2024年度
四川省大英县总工会决算
目录
公开时间：2025年9月1日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。大英县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
（2）依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
（4）指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
（5）会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
（6）协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
（7）负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
（8）承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
大英县总工会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
纳入大英县总工会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县总工会
2.大英县工会文化宫
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为557.71万元，与2023年度相比，收、支总计各减少128.85万元，下降18.77%。主要变动原因：一是在编人员调动、退休等导致相应的运行经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出减少；二是2024年年底申请的63万项目经费因财政资金紧张未拨付；三是收回困难职工救助资金30.40万元；四是省财工会专项资金、市财劳模补助资金预算多下达26.58万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计557.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入557.71万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计557.71万元，其中：基本支出181.61万元，占32.56%；项目支出376.10万元，占67.44%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为557.71万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少128.85万元，下降18.77%。主要变动原因：一是在编人员调动、退休等导致相应的运行经费、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出减少；二是2024年年底申请的63万项目经费因财政资金紧张未拨付；三是收回困难职工救助资金30.40万元；四是省财工会专项资金、市财劳模补助资金预算多下达26.58万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出557.71万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.85万元，下降18.77%。主要变动原因：一是在编人员调动、退休等导致相应的运行经费、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出减少；二是2024年年底申请的63万项目经费因财政资金紧张未拨付；三是收回困难职工救助资金30.40万元；四是省财工会专项资金、市财劳模补助资金预算多下达26.58万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出557.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出515.97万元，占92.52%；社会保障和就业支出22.33万元，占4%；卫生健康支出5.80万元，占1.04%；住房保障支出13.61万元，占2.44%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为557.71万元，完成预算85.98%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为65.23万元，完成预算98.74%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为74.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为376.10万元，完成预算81.94%，决算数小于预算数的主要原因是一是2024年年底申请的63万项目经费因财政资金紧张未拨付；二是省财工会专项资金、市财劳模补助资金预算多下达26.58万元。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出181.61万元，其中：人员经费162.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费19.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成预算73.76%，较上年度减少0.68万元，下降27.75%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.60万元，占90.39%；公务接待费支出决算0.17万元，占9.61%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出1.60万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1.60万元。主要用于出差、下乡、开展活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0.17万元，完成预算21.28%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.68万元，减少79.98%。主要原因是我单位按照中央八项规定“例行勤俭节约”、“不安排宴请”等要求，减少了公务接待。