2024年度大英县国有资产监督管理局决算
目录
公开时间：2025年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）大英县国有资产监督管理局职能简介
1.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监督县属企业的国有资产，加强国有资产管理工作，研究拟定国有资产管理的办法和规章制度，依法对县内国有资产进行指导和监督。
2.指导县属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监 管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.通过法定程序和县委授权对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5.参与制定国有资本经营预算的制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。
6.牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施和监督检查。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.领导管理县属国有企业党建工作和授权监管国有企业党风廉政建设。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
大英县国有资产监督管理局内设办公室、资产监管股、发展改革股、国有资产服务中心。一级预算单位无二级。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为3041.99万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加2072.84万元，增长46.75%。主要变动原因是项目资金增多。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3041.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3041.99万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3041.99万元，其中：基本支出123.18万元，占4.04%；项目支出2918.82万元，占95.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为3041.99万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加2072.84万元，增长46.75%。主要变动原因是项目资金增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3041.99万元，占本年支出合计的4.04%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2072.84万元，增长46.75%。主要变动原因是项目增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3041.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出356.8万元，占12%；教育支出420万元，占14%；社会保障和就业支出12.63万元，占0.4%；卫生健康支出4.41万元，占0.1%；住房保障支出9.85万元，占0.3%；农林水支出562.64万元，占18%；交通运输支出1578.83万元，占52%；资源勘探工业信息等支出41.71万元，占1.4%；金融支出55.13万元，占1.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3041.99，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）2011199纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为334万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）2013202组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为22.8万元，完成预算100%。
3.教育支出（类）2050999教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为420万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.33万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）2089999其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.29万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.72万元，完成预算100%
7.卫生健康支出（类）2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.49万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）2101199行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.85万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）2130199农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为262.64万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）2130504巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为300万元，完成预算100%。
12.交通运输支出（类）2140104公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为1578.83万元，完成预算100%。
13.资源勘探工业信息等支出（类）2150701国有资产监管（款）行政运行（项）：支出决算为41.71万元，完成预算100%。
14.金融支出（类）2170150金融部门行政支出（款）事业运行（项）：支出决算为54.58万元，完成预算100%。
15.金融支出（类）2170199金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：支出决算为0.55万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出123.18万元，其中：
人员经费112.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算66.37%，较上年度增加0.21万元，增长46%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.66万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务接待费支出0.66万元，完成预算66%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.21万元，增长46%。主要原因是与其他单位对接业务增多。其中：
