2024年度
四川省大英县回马镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2025年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、村(社区)党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一、二、三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇村(社区)经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
(三)组织公共服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
(四)实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内镇村建设、人口管理、生态环境保护等综合性工作，组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
(五)动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村(社区)居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇村(社区)发展服务。
(六)指导村(社区)自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的村(居)民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
(七)维护公共安全。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理、消防救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。
(八)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
大英县回马镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入回马镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.回马镇人民政府；
2.回马镇便民服务中心；
3.回马镇农业综合服务中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2139.31万元。与2023年度相比，收、支总计各减少253.2万元，下降10.58%。主要变动原因是人员调出及退休，财政人员经费拨款收入减少；中心镇、千村示范等项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2139.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2002.29万元，占93.60%；政府性基金预算财政拨款收入137.02万元，占6.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2139.31万元，其中：基本支出1041万元，占48.66%；项目支出1098.31万元，占51.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2139.31万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少253.2万元，下降10.58%。主要变动原因是人员调出及退休，财政人员经费拨款收入减少；中心镇、千村示范等项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2002.29万元，占本年支出合计的93.60%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少269.45万元，下降11.86%。主要变动原因是人员调出及退休，财政人员经费拨款收入减少；中心镇、千村示范等项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2002.29万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出1084.02万元，占54.14%；
国防支出2万元，占0.1%；
文化旅游体育与传媒支出20.63万元，占1.03%
社会保障和就业支出262.69万元,占13.12%；
卫生健康支出34.65万元，占1.73%；
节能环保支出12.43万元，占0.62%；
城乡社区支出185.61万元，占9.27%；
农林水支出270.69万元，占13.52%；
住房保障支出81.56万元，占4.07%；
灾害防治及应急管理支出48万元，占2.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2002.29万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为489.68万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为89.36万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为75.44万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为222.04万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为56.10万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
10.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出:支出决算为110万元，完成预算100%。
11.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务:支出决算为15万元，完成预算100%。
12.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为20.63万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为15.15万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为61.75万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为26.75万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为10.56万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为96.52万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为49.87万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.12万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.12万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%。
24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
25.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为7.43万元，完成预算100%。
26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为18万元，完成预算100%。
28.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为69.25万元，完成预算100%。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
30.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出：支出决算为68.37万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为138.1万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为42.07万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为33.46万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为14万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为21.12万元，完成预算100%。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为15.95万元，完成预算100%。
