2022年度四川省遂宁市大英县
商务和经济合作局
部门决算
目录
公开时间：2023年8月29日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
1.负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全县经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订并组织实施全县投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调镇、园区和县直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
3.承担全县服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度，全面落实税收优惠政策，加强政策性资金对服务业发展的支持，积极引导信贷资金和社会资本投入服务业，建立合理的服务业价格收费标准体系，加大服务业对外开放力度，加强服务业市场监督。
4.负责协调推进全县物流产业发展工作。组织贯彻落实现代物流业发展政策，推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
5.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策。拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施、规范性文件和实施细则。拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。加强各区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
6.指导全县外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策措施、发展规划和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
7.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
8.拟订规范市场运行和流通秩序的管理制度并组织实施。组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
9.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，部署、指导和综合协调专项整治行动，督查督办涉及市场经济秩序案件的查处工作。对市场经济活动中的重大问题进行调研，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业、药品流通行业进行监督管理。
10.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，推进进出口贸易标准化工作。加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
11.参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。
12.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制。
13.负责全县对外经济合作工作。提出建议并执行对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等。承担境外投资管理的责任，协调外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。执行国家、省、市、县对外援助任务。
14.负责我县各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以大英名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
15.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17.完成县委和县政府交办的其他任务。
18.职能转变。建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目激励机制。
19.有关职责分工。
（1）与县发展改革局的有关职责分工。县发展改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，县商务经合局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展改革局会同县商务经合局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。外商投资管理。县发展改革局会同县商务经合局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。县发展改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案，县商务经合局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。并购安全审查。县发展改革局、县商务经合局按照各自职责，分别配合国家、省、市发展改革、商务和经济合作部门开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。
（2）与县市场监管局的有关职责分工。县商务经合局负责贯彻落实国家、省、市药品流通发展规划和政策并制定县级规划和政策措施。县市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
二、机构设置
县商务经合局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入县商务经合局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县商务经济信息中心
2.大英县产业促进中心
2022年度收入3097.76万元、支出3097.76万元。与2021年相比，收入增加2100.9万元、支出增加1957.49万元，收入增加210.75%、支出增加171.67%。主要变动原因是新增加项目经费。
（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3097.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3097.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3097.76万元，其中：基本支出571.9万元，占18.46% ；项目支出2525.87万元，占81.54% ；上缴上级支出0万元，占0% ；经营支出0万元，占0% ；对附属单位补助支出0万元，占0% 。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入3097.76万元、支出3097.76万元。与2021年相比，收入增加2100.9万元、支出增加1957.49万元，收入增加210.75%、支出增加171.67%。主要变动原因是新增加项目经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、 一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3097.76万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1957.49万元，增长171.67%。主要变动原因是项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3097.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1173.08万元，占37.86%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.57万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出45.09万元，占1.46%；卫生健康支出17.66万元，占0.57%；住房保障支出45.06万元，占1.46%；资源勘探工业信息等支出459.64万元，占14.84%；商业服务业等支出1346.66万元，占43.47%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3097.76万元，完成预算452.43%。其中。
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为145.61万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为336.62万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为288.29万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为316.03万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为80.08万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为0.91万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为1.54万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为10.57万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.45万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.19万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.25万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.14万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.68万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%。
17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为459.64元，完成预算100%。
18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为385.46万元，完成预算100%。
19.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。