国内公务接待支出0.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：开展全市国有企业存量资产调研，接待金融0.05万元；接待省委金融办赴遂调研防非网格化管理工作，接待金额0.162万元；考察大英县产业发展、招商引资等方面的先进经验，接待金额0.094万元；考察学习村集体经济贷款融资模式和先进经验，接待金额0.182万元；接待遂宁市船山区财政局到大英县国资局交流学习行政事业性国有资产清查有关事宜，接待金融0.175万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，大英县国有资产监督管理局机关运行经费支出10.4万元，比2023年度增加2.85万元，增长38%。主要原因是日常工作经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，大英县国有资产监督管理局政府采购支出总额12.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.3万元。主要用于采购2024年行政事业单位资产管理信息系统升级实施服务和2024年行政事业单位资产月报系统升级实施服务项目（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县国有资产监督管理局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，大英县国有资产监督管理局在2024年度预算编制阶段，组织对2024年国有资产监管、2024年行政事业单位资产月报系统升级实施服务等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，2024年我单位绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、预算执行率较低等情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）2011199纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检、监察方面的支出。
3.一般公共服务支出（类）2013202组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置科目的其他项目支出。
4.教育支出（类）2050999教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他用于教育费附加支出。
5.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位养老支出。
6.社会保障和就业支出（类）2089999其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。
7.卫生健康支出（类）2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）2101199行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.住房保障支出（类）2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。
11.农林水支出（类）2130199农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业农村方面支出。
12.农林水支出（类）2130504巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村基础设施建设支出。
13.交通运输支出（类）2140104公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路建设支出。
14.资源勘探工业信息等支出（类）2150701国有资产监管（款）行政运行（项）：指行政运行。
15.金融支出（类）2170150金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指行政事业运行。
16.金融支出（类）2170199金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：指金融部门其他行政支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县国有资产监督管理局
关于2024年部门整体支出绩效评价的报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。根据《中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室关于印发〈大英县国有资产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大委办〔2024〕21号），本部门内设办公室、发展改革股、资产监管股三个内设机构。
1.办公室。负责文电、会务、档案、机要、安全等机关日常运转工作。承担保密、信息、新闻宣传、交办督办、绩效管理、政务公开和信访工作。承担机关财务管理、后勤保障、政府采购、国有资产管理等工作。承担有关综合性文稿起草、政策研究和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、离退休人员管理服务等工作。指导本系统人才队伍建设和教育培训工作。负责机关和所监管企业党的建设、党风廉政建设、意识形态工作。
2.发展改革股。研究国资国企发展政策和企业运行体制机制，起草国资国企监督管理办法和规章制度，指导国有企业的现代制度建设。研究提出全县国有经济布局和战略性调整的政策建议，指导企业进行结构调整。研究提出全县国有企业改革的政策措施，承办监管企业改制重组方案审核，指导国有企业改制改组等工作。对国有企业合并、分立、新设、解散、清算、变更公司形式等工作履行出资人职责，审核县属国有企业章程。指导县属国有企业安全生产、应急管理、职业健康、生态环境保护、信访维稳等工作。承担对外经济合作事项，协调中央和省、市，以及其他在我县国有企业改革发展中与地方相关事宜。负责国有企业领导人员管理工作。组织对县属国有企业负责人进行年度和任期目标考核。完善全县国有企业负责人薪酬制度和激励办法。提出国有企业收入分配制度改革建议，承担调控县属国有企业工资分配总体水平相关工作。监管县属国有企业负责人职务消费和职工福利保障。
3.资产监管股。拟定全县国有产权监管方面的政策，并组织实施。负责国有资产监督管理工作，拟定起草行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。推进县级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。落实国有资产管理情况报告工作。负责全县行政事业单位国有资产处置审批工作。负责特种专业技术用车管理。负责机关事业单位和县属国有企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作。监督规范国有产权交易。监管规范国有企业投融资行为。承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。承担企业清产核资和资产损失核销。编制全县国有资本经营预算建议草案，负责国有资产统计分析及监管企业财务预决算等工作。
（二）机构职能。根据《中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室关于印发〈大英县国有资产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大委办〔2024〕21号），县国资局主要职能如下。
1.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监督县属企业的国有资产，加强国有资产管理工作，研究拟定国有资产管理的办法和规章制度，依法对县内国有资产进行指导和监督。
2.指导县属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.通过法定程序和县委授权对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5.参与制定国有资本经营预算的制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。