39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为81.56万元，完成预算100%。
40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为48.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1041万元，其中：人员经费921.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费119.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.73万元，完成预算100%，较上年度减少0.5万元，下降9.56%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占42.28%；公务接待费支出决算2.73万元，占57.72%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.5万元，下降20%。主要原因是公务用车运行维护费支出支出减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于信访维稳应急通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。
4.国内公务接待支出2.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，236人次（不包括陪同人员），共计支出2.73万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出137.02万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，回马镇人民政府机关运行经费支出119.23万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度回马镇人民政府政府采购支出总额760.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出760.86万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，回马镇人民政府共有车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对中心镇奖补资金项目等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成回马镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，回马镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.55分。绩效自评综述：本部门2024年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成率100%，采购管理规范。但存在绩效管理不规范、个别项目支出执行进度未达标准进度、人均资产变化率4.76%等问题，部门整体支出绩效评价总分92.55分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指用于人大代表日常办公费用。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指其他一般行政管理事务支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指用于接待群众来信来访方面的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指用于依法治县、信访维稳调节、村建制调整优化工作支出。
15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指用于关心下一代工作支出。
16.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出:指其他用于宣传方面支出。
17.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:指用于武装基层工作支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指用于群众文化方面的支出，包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指用于行政单位退休人员离退休生活补助支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指用于事业单位退休人员离退休生活补助支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位职工养老保险缴费。
23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:指事业运行基本支出。
24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于公务员医疗保险缴费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于事业人员医疗保险缴费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗支出。
28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于千村示范工程等农村环境保护支出。
29.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于节能环保基础建设支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指用于城管执法方面的支出。
31.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区基础设施建设维修支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于城乡社区小城镇基础设施建设。
33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于政府城乡环境整治支出。
34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于工业园区土地租金支出。
35.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。
36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于基础设施建设及围堰整治资金。
37.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于贫困村驻村工作队经费。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指用于村级公益事业建设一事一议的补助支出。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于基层组织活动和公共服务运行经费。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指用于壮大村集体经济资金。
41.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革支出。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：指用于粮油物资采购支出。
44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于政府安全监管。
45.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
46.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
47.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
48.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县回马镇人民政府
