||||||
资助家庭经济困难幼儿学生人数 | ＝ | 3000 | 人 | 5 | 3000 | ||||||||
资助家庭经济困难中职学生人次 | ＝ | 8000 | 人次 | 5 | 8000 | ||||||||
质量指标 | 各项指标资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | |||||||
时效指标 | 各项指标资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | |||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 各项资金管理方案完整性 | 定性 | 优 | 15 | 优 | |||||||
可持续影响指标 | 各项资金管理制度健全性 | 定性 | 优 | 15 | 优 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 | ||||||
帮扶对象 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 | |||||||
成本指标 | 经济成本 指标 | “两新”党建工作成本 | ≤ | 21000 | 元 | 0.5 | 21000 | ||||||
拔尖创新人才培养、全县课程大教研、社会技能课程、综合性课程培训 | ≤ | 1800000 | 元 | 0.5 | 1800000 | ||||||||
采购设施设备、建设校舍成本 | ≤ | 5000000 | 元 | 0.5 | 5000000 | ||||||||
督导经费成本 | ≤ | 345600 | 元 | 0.5 | 345600 | ||||||||
公办中小学、幼儿园校医（卫生副校长）工资发放；公办幼儿园临聘保教人员工资发放成本 | ≤ | 3600000 | 元 | 0.5 | 3600000 | ||||||||
教育培训成本 | ≤ | 360000 | 元 | 0.5 | 360000 | ||||||||
教育系统职工工资及公用经费 | ≤ | 424510593.93 | 元 | 0.5 | 424510593.93 | ||||||||
开展活动、学校语言文字督导评估费成本 | ≤ | 31500 | 元 | 0.5 | 31500 | ||||||||
开展赛事活动、维护健身器材、体育馆免费开放、运动员训练成本 | ≤ | 1515000 | 元 | 0.5 | 1515000 | ||||||||
开展校外活动成本 | ≤ | 90000 | 元 | 0.5 | 90000 | ||||||||
科研课题、成果推广总成本 | ≤ | 360000 | 元 | 0.5 | 360000 | ||||||||
普惠性民办幼儿园财政补助资金 | ≤ | 1550000 | 元 | 0.5 | 1550000 | ||||||||
全年困难教师慰问、辞退民师困难补助发放成本 | ≤ | 330000 | 元 | 0.5 | 330000 | ||||||||
食堂食材、设备、工勤成本 | ≤ | 7525000 | 元 | 0.5 | 7525000 | ||||||||
特校学生用餐、康复设备采购成本 | ≤ | 420000 | 元 | 0.5 | 420000 | ||||||||
校园安全应急指挥系统第三次支付金额 | ≤ | 720000 | 元 | 0.5 | 720000 | ||||||||
义教阶段贫困生生活补助、义务教育作业本免费成本 | ≤ | 1950000 | 元 | 0.5 | 1950000 | ||||||||
中职、普高免学费；中职、普高助学金；三儿资助成本 | ≤ | 2260000 | 元 | 0.5 | 2260000 | ||||||||
助学贷款风险补偿金补贴成本 | ≤ | 350000 | 元 | 0.5 | 350000 | ||||||||
助学贷款工作人员补助发放和违约赔偿；国家考试考务补助、设备维护成本 | ≤ | 1910000 | 元 | 0.5 | 1910000 | ||||||||
其他说明 | |||||||||||||
附件2
大英县教育和体育局
部门预算项目支出绩效自评报告
（公办幼儿园临聘教师工资项目）
县财政局：
为深入贯彻《中共大英县委 大英县人民政府关于贯彻落实<<>中共四川省委 省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（委〔2019〕-1）和大英县财政局《关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2025〕93号）文件精神，县教育体育局高度重视，立即开展项目支出绩效自评工作，现将开展情况报告如下。
一、基本情况
公办幼儿园因专业教师和保育员不足，自主招聘人员补齐短缺，招聘人员的工资由财政购买服务，2024年公办幼儿园聘用教师工资由政府购买服务达241人,投入资金300.00万元。
二、评价工作开展情况
根据我县公办园在园幼儿情况，我局组织了专项调研，健全了组织机构，制定了实施方案，结合各幼儿园在编教师数，确定临聘保教人员数，落实了部门职责和具体实施时间，资金足额保证到位，每期有相应的质量检查和验收措施，有针对突发事件或未知风险的应急措施。
三、综合评价结论
公办幼儿园临聘教师工资经费总计300.00万元，工作开展和资金使用良好。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。公办幼儿园临聘教师工资经费列入财政预算，保证我县公办幼儿园正常运转。
（二）项目管理情况。专项经费由县财政下达指标到各幼儿园一体化平台。
（三）项目产出情况。符合上级相关政策，规划目标与工作目标一致，能保障幼儿临聘教师稳定，幼儿园师生满意度高。
（四）项目效益情况。保证我县公办幼儿园正常运转，促进我县幼教事业健康发展。
五、存在主要问题
无
六、相关措施建议
无
大英县教育和体育局
2025年4月21日
大英县教育和体育局
部门预算项目支出绩效自评报告
（国家教育考试考务费专项经费项目）
县财政局：
为深入贯彻《中共大英县委 大英县人民政府关于贯彻落实<<>中共四川省委 省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（委〔2019〕-1）和大英县财政局《关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2025〕93号）文件精神，县教育体育局高度重视，立即开展项目支出绩效自评工作，现将开展情况报告如下。
一、基本情况
2024年投入财政资金80.00万元用于补充考务补助、国家教育考试网上巡查系统运维服务费、高考智能安检门及信息屏蔽仪设备租赁费的不足。保障了标准化考场的正常使用，保证了各种考试顺利进行。
二、评价工作开展情况
大英县教育招生考试中心在大英县招考委的领导下，承担2024年自考、成考、高考、高中学业水平合格性考试、中考组考工作。评价指标主要有国家、省、市、县各级对各项考务工作的通知，评价方法主要是组织实施各种考试的组考工作管理办法。
三、综合评价结论
工作开展和资金使用良好，评价得分90分，评价等级为优。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
根据《遂宁市教育局 遂宁市财政局关于印发遂宁市教育系统考试考务费支出管理暂行办法的通知》（遂教函〔2018〕58号）文件精神，我县将国家教育考试考务费专项经费列入财政预算，保障全年各项国考、省考有序开展，保证专款专用。
（二）项目管理情况
专项国家教育考试考务费由县财政下拨到县教育体育局机关账户，据实报销。
（三）项目产出情况
保障了自考、成考、高考、高中学业水平合格性考试、中考等国考、省考的顺利开展。
（四）项目效益情况
国家教育考试考务费专项资金保障了各种考试的顺利实施。
五、存在主要问题
一是我县大英中学及育才中学两个标准化考点的设施设备因年久大部分出现老化，每年将产生高昂的设备更换及维护费；二是为打击和防范国家教育考试智能作弊，每次国家教育考试都会花费高昂的设备租赁费用来保考；三是自2023年开始新增高中学业水平合格性考试的组考工作，此类考试将参照高考标准执行，因此产生考务经费不足。
六、相关措施建议
一是向财政申请国家专项资金对我县两个标准化考点的设施设备进行全部以旧换新；二是按照省招考委、教育厅最新要求（川招考委〔2023〕17号），为做好大英县普通高考防范和打击手机作弊智能安防项目，建议政府采购相应设备，对每年的高考、自考、成考工作开展予以保障；三是按照省招考委、教育厅关于做好普通高中学业水平合格性考试工作的通知（川招考委〔2023〕1号），建议增加国家教育考试考务费。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表