6.牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施和监督检查。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.领导管理县属国有企业党建工作和授权监管国有企业党风廉政建设。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2024年末，县国资局现有编制10人，实有职工8人。其中：行政编制6人，实有4人；事业编制4人，实有4人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。县国资局2024年年初收入预算193.61万元；调整后预算6863.62万元；2024年决算报表收入3041.99万元。
（二）支出情况。2024年，县国资局年初支出预算193.61万元，调整后预算6863.62万元，实际支出预算总额为3041.99万元（其中，基本支出123.18万元、项目支出2918.81万元）。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。围绕国有资产监管核心职能，从部门整体绩效目标中选定2024年国有资产监管、2024年行政事业单位资产月报系统升级实施服务、2024年行政事业单位资产管理信息系统升级实施服务、2024年处非办工作经费4个核心职能目标，根据《整体支出绩效自评打分表》的评分说明履职效能指标为10分，设置核心职能目标履职效能2.5分，履职效能总分为各项履职效果得分的总和。
单位：万元
项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 |
2024年国有资产监管 | 18.00 | 0.00 | 8.34 | 46.33% |
2024年行政事业单位资产月报系统升级实施服务 | 4.00 | 0.00 | 3.80 | 95% |
2024年行政事业单位资产管理信息系统升级实施服务 | 10.00 | 0.00 | 8.50 | 85% |
2024年处非办工作经费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 100% |
2.预算管理
（1）预算编制质量。根据2024年年初预算批复数据、预算调整数据及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年财政拨款预算偏离度55%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分5分。
单位：万元
预算编制质量 | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数 | 财政拨款预算偏离度 |
财政拨款数 | 193.61 | 6863.62 | 3041.99 | 55% |
预算编制质量得分计算 | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）*100%*8。偏离度=（预执行数-调整预算数）/调整预算数。 | |||
（2）支出执行进度。根据2024年年初预算批复数据、预算调整数据及2024年1-12月预算可执行情况表。本部门年度预算执行率达45%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分5分。
（3）预算年终结余。根据2024年年初预算批复数据、预算调整数据及2024年1-12月预算可执行情况表。本部门2024年年终部门预算无注销金额和结转金额，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。
（4）严控一般性支出。根据2024年年初预算批复数据、预算调整数据及2024年1-12月预算可执行情况表。本部门2024年一般性支出较上年增加37.74%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
3.财务管理
（1）财务管理制度建设情况。本部门以建立健全科学、规范、高效的财务管理制度为目标，着力加强制度建设，为财务管理提供坚实保障。
（2）财务岗位设置情况。本部门设置了会计、出纳、财务审核等财务工作岗位。会计岗位的职责权限为负责账务处理、编制财务报表等；出纳岗位的职责权限为负责银行存款收付等；财务审核岗位的职责权限为对财务收支等进行审核。本部门严格事项不相容岗位分离，保证财务工作的准确性和安全性，岗位设置方面不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况。本部门严格按照财务管理制度规定做好资金使用，在资金使用方面不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额25.64万元，1-12月预算执行总体进度为56.58%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额2898.18万元，1-12月预算执行总体进度为90%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
1.项目决策
（1）决策程序。本部门严格按照《项目支出预算管理办法》要求，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对项目开展立项的必要性、技术可行性和经济合理性进行论证。通过部门内部决策、财政部门审核等规范流程申报。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数13个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）13个，开展比例100%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（2）目标设置。根据本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年本部门财务岗位抽查预算阶段项目（含一次性项目）10个项目，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（3）项目入库。本部门严格按照项目要求入库时间，完成项目在一体化系统中的入库登记。2024年本部门最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数13个，不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行
（1）资金执行同向。2024年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数13个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评10个项目。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
（2）项目调整。2024年本部门不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）执行结果进行绩效分析。2024年本单位共实施13个项目，其中：常年项目3个，一次性项目和阶段项目10个。根据一体化系统预算可执行情况表，共1个常年项目预算结余率小于10%，共6个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3分。
3.目标实现