关于2024年度部门整体支出绩效自评的报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
根据中共大英县委办公室、大英县人民政府办公室关于印发《中共大英县回马镇委员会、大英县回马镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（大委办〔2024〕27号），大英县回马镇人民政府内设7个党政综合办事机构，下列2个直属公益一类事业机构，包括大英县回马镇便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心。
1.党建工作办公室。负责落实基层党建责任制、基层党的组织建设工作；负责组织本辖区内政治理论学习及党员教育、管理、培训、培养和发展党员工作；负责推进村(社区)党建、单位党建、行业党建互联互动；负责宣传思想和意识形态工作；负责组织人事、机构编制、档案管理、纪检监察、巡察、机要保密、督查督办、绩效管理、党务公开、统战民宗、精神文明建设、关心下一代、老干部等工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责上级交办的其他事项。
2.党政工作办公室。负责重要事项的组织和综合协调工作；负责重要会议的组织工作；负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责重要工作后勤保障、政府采购工作；负责机关文电、信息、信息公开群众接待等工作；负责人大、政协、国防动员和武装等工作；贯彻执行各项财经法律法规和制度；负责编报年度财政收支预(决)算并组织预算执行；负责各项强农、惠农资金监督管理；负责项目建设资金监督管理绩效评价；负责财务管理及金融工作；负责国有资产、债权债务日常管理工作；负责财政信息公开；接受委托代管村(社区)财务、债权债务和集体资产；负责集体资产与村级财务的管理指导；负责上级交办的其他事项。
3.经济发展和乡村振兴办公室。统筹负责辖区经济发展，负责拟订辖区经济社会发展规划；负责辖区产业规划制定、商贸流通、农作物经济、招商引资、工业企业、服务业、项目建设等管理工作；组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作；负责协调与经济发展相关的其他工作。负责耕地保护，农业和农村发展规划实施、农村经营管理、农村土地承包管理、农民负担监督、农村宅基地管理、农村集体资产及财务管理、农村集体产权制度改革、农村集体经济发展、农民合作经济组织建设、农经统计等工作；负责水利建设、高标准农田建设过程监督等工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责牵头拟订乡村振兴规划和工作计划并组织实施；协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设，开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；负责指导辖区内动植物疫病防控体系建设(监测预警、防控指导、检疫监管、疫情应急处置)工作；负责上级交办的其他事项。
4.社会事务和社会治理办公室。负责辖区内民政、社会救助、残疾人、老龄、教育、体育、卫生健康、未成年人保护等社会事务工作；指导辖区政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等工作；负责基层政权建设、基层治理，统筹推进村(社区)管理工作，指导、推进村(社区)自治、村(社区)服务和换届选举等工作；负责培育、孵化、发展社会组织；负责社会治安综合治理工作，维护辖区内社会秩序稳定；负责辖区内法治宣传教育、人民调解等工作；负责辖区平安建设、禁毒、防邪等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作；处理人民群众来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责政府服务热线的交办、处理、回复工作；为来信来访人员提供有关法律法规、政策咨询，负责信访人员的思想疏导、矛盾化解工作；负责上级交办的其他事项。
5.应急管理办公室。负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系；负责突发公共事件的应急管理和处置工作；负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；统筹协调、检查、督促行业部门抓好安全隐患排查、整治等工作；负责森林防灭火、防溺水、防汛抗旱、地震和地质灾害防治等工作；负责食品药品、危险化学品日常监管工作；负责消防宣传教育，组织开展消防安全检查，开展初期火灾的扑救，协助消防救援机构开展火灾调查工作，指导村(居)民委员会开展消防工作；负责农村道路交通安全相关工作；负责上级交办的其他事项。
6.综合执法办公室。负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责统一指挥和统筹协调镇直各部门、各基层站所、县级部门派出执法力量和资源，以镇政府名义行使法定和明确赋予或授权的行政执法权；负责辖区范围内行政执法的日常监督管理、综合研判、执法处置、调查取证、流转督办等基础性工作；负责行政复议及行政执法诉讼应讼工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训以及行政执法资格管理工作；负责辖区生态文明建设、环境保护、污染防治、生态环境应急等工作；负责河长制、集中式饮用水水源地环境保护与应急、农村垃圾治理等工作；负责城乡环境综合治理、场镇秩序管理维护等工作；调处各类影响群众日常生活的轻微环境问题；处置上报环境违法行为并配合县级相关部门开展相关行政执法工作；负责上级交办的其他事项。
7.镇村建设办公室。负责拟订辖区镇村建设发展总体规划；负责镇村房屋建筑、城镇基础设施、农村道路建设和管理，建设工程质量和安全监督管理等工作；严格按照有关法律法规和村镇规划，办理规划工程项目选址、定点、勘察、设计、监理、绘制红线图及开工放线验收及竣工验收等工作；负责危旧房、棚户区和农村危房改造等住房保障管理工作；负责城镇生活污水监督管理工作；负责通信、燃气、电力、弱电、水、气等要素相关建设和管理工作；负责项目建设征地拆迁、补偿安置等管理工作；负责镇村住房风貌管控及古建筑、古民居、古村落保护和利用；负责厕所革命工作；负责上级交办的其他事项。
8.便民服务中心(退役军人服务站)。负责落实各项便民服务措施，办理人力资源社会保障、民政、教育等与群众生活密切相关的各项公共服务事项；负责推进“互联网+”政务服务；负责便民服务点的管理指导。负责退役军人服务管理、权益保障、信息采集、教育培训、就业创业服务等相关事务工作；负责承担法定和依法下放(委托)的行政许可、行政确认、行政征收和其他相关行政权力的经办工作。负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；组织开展农民工劳务品牌、职业技能和创业技能培训工作。负责宣传贯彻精神文明建设、思想教育、文化旅游等法律法规和方针政策；负责文化、旅游、教育体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护、科技等相关事务工作；负责辖区文艺团体的管理服务、教育培训，负责挖掘培植社区、小区文化；承担基层新时代文明实践活动服务工作，做好理论宣讲、教育服务、文化服务、科技服务、健康服务、法律服务、志愿服务等工作；拟定年度公益性文化项目实施计划，组织开展多形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责上级交办的其他事项。
9.农业综合服务中心。指导农业产业化结构调整，负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、统计等综合服务工作；负责农业技术宣传，参与制定农业技术推广计划，培育新型农业经营主体，提供农业技术、信息咨询服务等工作；指导辖区农业技术综合服务机构、农民技术员、群众性科技组织等的农业技术推广活动；负责组织实施农业新品种、新技术、新模式、新机具的试验、示范；承担高标准农田建成后管理维护、乡村振兴、农产品质量安全、农业设施管理维护、森林资源管理、农业机械管理、水产发展、农田水利建设、水土保持及水土流失预防治理等涉农事务性工作；承担动物疫病监测预警、防控指导、检疫检测、疫情应急处置等工作；承担植物疫情监测预警、专业化统防统治、绿色防控、示范推广、植物检疫等工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强指导服务；承担田长制、林长制事务性工作；负责上级交办的其他事项。
（二）机构职能
根据中共大英县委办公室大英县人民政府办公室关于印发《中共大英县回马镇委员会、大英县回马镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（大委办〔2024〕27号）。本部门的主要职能如下：