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，18人次，共计支出0.17万元，具体内容包括：接待嘉陵区总工会调研户外劳动者服务站点建设，支出0.11万元；接待市总2024年审计，支出0.06万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，大英县总工会机关运行经费支出19.53万元，比2023年度减少1.74万元，下降8.18%。主要原因是人员变动，运行经费减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，大英县总工会政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县总工会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于出差、下乡、活动等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问和财政代扣工会经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成大英县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、困难职工帮扶专项资金和劳模专项资金绩效自评报告，其中，大英县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84.09分，绩效自评综述：县总工会部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等事业单位的基本支出。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）用于其他群众团体事务方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政单位离退休方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映政府在社会保障与就业方面支出中，用于事业单位离退休方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面支出中，用于其他社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的其他行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
大英县总工会内设办公室、保障部；下属事业单位：工会文化宫。
（二）机构职能
大英县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
2.依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4.指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
5.会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
6.协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
7.负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
（三）人员概况
截至2024年末，县总工会人员编制12人，实有人数10人。其中：行政编制4人，实有2人；行政工勤编制人员１人，实有1人；县工会文化宫财政全额拨款事业编制７人，实有编制人员7人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
县总工会2024年年初预算收入554.43万元（均为一般公共预算财政拨款收入），调整后预算收入648.63万元（均为一般公共预算财政拨款收入），收入决算557.71万元。
（二）支出情况
县总工会2024年年初预算支出554.43万元，调整后预算支出648.63万元，支出决算557.71万元。
（三）结余分配和结转结余情况
县总工会2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）2024年工会经费项目：补助基层工会数量目标值为60个，本部门完成62个，完成率为100%。
（2）2024年工会经费项目：上解市总工会经费及时率目标值为100%，本部门于2024年4月28日完成上解，完成率为100%。
（3）2024年全国劳模荣誉津贴、市劳模春节慰问、市离退休劳模体检费项目：全国劳模荣誉津贴发放人数、市劳模春节慰问人数目标值分别为3人、66人，本部门均已完成。
（4）2024年全国劳模荣誉津贴、市劳模春节慰问、市离退休劳模体检费项目：全国劳模荣誉津贴应补尽补率、市劳模春节慰问应发尽发率目标值分别为100%，本部门均已完成。
2.预算管理
（1）预算编制质量：根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》年初预算批复文件及《大英县财政局关于报送2024年部门调整预算的通知》等文件及2024年1-12月预算可执行情况表，本单位2024年偏离度14%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分6.88分。
（2）支出执行进度：根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》年初预算批复文件及《大英县财政局关于报送2024年部门调整预算的通知》等文件及2024年1-12月预算可执行情况表，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分7.39分。
（3）预算年终结余：根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》年初预算批复文件及《大英县财政局关于报送2024年部门调整预算的通知》等文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表，本单位2024年年终部门预算注销金额1.2万元和结转金额89.71万元，2024年部门预算648.63万元，部门整体预算结余率14.02%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分6.88分。
（4）严控一般性支出：根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》年初预算批复文件及《大英县财政局关于报送2024年部门调整预算的通知》等文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分0分。
