2022年度
中共大英县委政法委员会部门决算
目录
公开时间：2023年8月21日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
根据中共大英县委办公室《关于印发〈中共大英县委政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大委办〔2019〕41号），中共大英县委政法委员会（以下简称县委政法委）基本职能有：
1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。坚决执行党的路线方针政策、党中央决定和省委、市委、县委决策部署，统一政法各部门思想和行动。
2.扎实推进平安大英、法治大英建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制。
4.完善社会稳定风险评估体系，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大群体性事件、突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
5.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。指导全县政法单位网络安全和智能化建设工作。
6.组织开展政法领域的调查研究，拟订全县政法工作政策措施。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，推进政法改革。
7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。
8.支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
9.指导推动政法单位党的建设和队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部。代管大英县法学会。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11.完成县委交办的其他任务。
县委政法委是中共大英县委领导、管理政法工作的职能部门。内设办公室、维稳指导股、综治督导股、矛盾多元化解指导股、执法监督股、政治处，县委政法委下设事业单位2个：大英县社会治安综合治理中心和大英县法学会机关。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计950.71万元。与2021年768.44万元相比，收、支总计各增加182.27万元。主要变动原因是基本支出由2021年的294.81万元增至382.18万元，项目经费由2021年的473.63万元增至568.39万元。（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年收入合计950.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入950.57万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.02%。（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计950.57万元，其中：基本支出382.18万元，占40%；项目支出568.39万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计950.71万元。与2021年768.44万元相比，财政拨款收、支总计各增加182.27万元，增长23%。主要变动原因是基本支出、项目经费支出均有所增长。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出950.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年768.44万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.13万元，增长23%。主要变动原因是一般公共服务支出由2021年的706.89万元增长至881.60万元，增幅达24%，此外，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有所增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出950.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出881.60万元，占93%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出28.82万元，占3%；卫生健康支出12.03万元，占1%；住房保障支出28.12万元，占3%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为950.57万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款） 其他党委办公室及相关机构事务支出（项）: 支出决算为119.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为201.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为111.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为448.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出382.18万元，其中：
人员经费322.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.31万元，完成预算100%，较上年1.5万元减少0.19万元，下降12%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.31万元，占0%。具体情况如下： （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年的1.5万元减少0.19万元，下降12%。主要原因是单位实行过紧日子政策，严格控制公务接待。
其中：国内公务接待支出1.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。具体内容包括：接待上级督导检查、外地来县考察等共计8批次。
外事接待0批次，0人，共计支出0元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县委政法委机关运行经费支出59.34万元，比2021年47.14万元增加12.2万元，增长25%。主要原因是办公经费、印刷费、水费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出均有所增长，其中：其他交通费、其他商品和服务支出增长均超过4万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，县委政法委政府采购支出总额549.65万元，其中：政府采购货物支出549.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于大英县联网联控一体化平台货物采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县委政法委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对网格管理运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对大调解等9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指委机关及事业单位开展综治、维稳工作等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指县委政法委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县委政法委预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表