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、村(社区)党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一、二、三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇村(社区)经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3.组织公共服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内镇村建设、人口管理、生态环境保护等综合性工作，组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村(社区)居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇村(社区)发展服务。
6.指导村(社区)自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的村(居)民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理、消防救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
根据中共大英县委办公室大英县人民政府办公室关于印发《中共大英县回马镇委员会、大英县回马镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（大委办〔2024〕27号），本部门单位行政编制37人，事业编制29人。截至2024年12月31日，实际在职58人，其中行政编制36人、事业编制22人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年度，回马镇部门年初收入预算1674.67万元（其中一般财政拨款1674.67万元）；调整后预算2196.85万元（其中：一般财政拨款2059.83万元、政府性基金预算137.02万元），收入决算2139.31万元。
（二）支出情况
2024年，大英县回马镇人民政府年初支出预算1674.67万元，调整后预算2196.85万元；实际支出2139.31万元（其中：基本支出1041万元、项目支出1098.31万元）。
（三）结余分配和结转结余情况
大英县回马镇人民政府2024年决算报表结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1.履职效能
(1)推进农村生活环境治理
围绕生态环境保护工作职责，大英县回马镇人民政府制定持续维护城乡环境的工作任务，旨在推进农村生活环境治理。根据项目报账材料，涉及推进农村生活环境治理指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进农村生活环境治理 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 对镇内环境治理劳务保障人数 | ≧10人 | 10人 | 100% |
质量指标 | 垃圾中转站、农村生活污水处理设施设备验收合格率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 对镇内垃圾中转站、农村生活污水处理设施设备维护维修及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 镇内垃圾中转站、农村生活污水处理设施正常运转率 | =100% | =100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 100% |
(2)推进安全监管工作
围绕维护公共安全工作职责，大英县回马镇人民政府制定开展“禁毒宣传”和“森林防灭火”宣传的工作任务，旨在推进安全监管工作。根据项目报账材料，涉及推进安全监管工作指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进安全监管工作 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 安全监管“禁毒宣传”次数 | ≧3次 | 3次 | 100% |
数量指标 | 安全监管“森林防灭火”次数 | ≧3次 | 3次 | 100% | |||
质量指标 | 安全监管“禁毒宣传”和“森林防灭火“宣传资料准确率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 安全监管“禁毒宣传”和“森林防灭火“宣传资料及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 禁毒、森林防灭火宣传群众知晓率≧90% | ≧90% | ≧90% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 100% |
(3)推进乡镇人大工作
围绕加强党的建设职责，大英县回马镇人民政府制定加强乡镇人民工作推进的任务。根据项目报账材料，涉及乡镇人大工作的指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进乡镇人大工作 | 2024年乡镇人大代表活动经费 | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表会议召开次数 | ≧1次 | 2次 | 100% |
数量指标 | 人大代表会议参会人次 | ≧60人次 | 62人次 | 100% | |||
质量指标 | 人大代表会议参会人员到场率 | ≧90% | 96.88% | 100% | |||
时效指标 | 人大代表会议举办及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表会议有效表决率 | ≧95% | 100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 100% |
(4)推进信访维稳工作
围绕维护公共安全职责，大英县回马镇人民政府制定开展信访维稳任务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。根据项目报账材料，涉及信访维稳工作指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进信访维稳工作 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 信访维稳差旅人员数量 | ≧10人 | 11人 | 100% |
质量指标 | 信访工作有效完成率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 接待信访人员及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 镇辖区内违法上访事件发生数 | =0 | =0 | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 100% |
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》等文件及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年偏离度2.62%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.79分。
（2）支出执行进度
根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》等文件及2024年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分7.54分。
（3）预算年终结余
根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》等文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。本单位2024年年终部门预算注销金额0万元和结转金额0万元，2024年，部门预算2196.85万元。部门整体预算结余率100%。。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。
（4）严控一般性支出
根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》等文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
3.资产管理。
（1）人均资产变化率
根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门部门人均资产变化率4.76%（其中2024年行政事业单位人均占有资产8.21万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产7.84万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0分。
