2023年度
四川省大英县妇女联合会
部门决算
目录
公开时间：2024年8月28日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2.指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
3.指导各基层妇女组织的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；组织各行各业妇女开展职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。
5.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。
6.调查研究我县不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。
7.负责机关和系统的精神文明建设以及党风廉政建设。
8.领导和指导县妇女活动中心的工作。
9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。
10.承担县委、县政府交办的其他工作。
县妇联属一级预算单位1个。主要包括：大英县妇女联合会（机关）。下设办公室1个，编制5个，其中行政编制4个，机关工勤1个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为192.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加42.91万元，增长29%。主要变动原因是民生项目资金和儿童之家运维经费比去年增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计192.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计192.65万元，其中：基本支出80.52万元，占42%；项目支出112.13万元，占58%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为192.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.91万元，增长29%。主要变动原因是民生项目资金和儿童之家运维经费有所增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出192.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.91万元，增长29%。主要变动原因是民生项目资金和儿童之家运维经费有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出192.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出138.28万元，占72%；社会保障和就业支出8.85万元，占4.6%；卫生健康支出13.86万元，占7.2%；住房保障支出6.26万元，占3.2%；农林水支出24.5万元，其他支出0.9万元，占0.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为192.65万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为62.74万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为21.55万元，完成预算100%。
3.（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 支出决算为54万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.85万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他医疗救助（项）: 支出决算为11.18万元，完成预算100%。
6.卫生健康行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为24.5万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.26万元，完成预算100%。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出80.52万元，其中：
人员经费70.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。
国内公务接待支出0.5万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：区县间交流学习、全县居家灵活就业工作交流、工作调研及妇联活动开展中需要的工作餐等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县妇联机关运行经费支出10.46万元，比2022年度增加0.25万元，增长0.02%，主要原因是人员调动导致保险、公积金等费用增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县妇联政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物（办公室设备）支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县妇联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“基层妇联工作经费”“妇儿工委专项经费”“妇女儿童工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，对这3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6、一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
7、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县妇女联合会
2023年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县妇联属一级预算单位1个。主要包括：大英县妇女联合会（机关）。下设办公室1个，属于全额拨款的行政单位。
（二）机构职能
县妇联是全国妇联的地方组织，是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其机关的主要工作职责是：
1．根据党的中心任务，指导各基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2．指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
3．指导各基层妇女组织的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；组织各行各业妇女开展职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
4．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。
5．为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。
6．调查研究我县不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。
7．负责机关和系统的精神文明建设以及党风廉政建设。
8．领导和指导县妇女活动中心的工作。
9．承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。
10．承担县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
截至2023年12月31日，县妇联人员编制5人，实有职工5人。其中：行政编制4人，实有4人；机关工勤1个，实有1人；另有公益性岗位人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
县妇联年初收入预算113.94万元（均为一般财政拨款）；调整后预算204万元（其中：一般财政拨款203万元、上年结转1万元），收入决算192.65万元。
（二）部门财政资金支出情况
县妇联年初支出预算113.94万元，调整后预算204万元；实际支出192.65万元（其中：基本支出80.52万元、项目支出112.13万元）。年中儿童之家运维经费调减，主要原因是全县压缩经费调减；工资性支出和社会保障类支出调减，主要原因是有调出人员。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.绩效目标制定。2023年县妇联部门整体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，将绩效目标纳入我会党组会（扩大）集体决策范围，切实根据本单位实际情况制定部门绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.目标实现情况。根据年初编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了24个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计3个，截至2023年12月31日，全部数量指标个数27个，达到预期数量指标个数27个。
3.支出控制、及时处置支出控制情况。严格经费开支审批手续，费用支出严格按照国家相关政策，按预算、进度执行，费用支出实行单位财务审查，分管领导审核、主要领导审批制。原始凭证必须有经办人、证明人、审批人签字后才能报账，数额较大的开支需经集体研究同意后才能报销。 4.预算执行进度。2023年按要求严格预算执行管理，我会预算执行进度在6、9、11月，实际支出进度分别为38.4%、79.3%、87.9%。同时，按规定开展了绩效监控工作，按时向财政部门汇报了监控情况报告。
5.预算完成情况。县妇联年初支出预算113.94万元，调整后预算204万元；实际支出192.65万元，占预算94.44%。
6.资金结余和违规记录情况。2023年预算资金结余1万元，现已全部发放。无违规记录。
（二）结果应用情况
1.单位内部应用。将职能股室绩效自评结果纳入到绩效考核体系中，根据各股室上一年度预算执行情况、项目绩效自评结果等因素综合考虑分配预算资金。
2.自评公开。按规定时间在大英门户网站面向社会公开由县级人大批复的部门预算、部门决算以及整体绩效自评情况，按要求及时向大英县财政局报送自评报告及相关情况。对自评报告中发现的问题，本单位组织相关股室进行整改，并要求将其结果运用于次年预算和预算执行相关工作中。
3.问题整改。针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，加强预算绩效管理，不断完善预算编制。
4.应用反馈。2023年我单位高度重视绩效评价工作，加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则合理安排各项资金，通过绩效评价结果推动日常工作更加规范，进一步提升工作质效。
（三）自评质量。本次自评不涉及“自评质量”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年度本单位整体工作按目标任务完成，根据2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系，整体绩效自评折合得分89分。
（二）存在问题
对部门绩效预算编制有待进一步细化，部门缺乏预算绩效管理专业人员，专业水平及知识有待进一步提高。
（三）改进建议
一是加强预算编制的前期研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。二是建议大英县财政局加强对“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平
第五部分 附表
十四、2023年度部门预算项目支出绩效自评表