2022年度
四川省大英县总工会决算
目 录
第一部分 单位概况 …………………………………………………1
一、主要职责………………………………………………………1
二、机构设置………………………………………………………2
第二部分 2022年度单位决算情况说明………………………………3
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………3
二、收入决算情况说明……………………………………………3
三、支出决算情况说明……………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………10
十、其他重要事项的情况说明……………………………………10
第三部分 名词解释……………………………………………………12
第四部分 附件…………………………………………………………14
第五部分 附表…………………………………………………………15
一、收入支出决算总表 …………………………………………15
二、收入决算表 …………………………………………………15
三、支出决算表 …………………………………………………15
四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………………15
五、财政拨款支出决算明细表 …………………………………15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………………15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 …………………15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ……………15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 …………………15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ………………15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 …………15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ………………15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ……………………15
一、主要职责
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。大英县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是。
（1）贯彻执行党的路线方针政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
（2）依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
（4）指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
（5）会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
（6）协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
（7）负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
（8）承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
二、机构设置
1.机构情况：2022年大英县总工会内设办公室、保障部；下属事业单位：工会文化宫。
2.人员情况：按照《中共大英县机构编制委员会关于重新明确县总工会领导职数和增加县工会文化宫事业编制的批复》（大编委发〔2017〕27号），县总工会共有编制人员12人，其中：行政实有编制人员4人；行政工勤实有编制人员１人；县工会文化宫财政全额拨款事业编制人员７人，实有编制人员7人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计659.35万元，与2021年收入561.57万元相比增加97.78万元，增长17%；支出总计659.35万元，与2021年支出561.57万元相比增加97.78万元，增长17%。主要变动原因是：人员调入、工资增加；省、市、县财政劳模津贴、慰问、帮扶救助资金等增加。
图1：收支、决算总计变动情况图（柱形图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入总计659.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入647.10万元，占总收入98.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占总收入0%。其他资金收入12.25万元，占总收入的1.86%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计659.35万元，其中：基本支出204.95万元，占总支出的31.08%；项目支出454.40万元，占总支出的68.92%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计647.10万元、支出总计647.10万元。与2021年收入、支出相比，增加88.58万元，增长15.86%。主要变动原因是人员调入、工资增加；省、市、县财政劳模津贴、慰问、帮扶救助资金等增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 ）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出647.10万元，占本年支出的98.14%。与2021年558.52万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.58万元，增加15.86%。人员调入、工资增加；省、市、县财政劳模津贴、慰问、帮扶救助资金等增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 ）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出647.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出607.20万元，占93.83%；卫生健康（类）支出5.82万元，占0.90%；社会保障和就业（类）支出19.00万元，占2.94%；住房保障（类）支出15.08万元，占2.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为647.10万元，完成预算100%， 其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为80.43万元，完成预算100% ，决算数与预算数持平。主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、邮电费、福利费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为72.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为454.40万元，完成预算100%。主要用于：劳模津补贴、劳模体检费、劳模困难补助、送温暖、上解市总工会经费等工作的经费支出。
4.一般公共服务（类）其中国共产党事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.22万元，主要用于党组织开展党务活动，完成预算28.95%，减少原因是疫情影响，党组织活动减少。2022年党组织活动费年初下达预算0.76万元，年末财政局收回0.54万元（大财发﹝2022﹞473号文件）。
5.社会保障和就业支出（类）支出合计为19.00万元。其中：行政事业单位养老保险支出（款）支出决算为18.32万元，具体包括：行政事业单位基本养老保险支出（项）支出决算为12.80万元，行政单位离退休（项）支出4.21万元，事业单位退休（项）支出1.31万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出0.68万元。完成预算100%。决算数与预算数持平。主要用于：机关职工养老保险缴纳、离退休人员生活补助和其他社会保障和就业支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为5.82万元，其中：行政单位医疗2.85万元，事业单位医疗2.75万元，其他行政事业单位医疗0.22万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。主要用于：机关职工医疗保险的缴纳。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要用于：机关职工住房公积金的缴纳。
（注：因四舍五入，部分数据比例存在差异）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出192.70万元，其中：
人员经费174.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费17.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，政府性基金财政拨款“三公”经费支出0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.6万元，占“三公”经费财政拨款支出78.05%；政府性基金财政拨款“三公”经费支出0万元；公务接待费支出决算0.45万元，占“三公”经费财政拨款支出21.95%；具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.6万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比，增加100%。增加原因：本单位公务用车是2021年3月由农业农村局划拨到我会，2021年未预算公务用车购置及运行维护费，2022年预算公务用车购置及运行维护费1.6万元。
3.公务接待费支出0.45万元，与上年1.08万元相比，减少57.95%。减少原因：一是因为疫情的影响，开展业务工作减少；二是按照八项规定精神减少公务接待支出。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，45人，共计支出0.45万元，具体内容包括：省、市上级工会检查指导工作；兄弟区县学习、调研；贫困村脱贫攻坚工作调研。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费为17.82万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、福利费等其他日常运行经费。与上年21.38万元相比，减少了16.65%，主要原因是车辆运行经费减少；因疫情关系接待费减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，大英县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。购买物品为多功能打印机，主要用于办公室文件及材料打印。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大英县总工会共有车辆1辆，净值为4.06万元。其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对财政代扣工会经费项目开展了预算事前绩效评估，对全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问和财政代扣工会经费2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……
7.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……
8.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……
9.住房保障（类）…（款）…（项）：指……
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件一、部门预算项目支出绩效自评表一（2022年度）
附件二、部门预算项目支出绩效自评表二（2022年度）
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表