2022年度

四川省大英县应急管理局部门决算

目录

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责.....................................3

二、机构设置.....................................5

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....................6

二、收入决算情况说明.............................6

三、支出决算情况说明.............................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............13

十、其他重要事项的情况说明.......................13

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

    一、部门职责

县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。部门职责是。

1.负责应急管理工作，组织和指导各辖区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

7.按照相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全县及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各辖区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中、省在大英的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

大英县应急管理局下属单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：大英县安全生产监察执法大队、大英县安全生产信息平台监管中心、大英县应急服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1731.72万元。与2021年相比，收、支总计各减少1706.53万元，下降49.63%。主要变动原因是全省应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）结束，中省市补助资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1731.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1098.29万元，占63.42%；其他收入249.23万元，占14.39%；年初结转384.2万元，占22.19%。 

 

图2：收入决算结构图（单位：万元）

 

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1731.72万元，其中：基本支出672.33万元，占38.82%；项目支出1059.39万元，占61.18%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1098.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2339.96万元，下降68.06%。主要变动原因是全省应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）结束，中省市补助资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1098.29万元，占本年支出合计的63.42%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2339.96万元，下降68.06%。主要变动原因是全省应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）结束，中省市补助资金减少。

 

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

 

     （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1098.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.08万元，占0.28%；社会保障和就业支出52.92万元，占4.82%；卫生健康支出20.45万元，占1.86%；住房保障支出54.62万元，占4.97%；灾害防治及应急管理支出967.22万元，占88.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1098.29万元，完成预算100%。其中。

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行和事业运行（项）：支出决算为3.08万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50.30万元，完成预算100%。

    3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.62万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为20.45万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为54.62万元，完成预算100%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行、安全监管、应急管理、事业运行、其他应急管理支出（项）：支出决算为709.28万元，完成预算100%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为200万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为57.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出671.24万元，其中：

人员经费601.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费69.91万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元，完成预算100%，较上年减少1.25万元，下降25%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.7万元，占100%。具体情况如下。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

             

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.25万元，下降25%。主要原因是厉行节约。按照《大英县财政局关于印发<2022年大英县“过紧日子”经费支出压减工作方案>的通知》（大财发〔2022〕225号）文件要求，公务接待费5万元以上的，按不低于25%比例压减。其中。

国内公务接待支出3.75万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，375人次（不包括陪同人员），共计支出3.75万元，具体内容包括接待省、市督查监察安全生产、专家巡诊3.35万元；接待周边市、县应急局来我县考察学习：0.4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，大英县应急管理局机关运行经费支出69.91万元，比2021年减少28.52万元，下降28.97%。主要原因是2022年公用经费调整减少，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，大英县应急管理局政府采购支出总额719.38万元，其中：政府采购货物支出659.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.85万元。主要用于信息化设备、应急救援装备和执法服装采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大英县应急管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对大英县安全生产专项资金项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大英县应急管理局安全生产专项资金预算项目绩效自评报告，详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置的项级科目的其他项目支出。

 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位缴纳的养老保险费用的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指事业单位用于其他农村综合改革方面的项目支出。

14.灾害防治及应急管理支出：指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

    附件1

2022年县级部门整体支出绩效

评价的报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我局内设股室5个：办公室（政策法规股）、应急救援股（救灾与物资保障股）、安全生产监督管理股、火灾防治股、危险化学品安全监管股；下属事业单位3个：县安全生产监察执法大队、县应急服务中心、县安全生产信息平台监管中心。

（二）机构职能。县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是。

1.负责应急管理工作，组织和指导各辖区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

7.按照相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全县及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各辖区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中、省在大英的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。我局下属二级预算单位0个；截至2022年12月31日，县应急局人员编制53人，实有职工46人，其中：行政编制21人，实有13人；事业编制32人，实有33人。另有长期聘用人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。县应急局2022年收入预算1731.72万元，其中：上年结转384.2万元，占22.19%；一般公共预算拨款收入1098.29万元，占60.42%；其他收入249.23万元，占14.39%。

（二）部门财政资金支出情况。县应急局2022年支出预算1731.72万元，其中：基本支出672.33万元，占38.82%；项目支出1059.39万元，占61.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效目标制定。按要求县应急局编制了2022年度绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.绩效目标实现。根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了28个数量指标，均于当年按计划完成；2022年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计1个，截至2022年12月31日，全部数量指标个数28个，达到预期数量指标个数28个。

3.预算编制情况。2022年年初财政拨款预算为1731.72万元，2022年实际支出总额为1731.72万元，预算完成率为100%，无违规记录。

4.支出控制情况。2022年项目类预算数为1059.39万元，其中安全监管专项资金137.13万元，森林火灾处置应急演练资金5.2918万元，自然灾害防治体系建设补助资金47.53万元，安全生产及应急救援能力提升专项资金227.3501万元，自然灾害救灾资金200万元，应急救援能力提升行动计划项目补助资金442.09万元。这6个项目资金主要用于：差旅费、印刷费、培训费、委托业务费、专用设备购置费等支出，保障完成特定的行政工作任务或应急管理、安全生产等事业发展目标。预算完成率为100%，无资金结余，无违规记录。