（1）目标完成。2024年本单位共实施13个项目，财务岗位抽查3个项目核查项目目标完成情况。3个项目共有6条数量指标，6条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）目标偏离。2024年本单位共实施13个项目，财务岗位抽查3个项目核查项目目标完成情况。3个项目共有6条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计6条，未有数量指标偏离。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）实现效果。2024年本部门共实施13个项目，财务岗位共抽查3个项目，3个项目共有7条效益指标，经核查7条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
（三）绩效结果应用情况
1.内部应用：我单位在实际工作中，根据预算项目绩效管理工作的相关要求，建立预算目标绩效管理制度，合理控制资金支出，严格监控预算目标执行进度，及时总结工作，确保预算项目有限实现。
2.自评公开：我单位尚未在大英县政府门户网站公开绩效目标管理和相关工作情况。
3.问题整改：我单位在自评过程中，认真查找存在的问题，并对问题进行梳理、分析，在个别项目执行进度滞后和项目管理制度不完善、监控不到位方面加强整改。
4.应用反馈：预算项目管理工作的有效开展，加强了我单位财政支出管理，优化了我单位财政支出结构。提高了我单位资金使用效益，保障我单位各项工作持续、深入开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024年我单位绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、预算执行率较低等情况。根据县级部门整体支出绩效评价指标体系，我单位自评综合得分为92分。
（二）存在问题。一是绩效评价能力有待提升。二是绩效管理制度执行力有待加强。三是绩效目标指标编制不够全面。
（三）改进建议。一是加强对绩效评价人员的培训，加深业务知识的掌握。二是加强绩效目标制定的管理，制定完善、详尽的任务目标，并严格按照目标进行实施。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092324T000010282016-2024年国有资产监管 | |||||||||||
主管部门 | 大英县国有资产监督管理局部门 | 实施单位 | 大英县国有资产监督管理局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
做好全县行政事业单位、县属国有资产监督管理工作。 | 2024年度国有资产监管项目全面达成项目预设目标 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照项目目标执行，严格按照文件依据实施，并核实相关数据，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 18.00 | 18.00 | 8.34 | 46.33% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||||
其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 8.34 | 46.33% | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 参加资产管理业务培训人数 | ≥ | 50 | 人次 | 50 | 5 | 5 | ||||
开展资产管理业务培训次数 | ≥ | 1 | 场次 | 1 | 5 | 5 | ||||||
辐射全县各级部门及县属国有企业资产 | ＝ | 200 | 个 | 200 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 国有资产监管率 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 在2023年12月底前实施完成 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 规范全县行政事业单位、国有企业国有资产管理 | 定性 | 优良 | 优 | 15 | 15 | |||||
可持续影响指标 | 建立国有资产监管长效机制 | 定性 | 优良 | 优 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 监管对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≤ | 18 | 万元 | 8.34万元 | 10 | 10 | ||||
合计 | 90 | 90 | ||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障2024年城镇人均可支配收入抽样调查户记账补贴按年度目标支出，结余资金少，自评得分为90分。 | |||||||||||
存在问题 | 预算资金使用计划性有待加强 | |||||||||||
改进措施 | 加强单位预算编制工作，根据人员情况，业务开展需要，逐项做预算计划，预算合理，不留缺口，提高资金使用效益 | |||||||||||
项目负责人：丁小玲 | 财务负责人：叶姚 | |||||||||||
项目名称 | 51092324T000010282070-2024年资产评估服务 | |||||||||
主管部门 | 大英县国有资产监督管理局部门 | 实施单位 | 大英县国有资产监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年全县行政事业单位国有资产处置评估服务。根据实际需求开展资产评估，确保国有资产在处置过程中公平、公正、公开和合法性，提供决策依据，遵守法律法规，并最大限度保护国有资产处置过程中的透明度和有效性。 | 2024年资产评估服务基本完成项目预设目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照文件依据实施，并核实相关数据，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | / | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 根据实际需求开展资产评估 | ≥ | 1 | 次 | 0 | 15 | 0 | ||
质量指标 | 资产评估后通过率 | ≥ | 98 | % | 0% | 5 | 0 | |||
评估符合资产市场价值 | ＝ | 90 | % | 0% | 10 | 0 | ||||
时效指标 | 根据合同限定时间完成评估 | ＝ | 15 | 工作日 | 0% | 15 | 0 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 评估符合市场价值 | ＝ | 100 | % | 0% | 10.00 | 0 | ||
可持续发展指标 | 全县资产数据质量提高 | 定性 | 优良 | / | 10.00 | 0 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 0% | 10.00 | 0 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ＝ | 5 | 万元 | 0 | 15.00 | 0 | ||
合计 | 90 | 0 | ||||||||
评价结论 | 该项目未开展，未来将持续优化评估方法体系，强化评估质量管控，为全县国有资产保值增值提供更加坚实的专业支撑。 | |||||||||
存在问题 | 预算资金使用计划性有待加强 | |||||||||
改进措施 | 加强单位预算编制工作，根据人员情况，业务开展需要，逐项做预算计划，预算合理，不留缺口，提高资金使用效益 | |||||||||
项目负责人：杨光志 | 财务负责人：叶姚 | |||||||||
项目名称 | 51092324T000010282132-2024年行政事业单位资产月报系统升级实施服务 | |||||||||