（2）资产利用率（含下属单位）
根据大英县回马镇人民政府截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为35.59%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为48.1%。。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分1.26分。
（3）资产盘活率
根据大英县回马镇人民政府截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。2024年部门闲置资产占比变化率0%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4.采购管理
（1）支持中小企业发展
大英县回马镇人民政府2024年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占100%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（2）采购执行率
根据单位涉及政府采购项目及2024年有关系项目合同及支付等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。本部门2024年采购执行率100%。
5.财务管理。
（1）财务管理制度建设情况：本部门制定了《大英县回马镇人民政府财务管理制度》，财务机构按照《大英县回马镇人民政府财务管理制度》严格执行有关制度。不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况：本部门设置财务综合管理岗、镇级财务出纳岗、镇级财务会计岗等财务工作岗位。
财务综合管理岗的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；主要具体负责审核镇村两级财务原始凭证；负责职工保险、住房公积金、个税等申报工作；处理好各项经济业务的款项收付；及时登记部门经费收支台账；完成镇党委政府安排的其他工作。
镇级财务出纳岗岗位的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；主要负责镇政府经费等账务的出纳工作；及时登记部门经费收支台账和银行日记账；做好现金、支票、汇票、保险箱密码和钥匙的安全管理，不经主管领导批准不得轻易交给他人；做好办理现金收付业务和银行收支等业务。完成镇党委政府安排的其他工作。
镇级财务会计岗岗位的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；主要负责镇政府经费等账务的会计核算工作，按时完成会计核算、及时编制当月的财务报表，完成会计资料和账簿、凭证档案归档；管理好镇级会计档案；负责预决算编制和信息公开，监督预算执行和管理；负责政府财政资金绩效评价；负责债权债务、国有资产日常管理工作；负责内控制度年报、行政事业单位国有资产年报和月报工作；完成镇党委政府安排的其他工作。本部门严格实行不相容岗位分离，不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况。财务部门在本部门绩效自评价期间抽查了财力保障、小组长待遇、乡镇人大代表活动经费、村（社区）干部报酬、脱贫村及乡村振兴重点村工作队经费、集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费、两新党建经费、社区干部社保等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数77个，涉及预算总金额1081万元，1—12月预算执行总体进度为96.3%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数48个，涉及预算总金额1115.85万元，1—12月预算执行总体进度为98.43%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。
根据《大英县回马镇人民政府事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数2个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）2个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行。
（1）执行同向
2024年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数48个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评18个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（2）项目调整
2024年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数0个，其中应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。或不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（3）执行结果
2024年本单位共实施125个项目，其中：常年项目77个，一次性项目和阶段项目48个。根据一体化系统预算可执行情况表，共77个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%；共47个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，1个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.96分。
3.目标实现。
（1）目标完成
2025年本单位共实施48个项目，财务机构抽查18个项目核查项目目标完成情况。18个项目共有18条数量指标18条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）目标偏离
2025年本单位共实施48个项目，财务机构抽查18个项目核查项目目标完成情况。18个项目共有18条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计18条，其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）实现效果
2024年本部门共实施48个项目，财务机构共抽查18个项目，18个项目共有18条效益指标，经核查36条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
（三）重点领域绩效分析。
不涉及。
（四）绩效结果应用情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年回马镇在编制年初预算时按要求将专用项目都编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门2024年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成率100%，采购管理规范。但存在绩效管理不规范、个别项目支出执行进度未达标准进度、人均资产变化率4.76%等问题，部门整体支出绩效评价总分92.55分。
（二）存在问题
1.人均资产变化情况控制有待提升。通过核查2024年决算报表、预算报表等资料，计算出2024年部门人均资产变化率为4.76%，高于2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值-4.63%，人均资产增长情况有待控制。
2.项目绩效目标设置不规范。项目绩效指标设置存在指标名称不简洁的问题，例如：2024年乡镇基本财力保障，实效指标“信访维稳差旅人员到位及时率”，该指标名称不简洁。
3.预算管理有待提升。根据2024年预算公开报表、决算报表、可执行情况表，大英县回马镇人民政府年初支出预算1674.67万元，调整后预算2196.85万元；实际支出2139.31万元，偏离度2.62%。
（三）改进建议
1.细化预算编制，加强预算绩效管理能力。从严从紧把牢预算编制关口，增强预算刚性约束，坚持“先有预算后有支出”，对一般性支出从严控制、从紧安排，优先保障重点支出需要。
2.加强资产管理，严格控制部门资产变化。完善固定资产管理系统相关信息，加强部门资产管理，严格执行《国有资产管理制度》。
3.完善目标设置，提高部门预算编制精准度。加强对绩效评价人员的培训，加深业务知识的掌握程度。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表