5.预算执行情况。2022年按要求严格预算执行管理，在6月、8月的预算执行进度分别是27%、30%。同时，按规定开展了绩效监控工作，及时向财政部门汇报了监控情况报告。

6.资金结余和违规记录情况。2022年预算无结余资金，无违规记录。

（二）结果应用情况。

1.单位内部应用。在实际工作中，将职能股室绩效自评结果纳入到绩效考核体系中，根据各股室上一年度预算执行情况、项目绩效自评结果等因素综合考虑分配预算资金。

2.自评公开。2022年大英县应急管理局按照规定在大英县人民政府网站公开了《大英县应急管理局2022年部门决算编制说明》和《大英县应急管理局2022年预算编制说明》。

3.问题整改。通过预算绩效项目管理，评价结果对存在的问题加强管理、整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。

4.应用反馈。预算绩效项目管理，加强了财政支出管理、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益。肯定了大英县应急管理局的工作成效，保证各项工作持续、深入发展的基本前提。

（三）自评质量。

本次自评不涉及“自评质量”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，县应急局2022年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、建设进度缓慢、预算执行率较低等情况。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为85分，折算成百分制后得分为94.44分。

（二）存在问题

一是预算编制还缺乏前瞻性，对新一年度有关政策把握不够准，导致有些资金安排考虑不充分。

二是预算执行的控制执行能力有待进一步提高。

三是内部财务管理制度有待完善。

（三）改进建议

一是加强绩效评价制度建设；二是注重结果运用，进一步完善评价制度；三是加强学习培训，提升业务能力。

 

 

    附件2

安全生产专项资金项目支出绩效

自评报告

 

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步加大安全生产基础性投入，有效保障安全生产日常监管和重大隐患整治工作的深入开展,根据《遂宁市安全生产“党政同责”实施办法》（遂委办发〔2014〕44号）和《中共遂宁市委遂宁市人民政府关于深化安全生产监管体制改革的意见》|（遂委发〔2016〕5号）等精神，由县政府四届25次常务会议批准设立大英县安全生产专项资金。

（二）项目实施情况

2022年大英县安全生产专项资金项目预算申请数137.13万元，本着贯彻勤俭节约的原则，优化经费支出结构，重点安全生产执法检查、应急演练、宣传培训和隐患治理等工作。

（三）资金投入使用情况

2022年大英县安全生产专项资金主要用于安全生产执法检查、应急演练、宣传培训和隐患治理等工作，全年共支出137.13万元。我单位不存在挤占、截留、挪用安全生产专项经费，支付标准、依据合法合规，与预算相符。

（四）项目绩效目标

该项目绩效目标是为认真履行县安委办统筹协调全县安全生产工作的职能职责，扎实推进安全生产打非治违、隐患整治、培训教育、改革创新等各项工作，防止发生较大及其以上生产安全事故，保持全县安全生产形势总体平稳。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

我单位结合业务工作，负责梳理与其相关的预算申报、预算执行以及在执行中涉及到的政府采购、合同执行等相关业务流程，加强内部资产实物的管理，建立预算执行分析机制，配合单位各部门完成相关的业务梳理和整改。成立绩效自评小组，研究制定工作方案、规章制度。

（二）评价指标体系

根据《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）文件要求，以及项目申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为：项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值。

（三）评价方法

依据本单位项目绩效实际完成情况进行整合评分，按照评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。

（四）评价标准

根据《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）文件执行标准，作为本次评价标准。

三、综合评价结论

总的来说，该项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分95分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

大英县安全生产专项资金项目按照《大英县安全生产专项资金管理办法》及大英县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目管理情况。

2022年大英县安全生产专项资金项目预算申请数137.13万元，执行过程中严格按照《大英县安全生产专项资金管理办法》以及相关财务制度、内控制度执行，并接受本级和上级相关部门审查。

（三）项目产出情况。

该项目整体完成情况较好，数量指标完成率为100%，质量指标达标率100%，时效指标均在2022年底前及时完成，成本控制在预算内，不存在违规记录。项目整体完成进度和完成情况详见附表。

（四）项目效益情况。

该项目整体完成情况较好，可持续影响指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均完成年初指标值，不存在违规记录。项目整体完成进度和完成情况详见附表。

五、存在主要问题

一是绩效指标编制不完整，设置的效果指标不完整；二是个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、相关措施建议