主管部门 | 大英县国有资产监督管理局部门 | 实施单位 | 大英县国有资产监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年行政事业单位资产月报系统管理服务。管理人员按时收集、汇总、审核上报资产数据；具有专业性、提高了工作效率、降低工作成本、降低管理成本；做到资产账账相符，杜绝了国有资产流失；一年一次讲解培训资产月报系统。 | 2024年行政事业单位资产月报系统升级实施服务基本全面达成预设目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照文件依据实施，并核实相关数据，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 95.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 95.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培训讲解月报系统 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
收集部门资产数据 | ＝ | 168 | 家 | 168 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 上报资产数据合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
部门数据审核通过率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 账账相符杜绝国有资产流失 | 定性 | 优良 | 优 | 10 | 10 | |||
降低工作和管理成本 | 定性 | 优良 | 优 | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 强化了各部门资产管理 | 定性 | 优良 | 优 | 5 | 5 | ||||
可持续影响指标 | 全县资产数量数据质量提高 | 定性 | 优良 | 优 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 合同金额 | ＝ | 4 | 万元 | 3.8万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障2024年行政事业单位资产月报系统升级实施服务项目目标支出，结余资金少，自评得分为90分。 | |||||||||
存在问题 | 预算资金使用计划性有待加强 | |||||||||
改进措施 | 加强单位预算编制工作，根据人员情况，业务开展需要，逐项做预算计划，预算合理，不留缺口，提高资金使用效益 | |||||||||
项目负责人：杨光志 | 财务负责人：叶姚 | |||||||||
项目名称 | 51092324T000010282629-2024年行政事业单位资产管理信息系统升级实施服务 | |||||||||
主管部门 | 大英县国有资产监督管理局部门 | 实施单位 | 大英县国有资产监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年行政事业单位资产管理信息系统年报系统、公共基础设施等行政事业单位性质资产系统管理服务。具有专业性、提高了工作效率、降低工作成本、降低管理成本；做到资产账账相符，杜绝了国有资产流失；强化了资产管理，能够实时监控和上报汇总资产数据。 | 2024年行政事业单位资产管理信息系统升级实施服务项目基本达成项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照项目目标实施，并核实相关数据，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 85.00% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 85.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 收集部门资产数据 | ＝ | 168 | 家 | 168 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 上报数据通过率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
部门数据审核通过率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 规定时间内完成资料审核 | ≤ | 5 | 个工作日 | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低工作和管理成本 | 定性 | 优良 | 优 | 5 | 5 | |||
做到账账相符，杜绝国有资产流失 | 定性 | 优良 | 优 | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 强化资产管理 | 定性 | 优良 | 优 | 5 | 5 | ||||
可持续影响指标 | 全县资产数据质量提高 | 定性 | 优良 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≤ | 10 | 万元 | 8.5 | 10 | 10 | ||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 2024年行政事业单位资产管理信息系统升级实施服务项目在提升资产管理信息化水平、保障国有资产安全完整、优化资源配置等方面发挥了关键作用，圆满达成预期目标。结余资金少，自评得分为90分。 | |||||||||
存在问题 | 预算资金使用计划性有待加强 | |||||||||
改进措施 | 加强单位预算编制工作，根据人员情况，业务开展需要，逐项做预算计划，预算合理，不留缺口，提高资金使用效益 | |||||||||
项目负责人：杨光志 | 财务负责人：叶姚 | |||||||||
项目名称 | 51092324T000010282267-2024年处非办工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县国有资产监督管理局部门 | 实施单位 | 大英县国有资产监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年，用于县金融处非领导小组办公室日常工作，保障防范非法集资宣传、涉非风险排查、涉非法集资行政调查处置、涉非法集资追赃挽损、涉非群体信访维稳等工作有序开展。 | 2024年处非办工作经费项目全面完成项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照文件依据实施，并核实相关数据，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.00 | 0.55 | 0.55 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 18.00 | 0.55 | 0.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办公用品采购批次 | ≥ | 8 | 批次 | 8 | 3 | 3 | ||
防范非法集资宣传场次 | ≥ | 4 | 场次 | 4 | 3 | 3 | ||||
年度业务工作差旅次数 | ≥ | 200 | 人次 | 200 | 3 | 3 | ||||
防范非法集资宣传手册印制数量 | ≥ | 2 | 万份 | 2 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 业务工作经费差旅费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 | |||
办公用品采购质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 | ||||
防范非法集资宣传手册质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