3.财务管理
（1）人均资产变化率：根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-11.29%（其中2024年行政事业单位人均占有资产0.27万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产0.31万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（2）资产盘活率：根据县总工会截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据显示无闲置资产。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4.资产管理
县总工会2024年未发生采购业务。
5.采购管理
（1）财务管理制度建设情况：本部门依据四川省总工会财务部制定的《工会财务制度文件选编》管理制度，严格按照其执行。
（2）财务岗位设置情况：本部门设置出纳、会计等财务工作岗位。出纳岗位的职责权限为登记现金、银行存款日记账，经办资金拨付计划等；会计岗位的职责权限为审核资金拨付、账务处理等。本部门严格实行不相容岗位相分离原则。
（3）资金使用规范情况：财务室在本部门绩效自评价期间抽查了困难职工帮扶资金、劳模资金支付等有关资料，部门资金使用符合相关财务管理制度规定的专项资金管理办法。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数30个，涉及预算总金额182.45万元，1—12月预算执行总体进度为99.54%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额466.19万元，1—12月预算执行总体进度为80.68%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策
（1）决策程序：2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数0个，部门预算项目整体决策程序较好。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（2）目标设置：2024年本部门财务机构全查预算阶段项目（含一次性项目）5个项目，涉及绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量1个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.2分。
（3）项目入库：2024年本部门最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数5个，规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个，项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行
（1）执行同向：2024年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数5个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评5个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
（2）项目调整：2024年本部门不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）执行结果：2024年本单位共实施35个项目，其中：常年项目30个，一次性项目和阶段项目5个。根据一体化系统预算可执行情况表，共28个常年项目预算结余率小于10%，2个常年项目预算结余率大于10%；共2个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，3个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分2.67分。
3.目标实现
（1）目标完成：2024年本单位共实施35个项目，财务机构抽查2个项目核查项目目标完成情况。2个项目共有5条数量指标，4条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分5.31分。
（2）目标偏离：2024年本单位共实施35个项目，财务机构抽查2个项目核查项目目标完成情况。2个项目共有5条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计4条，其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4.29分。
（3）实现效果：2024年本部门共实施35个项目，财务机构共抽查2个项目，2个项目共有7条效益指标，经核查5条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分4.47分。
（三）重点领域绩效分析
无。
（四）绩效结果应用情况。
2024年本部门涉及绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的相关问题，已按照要求整改落实到位。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门2024年度部门整体预算管理规范，实现了全国劳模荣誉津贴应补尽补率100%、市劳模春节慰问应发尽发率100%、补贴慰问对象整体满意度95%等。但存在部分项目绩效管理不规范、支出执行进度未达标准进度的问题，年终预算结余率14.02%，总得分为83.62分。
（二）存在问题
1.预算管理有待提升
根据2024年预算公开报表、决算报表、可执行情况表，本部门2024年部分项目预算结余率大于10%。
2.市离退休劳模体检人数未达目标值
市离退休劳模体检人数申报33人，实际完成25人，完成率为75.76%。。
（三）改进建议
针对自评存在的问题，本部门在以后年度中会强化预算执行监控，根据项目预算和进度计划，设定预算执行预警指标，如预算执行率等，当预算执行情况未达到或超过预警指标时，相关部门应及时分析原因，采取措施进行调整。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
部门名称 | 大英县总工会部门 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
648.63 | 648.63 | |||||||