一是注重结果运用，进一步完善评价制度；二是加强学习培训，提升业务能力。

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51092322T000000321858-安全监管专项
主管部门		大英县应急管理局部门					实施单位 （盖章）		大英县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年用于危化专家巡诊费用15万元；开展全县重点监管的生产经营单位的执法检查差旅费25万元；委托业务费、劳务费49万（聘用人员3人专家、文员和司勤人员、租车1辆以便执法检查、律师顾问1人解决执法案件事件、网络服务费等）；发放全县安全监察干部津贴34万元；重大隐患、重大危险源排查整治12万元；.安全生产宣传费15万元；目的是保持全县安全生产形势总体平稳，不发生较大及其以上生产安全事故。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重		得分	原因
	总额	150.00	134.33	134.33			100.00%	10			1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	150.00	134.33	134.33			100.00%	/		/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	其他资金							/		/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网络服务费缴纳月数	＝	12	月		1.51
			安全生产宣传发放各类资料、手册数	≥	4500	份		1.51
			文员和司勤人员聘用人数	＝	2	人		1.51
			重大隐患、重大危险源排查整治数量	＝	1	处		1.51
			年度租用执法检查车辆次数	≥	108	次		1.51
			安全生产监管监察干部人数	≥	130	人		1.51
			安全危化专家巡诊报告数量	≥	6	次		1.51
			安全生产执法、检查人员差旅费出差人次	≥	3750	人次		1.51
			律师顾问解决法律咨询事件数量	≥	5	件		1.51
		质量指标	律师顾问解决法律咨询事件合格率	＝	100	%		1.51
			网络服务费支付准确率	＝	100	%		1.51
			安全生产执法、检查人员出差出勤率	＝	100	%		1.51
			文员和司勤人员聘用工资绩效发放准确率	＝	100	%		1.51
			危化专家巡诊复查合格率	＝	100	%		1.51
			安全生产宣传资料手册合格率	＝	100	%		1.51
			重大隐患、重大危险源排查整治合格率	＝	100	%		1.51
			年度租用执法检查车辆费用支付准确率	＝	100	%		1.51
			安全生产监管监察岗位津贴发放准确率	＝	100	%		1.51
		时效指标	安全生产监管监察岗位津贴发放及时率	＝	100	%		1.51
			安全生产宣传资料手册发放及时率	＝	100	%		1.51
			安全生产执法、检查人员差旅费发放及时率	＝	100	%		1.68
			文员和司勤人员聘用工资绩效发放及时率	＝	100	%		1.51
			律师顾问解决法律咨询事件应答及时率	＝	100	%		1.51
			年度租用执法检查车辆费用支付及时率	＝	100	%		1.51
			网络服务费支付及时率	＝	100	%		1.51
			危化专家巡诊开展及时率	＝	100	%		1.51
			重大隐患、重大危险源排查整治费用支付及时率	＝	100	%		1.51
		成本指标	危化专家巡诊预算成本	≤	150000	元		1.51
			安全生产宣传发放各类资料预算成本	≤	150000	元		1.51
			委托业务费、劳务费预算成本	≤	490000	元		1.51
			安全生产执法、检查差旅费成本	≤	250000	元		1.51
			安全生产监管监察岗位津贴预算成本	≤	340000	元		1.51
			重大公共安全隐患排查整治、重大危险源防控算成本	≤	120000	元		1.51
	效益指标	社会效益指标	安全生产宣传知识知晓率	＝	100	%		2
			网络服务正常运转率	＝	98	%		2
			危化专家巡诊巡检查问题利用率	＝	100	%		2
			文员和司勤人员工资绩效应发尽发率	＝	100	%		2
			安全生产监管监察岗位津贴应发尽发率	＝	100	%		2
			安全生产执法、检查问题利用率	＝	100	%		2
			重大隐患、重大危险源排查整治完好率	＝	100	%		2
			年度租用执法检查车辆正常运转率	＝	100	%		2
			律师顾问解决法律咨询事件利用率	＝	100	%		2
		可持续影响指标	委托业务费、劳务费机制健全性	定性	优良中低差			2
			安全生产执法、检查机制健全性	定性	优良中低差			2
			安全生产宣传机制健全性	定性	优良中低差			2
			安全生产监管监察岗位津贴机制健全性	定性	优良中低差			2
			重大隐患、重大危险源排查整治机制健全性	定性	优良中低差			2
			危化专家巡诊巡机制健全性	定性	优良中低差			2
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络服务商满意度	≥	95	%		1.1
			安全生产监管监察岗位津贴发放对象满意度	≥	98	%		1.1
			律师顾问解决法律咨询人员满意度	≥	98	%		1.2
			文员和司勤人员满意度	≥	98	%		1.1
			年度租用执法检查车辆使用人员满意度	≥	95	%		1.1
			危化专家巡诊巡委托方满意度	≥	95	%		1.1
			安全生产宣传对象满意度	≥	85	%		1.1
			重大隐患、重大危险源排查整治结果使用者满意度	≥	95	%		1.1
			安全生产执法、检查对象满意度	≥	85	%		1.1
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表