防范非法集资宣传内容契合度 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
时效指标 | 业务工作差旅费用发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 | |||
防范非法集资宣传活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 | ||||
办公用品采购及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 | ||||
防范非法集资宣传手册印刷发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作差旅费应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 | ||
防范非法集资宣传群众知晓率 | ≥ | 90 | % | 100% | 4 | 4 | ||||
办公用品投入使用率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 | ||||
可持续影响指标 | 防范非法集资宣传管理机制及安全性 | 定性 | 好坏 | 其他 | 好 | 5 | 5 | |||
可持续影响指标 | 定性 | 好坏 | 其他 | 好 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 | ||
防范非法集资宣传对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 处非专项工作经费成本控制数 | ≤ | 18 | 万元 | 0.55万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 2024 年处非办工作经费项目严格按照既定目标和计划实施，资金使用合规，各项工作有序推进，在防范宣传、风险处置、维稳安保等方面取得了显著成效，基本达成了 “遏制增量、化解存量、防控风险” 的年度目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：漆晓军 | 财务负责人：叶姚 | |||||||||
项目名称 | 51092324T000010282552-2024年金融管理 | |||||||||
主管部门 | 大英县国有资产监督管理局部门 | 实施单位 | 大英县国有资产监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年，用于全县金融工作开展，保障金融工作有序高效展开，开展银政企融资对接会，开展防范金融风险宣传活动，对园区企业开展直接融资、金融知识培训，开展脱贫人口小额信贷宣传活动，收集企业融资需求，协调重大项目融资活动，招引金融机构落户大英。 | 2024年金融管理项目全面达成项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.50 | 2.16 | 2.16 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 13.50 | 2.16 | 2.16 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 政银企对接会举办次数 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 5 | 5 | ||
企业融资培训会等举办次数 | ≥ | 4 | 场次 | 4 | 5 | 5 | ||||
政银企对接会参与人数 | ≥ | 60 | 人次 | 60 | 5 | 5 | ||||
企业融资培训会等参与人数 | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 差旅补助发放准备率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |||
政银企对接会议人员出勤率 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
差旅补助发放及时率 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 政银企对接会等会议举办及时率 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门日常工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
政银企对接会、企业融资培训等会议参与率 | ≥ | 90 | % | 100% | 7 | 7 | ||||
金融知识宣传知晓率 | ≥ | 90 | % | 100% | 7 | 7 | ||||
可持续影响指标 | 内控管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | 其他 | 好 | 6 | 6 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥ | 93 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 金融工作成本控制数 | ≤ | 13.5 | 万元 | 2.16 | 10 | 10 | ||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 2024 年金融管理项目围绕年度目标，在融资对接、风险防范、企业服务、金融生态建设等方面开展了扎实工作，资金使用合理合规，取得了显著成效，基本达成项目预期目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：漆晓军 | 财务负责人：叶姚 | |||||||||
项目名称 | 51092324T000011608772－大英县乡镇农贸市场升级改造建设项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县国有资产监督管理局部门 | 实施单位 | 大英县国有资产监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
升级改造农贸市场总建筑面积10070平方米，其中津阳农贸市场面积约1700平方米，金泰农贸市场面积约2400平方米，虹升农贸市场面积约3570平方米，田坝子农贸市场面积约400平方米，隆盛镇农贸市场面积约2000平方米。 | 大英县乡镇农贸市场升级改造建设项目全面达成项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 改造市场数量 | ＝ | 5 | 平方米 | 5 | 30 | 30 | ||
质量指标 | 改造市场验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 180 | 天 | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众生活需求 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 本年度预算成本控制数 | ≤ | 232 | 万元 | 150 | 10 | 10 | ||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 大英县乡镇农贸市场升级改造建设项目全面达成预期目标，有效提升了乡镇农贸市场的综合服务能力，民生效益与社会效益突出，项目实施成果优异，为后续乡镇基础设施建设与民生工程开展提供了可借鉴的范例，值得持续深化推进与经验推广。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：蒋昌昊 | 财务负责人：叶姚 | |||||||||