20.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为960万元，完成预算100%。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出571.9万元，其中：
人员经费514.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费57.55万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为64.25万元，完成预算98.85%，决算数小于预算数的主要原因是2022年厉行节约，严控国内公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
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2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0% ；公务接待费支出决算64.25万元，占 100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出64.25万元，完成预算98.85%。公务接待费支出决算比2021年减少3.02万元，下降4.93%。主要原因是2022年厉行节约，严控国内公务接待费用。其中。
国内公务接待支出64.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待550批次，6600人次（不包括陪同人员），共计支出64.25万元，具体内容包括：用于招商引资项目引进费、其他商务活动接待住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县商务经合局机关运行经费支出57.55万元，比2021年减少28.42万元，下降33.06%。主要原因是单位机关运行经费开支要厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2022年，县商务经合局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购空调、电脑、打印机等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县商务经合局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
11.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）: 指商贸部门在国内贸易管理方面的支出。
12.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务（招商引资）的项目支出。
13.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：
1.2022年大英县商务和经济合作局部门整体绩效评价报告
1-1.2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系
2.2022年招商引资及参博经费项目支出绩效自评报告
3.2022年电子商务发展促进资金项目支出绩效自评报告
4.2022年国内贸易资金项目支出绩效自评报告
5.2022年临聘统计员经费项目支出绩效自评报告
6.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件1
大英县商务和经济合作局
关于2022年部门整体支出绩效的报告
县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）文件要求，我局立即落实专人开展此项工作。现将我局2022年度整体支出绩效的情况报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县商务经合局属一级预算单位，截至目前我局下属事业单位2个：商务经济信息中心、大英县产业促进中心。大英县商务和经济合作局于2019年2月25日挂牌成立，内设机构“一室三股”：办公室、项目管理股、经济合作股、流通产业发展股（市场体系股）。
（二）机构职能
1.负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全县经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订并组织实施全县投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调镇、园区和县直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
3.承担全县服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度，全面落实税收优惠政策，加强政策性资金对服务业发展的支持，积极引导信贷资金和社会资本投入服务业，建立合理的服务业价格收费标准体系，加大服务业对外开放力度，加强服务业市场监督。
4.负责协调推进全县物流产业发展工作。组织贯彻落实现代物流业发展政策，推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
5.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策。拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施、规范性文件和实施细则。拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。加强各区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
6.指导全县外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策措施、发展规划和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
7.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
8.拟订规范市场运行和流通秩序的管理制度并组织实施。组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
9.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，部署、指导和综合协调专项整治行动，督查督办涉及市场经济秩序案件的查处工作。对市场经济活动中的重大问题进行调研，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业、药品流通行业进行监督管理。
10.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，推进进出口贸易标准化工作。加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
11.参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。
12.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制。
13.负责全县对外经济合作工作。提出建议并执行对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等。承担境外投资管理的责任，协调外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。执行国家、省、市、县对外援助任务。
14.负责我县各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以大英名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
15.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17.完成县委和县政府交办的其他任务。
18.职能转变。建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目激励机制。
19.有关职责分工。
（1）与县发展改革局的有关职责分工。县发展改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，县商务经合局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展改革局会同县商务经合局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。‚外商投资管理。县发展改革局会同县商务经合局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。县发展改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案，县商务经合局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案并购安全审查。县发展改革局、县商务经合局按照各自职责，分别配合国家、省、市发展改革、商务和经济合作部门开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。
（2）与县市场监管局的有关职责分工。县商务经合局负责贯彻落实国家、省、市药品流通发展规划和政策并制定县级规划和政策措施。县市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
（三）人员概况
截至2022年10月底，县商务经合局在编人员38名，其中行政编制人员10名(含机关工勤2名），事业编制人员28名（其中事业工人5名，专业技术人员1名，管理岗位人员22名）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年县商务经合局收入预算684.70万元。其中一般公共预算财政拨款收入623.5万元，占91.06%；其他收入60万元，占8.76% ；上年结转1.2万元，占0.18%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年县商务经合局支出合计684.70万元，其中：基本支出389.00万元，占56.81%；项目支出295.7万元，占43.19%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.预算概况。2022年我局财政拨款收入总预算684.70万元，总支出684.70万元，收入包括：其中一般公共预算财政拨款收入623.5万元，占91.06%；其他收入60万元，占8.76% ；上年结转1.2万元，占0.18%。支出包括：一般公共服务支出600.35万元，占87.68%；社会保障和就业支出38.43万元，占5.61%；卫生健康支出16.92万元，占2.47%；住房保障支出29万元，占4.24%。