年度总体 目标 | 2024年基本支出182.45万元用于保障人员经费（工资、津补贴、绩效和五险二金等福利等的发放和缴纳）和机关运行；财政代扣工会经费365万元，用于上解市总工会经费和补助基层工会经费，服务职工和开展工会活动，维护职工的合法权益，为基层工会、工联会持续健康的发展，及时提供相应的经费保障，发挥应有的职能作用；全国离退休劳模津补贴、市离退休劳模体检、市劳模春节慰问8.9万元；将省市财政专项资金精准发放到位。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
基本支出 | 人员经费、公用经费 | |||||||
项目支出 | 代扣工会经费，全国劳模荣誉津贴、市离退休劳模体检、市劳模春节慰问，省级财政工会专项资金，市级财政劳模补助资金 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 代扣工会经费（补助下级基层工会） | ＝ | 60 | 个 | 15 | 60 | |
基本支出 | ＝ | 12 | 人 | 15 | 12 | |||
质量指标 | 基本支出、全国基本支出、代扣工会经费、全国劳模荣誉津贴、市离退休劳模体检、市劳模春节慰问准确率 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | ||
时效指标 | 基本支出、代扣工会经费、全国劳模荣誉津贴、市离退休劳模体检、市劳模春节慰问安排保用及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 基本支出、代扣工会经费、全国劳模荣誉津贴、市离退休劳模体检、市劳模春节慰问应用尽用率 | = | 100 | % | 10 | 85.98 | |
可持续影响指标 | 内控制度 | ≥ | 1 | 项 | 10 | 2 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 基本支出、代扣工会经费、全国劳模荣誉津贴、市离退休劳模体检、市劳模春节慰问受益对象满意度 | = | 100 | % | 10 | 95 | |
附件2
困难职工帮扶专项资金绩效自评报告
一、专项资金概况
（一）资金来源及总金额
资金来源：省财政资金。
总金额：人民币70.1万元。
（二）资金用途
省财政帮扶救助资金29万元，使用12.8万元，结余16.2万元，其中生活救助24人，医疗救助12人，助学救助7人；省财元旦春节送温暖资金19.4万元，使用10万元，结余9.4万元，实现在档困难职工50人全覆盖；省财常态化送温暖资金21.7万元，惠及全县企事业单位困难职工及新就业群体困难职工代表217人。
二、实施情况与成效
一是为24名已建档困难职工家庭发放生活救助金3000元/户，帮助解决了低收入家庭的基本生活需求，有效缓解了其经济压力；二是为12名已建档困难职工发放医疗救助金3000元/户，显著减轻了患病职工的医疗负担，提升了其生活质量；三是为7名已建档困难职工子女提供助学救助金3000元/户，并提供学习用品资助及假期志愿服务实践，助力困难家庭子女顺利完成学业。
三、存在的问题与挑战
一是信息不对称，一些困难职工对帮扶政策了解不足，未能及时申请相关支持；二是后续跟踪不足，对已接受帮扶的职工家庭缺乏长期跟踪评估，难以全面掌握帮扶效果的持续性。
四、改进措施与建议
（一）加强政策宣传
通过线上线下多渠道宣传帮扶政策，提高困难职工对政策的知晓率和参与度。
（二）完善跟踪评估体系
建立困难职工帮扶档案，定期回访受助家庭，评估帮扶效果并及时调整帮扶策略。
附件3
劳模专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分发挥劳模示范引领作用，激发广大职工劳动热情与创造活力，推动产业高质量发展，设立劳模专项资金。依据《中华人民共和国劳动法》、《关于加强新时代劳模工作的意见》等政策文件，经上级主管部门立项审批，开展劳模选树培育、待遇保障、创新工作室建设等工作。
（二）实施目的及支持方向
制定《劳模专项资金管理办法》，规范资金使用流程、审批权限及监督机制。以“选树培育优秀劳模、强化待遇保障、推动创新创效”为实施目的，主要工作任务包括开展劳模评选表彰、落实劳模津贴与困难帮扶、建设劳模创新工作室并给予经费支持、组织劳模经验交流与技能培训等。资金重点支持劳模培养选树、待遇保障（如生活补助、医疗帮扶）、创新工作室建设运营（设备购置、技术研发）、劳模引领示范活动（经验分享会、技能竞赛组织）等方向。
（三）预算安排及分配管理
2024年度预算安排6.528万元，资金用于发放市级劳模离（退）休荣誉津贴。
（四）项目绩效目标设置
整体绩效目标为：市级劳模荣誉津贴发放人数34人，标准为160元／人／月；保障劳模待遇落实率 95%，组织劳模经验交流活动1场，覆盖职工34人次，营造劳动光荣、创新奋进氛围。
二、评价实施
（一）评价方法与过程
采用“定量+定性”结合方法，定量分析资金使用合规性（如支出凭证完整性、预算执行偏差率）、绩效目标完成数据（创新成果数量、活动参与人次等）；定性评价劳模带动效应、职工满意度等。组建由财务人员、业务骨干、外部专家构成的评价小组，先开展资料自查，梳理资金台账、项目档案；再实地走访劳模创新工作室、待遇保障对象，访谈职工与企业代表；最后汇总数据、分析差异，形成评价结论。
（二）评价指标设定
从“投入 - 过程 - 产出 - 效果”维度设指标：投入指标含预算编制准确率、资金到位及时率；过程指标有资金使用合规率、项目管理规范度（如合同签订、进度把控）；产出指标包括劳模选树数量、创新成果转化数、活动开展场次；效果指标涵盖职工技能提升率、企业经济效益增长率、劳模满意度（通过问卷调查）。指标权重依据项目重点工作分配，产出与效果指标占比 60%，突出绩效导向。
三、绩效分析
（一）资金使用效益
资金使用合规率 98%，因个别活动临时调整支出科目，经审批后调整，整体符合管理办法。
（二）存在问题及原因
对资金使用细则理解不深，存在报销凭证不规范、流程简化情况。
四、改进措施与建议
（一）改进措施
针对资金使用不规范：开展专项培训，覆盖财务、业务人员，讲解政策与实操要点；建立资金使用“预审 - 复核”双流程，提前审核支出合理性，事后复核凭证完整性。
（二）发展建议
建议扩大专项资金规模，增设“劳模带徒”“技能传承”专项子项，鼓励劳模传授绝技绝活，培育更多高技能人才 ；建立跨区域劳模交流机制，组织经验互鉴、联合攻关，放大劳模示范辐射效应。
通过本次自评，劳模专项资金在弘扬劳模精神、赋能职工成长、驱动产业创新中发挥积极作用，后续将聚焦问题整改、优化管理，持续提升资金绩效，让劳模“点亮一盏灯，照亮一大片”。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表