项目名称 | 51092324T000011610186－大英县蓬莱镇农贸市场升级改造建设项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县国有资产监督管理局部门 | 实施单位 | 大英县国有资产监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
升级改造农贸市场总建筑面积17100平方米，其中五星桥市场面积11000平方米，西转盘市场面积1000平方米，腾飞综合市场面积2900平方米，金茂市场面积2200平方米。 | 大英县蓬莱镇农贸市场升级改造建设项目基本完成项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 150.00 | 112.64 | 75.09% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 150.00 | 112.64 | 75.09% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 改造市场数量 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 30 | 30 | ||
质量指标 | 市场改造验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 180 | 天 | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 实现农贸市场布局合理、清洁卫生、安全有序、配套齐全、管理制度完善流通方式健全的农贸市场。 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≤ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 本年度预算成本控制数 | ≤ | 280 | 万元 | 112.64 | 10 | 10 | ||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 大英县蓬莱镇农贸市场升级改造建设项目以优异成绩达成预期目标，在民生保障、商业发展、城市形象塑造等方面成果显著，具有突出的社会效益与经济价值，项目实施综合表现优秀，为后续同类工程建设提供了标杆范例与实践经验。 | |||||||||
存在问题 | 预算资金使用计划性有待加强 | |||||||||
改进措施 | 加强单位预算编制工作，根据人员情况，业务开展需要，逐项做预算计划，预算合理，不留缺口，提高资金使用效益 | |||||||||
项目负责人：蒋昌昊 | 财务负责人：叶姚 | |||||||||
项目名称 | 51092324T000011611391－大英县蓬莱镇初级中学西侧边坡崩塌应急抢险工程 | |||||||||
主管部门 | 大英县国有资产监督管理局部门 | 实施单位 | 大英县国有资产监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
排除因2023年“7.26”暴雨引发的大英县蓬莱镇初级中学校西侧边坡崩塌、地面变形。清除危岩16万平方米；治理开挖形成的边坡4000平方米；对强变形区域设置抗滑桩18根。 | 大英县蓬莱镇初级中学西侧边坡崩塌应急抢险工程项目全面完成项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 清除危岩数量 | ≥ | 160000 | 立方米 | 160000 | 10 | 10 | ||
边坡支护面积 | ≥ | 4000 | 平方米 | 4000 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 工程质量标准 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 危岩清除时限 | ≤ | 60 | 天 | 100% | 10 | 10 | |||
工程竣工时限 | ≤ | 180 | 天 | 100% | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 排除了安全隐患，加强了学校的管理 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众（师生）满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 本年度项目控制数 | ≤ | 542 | 万元 | 420 | 10 | 10 | ||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 大英县蓬莱镇初级中学西侧边坡崩塌应急抢险工程项目全面实现预期目标，工程质量可靠、安全效益突出，切实发挥了守护校园安全、保障民生稳定的关键作用，项目实施成果优秀，具备良好的社会效益与示范价值。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：蒋昌昊 | 财务负责人：叶姚 | |||||||||
项目名称 | 51092324T000011706644－大英监狱双回路电源建设项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县国有资产监督管理局部门 | 实施单位 | 大英县国有资产监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
新建10kv线路全长8.941km，其中新建架空线路全长8.211km；新建10kv电缆线路全长1.08km及配套施工。 | 大英监狱双回路电源建设项目基本完成项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 300.00 | 300.00 | 244.00 | 81.33% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 300.00 | 300.00 | 244.00 | 81.33% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新建架空路线全长8.211km | ＝ | 8.211 | km | 8.211 | 10 | 10 | ||
新建10KV电缆线路全长1.08km及配套施工 | ＝ | 1.08 | km | 1.08 | 15 | 15 | ||||
新建10KV线路全长8.941km | ＝ | 8.941 | km | 8.941 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 180 | 天 | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保监狱用电稳定 | 定性 | 良 | 良 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 社会稳定风险评估 | ＝ | 3 | 级 | 3 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对电力改造满意度 | 定性 | 良 | 良 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤ | 370 | 万元 | 244 | 15 | 15 | ||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 大英监狱双回路电源建设项目全面达成预期目标，工程质量过硬、安全效益突出，切实提升了监狱供电保障水平，项目实施成果优秀，在保障监狱安全运行方面具有显著的社会效益与实用价值。 | |||||||||
存在问题 | 项目正在结算中 | |||||||||
改进措施 | 加快完成项目结算工作 | |||||||||
项目负责人：蒋昌昊 | 财务负责人：叶姚 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表