2.预算完成情况。2022年我单位根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，均于当年按计划完成；2022年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计4个，截至2022年12月31日，全部数量指标个数19个，达到预期数量指标个数19个。
3.绩效目标制定。绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年我局所有项目均编制了绩效目标并完成了绩效目标。
4.预算动态调整。2022年我单位调整预算基本支出涉及职工调入、调出、退休、增资等需调减预算8.78万元。预算调整金额均按照规定及时、合规进行申报调整。
5.预算执行进度。2022年人员经费预算收入329.42万元，支出329.42万元；公用经费预算收入59.58万元，支出59.58万元，经费累计支付388.67万元，财政收回0.33万元，结余0万元，支付率99.92%；项目经费收入234.5万元，项目经费累计支付234.32万元，财政收回0.18万元，结余0万元，支付率99.92%。
6.违规记录情况。无
（二）结果应用情况
大英县商务和经济合作局履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：
1.内部应用。一是保障了职工工资、津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无现金支付现象。
2.自评公开。2022年大英县商务和经济合作局所有项目均编制了绩效目标并按规定在大英县人民政府网站公开了《大英县商务和经济合作局2022年预算编制说明》和《大英县商务和经济合作局2022年部门决算编制说明》，做到了部门支出公开透明。
3.问题整改。一是关于评价结果应用意识淡薄，预算执行进度不够理想的问题。加强了对各项目股室的预算绩效应用培训，增强了应用意识。二是关于项目全程跟踪管理有待完善问题。在申报2022年项目绩效目标时，做到了主动对接第三方跟踪评价，将目标指标设置更细化，更合理。
4.应用反馈。一是建立项目预期绩效目标申报制度；二是建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。
（三）自评质量
结合我局实际情况，填写基础数据表，根据《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分98分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年大英县商务和经济合作局部门预算执行进度良好，通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，保障了政府职能各项目标任务顺利完成。
（二）存在问题
1.对于项目绩效目标设定需要分股室进行分解，汇总后制定整体目标，目前各项目股室还不能科学地设定考核评价标准，特别是不能量化的目标如何进行评价。
2.在财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效目标表填制数据不够精准。
（三）改进建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，结合一体化预算系统充分发挥绩效工作效用。
2.强化预算绩效管理意识，加强对各股室的业务培训和指导，完善绩效评价指标的准确性和适用性，提高业务股室参与绩效评价工作的积极性和主动性，明确部门职责，提高工作效率。
3.加强结果运用，进一步加强绩效评价与预算资金安排挂钩，对绩效好的业务股室的项目原则上优先保障，对绩效一般的业务股室的项目要督促改进，对绩效较差的业务股室的项目资金要压减，加强专项资金整合力度，提高资金使用效益。
4.在财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。
附件1-1：2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系
附件1-1
2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系
绩效指标 | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | 评价属性 | 自评得分 | 备注 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||
部门预算项目绩效管理（70分） | 目标管理（30分） | 目标制定 | 15 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | √ | √ | √ | √ | 13 |
|
目标实现 | 15 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*15 |
| √ |
| √ | 15 |
| ||
动态调整（20分） | 支出控制 | 5 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 ,预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 | √ |
|
| √ | 5 |
| |
及时处置 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | √ |
|
| √ | 10 |
| ||
执行进度 | 5 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |
|
| √ | 5 |
| ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | √ |
|
| √ | 10 |
| |
资金结余率（低效无效率） | 5 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5 | √ |
|
| √ | 5 |
| ||
违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | √ |
|
| √ | 5 |
| ||
绩效结果应用（20分） | 内部应用（6分） | 预算挂钩 | 6 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。 | √ |
| √ |
| 6 |
|
信息公开（4分) | 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 | √ |
| √ |
| 4 |
| |
整改反馈（10分） | 问题整改 | 5 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。 | √ |
| √ | √ | 5 |
| |
应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。 | √ |
| √ | √ | 5 |
| ||
自评质量（10分） | 自评质量 | 自评质量 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 | √ |
| √ | √ |
|
|
扣分项（10分） | 10 | 被评价单位配合评价工作情况 | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 | √ |
| √ | √ |
|
| ||
合计（分） | 98 | ||||||||||
附件2
大英县商务和经济合作局
关于招商引资专项经费项目支出绩效自评的报告
县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）文件要求，我局高度重视，立即落实专人组织开展此项工作。现将我局2022年度招商引资专项经费项目支出绩效情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目管理中的职能。县商务经合局主要职责为：一是负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全县经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。二是统筹指导全县投资促进工作。拟订并组织实施全县投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调乡（镇）、园区和县直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。三是指导全县外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。四是指导全县外商投资促进和管理工作，参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导协调县内省级经济技术开发区的有关工作。五是负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市、县对外援助任务。
2.项目立项、资金申报的依据。大商务经合〔2021〕48号、遂商务函〔2021〕59号、遂商务〔2019〕63号、遂委办函〔2018〕68号、大商务〔2017〕71号、大商务〔2018〕51号、大商务〔2016〕63号；遂商务函〔2021〕56号、遂商务函〔2021〕57号、大府办函〔2018〕163号等文件。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。大英县商务和经济合作局制定了项目资金管理制度，加强了资金管理，切实做到专款专用。
4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配按照规范性、合理性原则使用。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。2022年，县财政共下达我局县级招商引资专项经费200万元。招商引资专项经费主要用于开展投资促进工作，举行大型招商会议、接待客商来访、外派产业招商组外出考察投资项目、参加中国国际进口博览会、中国西部国际博览会等专项业务支出。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
| 项目完成 | 数量指标 | 市县招商引资引进企业数量目标 | 完成市县招商引资目标考核任务 | 已完成100% | |
| 质量指标 | 高效招引企业 | 完成市县招商引资目标考核任务 | 已完成100% | ||
| 时效指标 | 2022年 | 1-12月 | 已完成100% | ||
| 成本指标 | 赴全国招强引大 | 200万元 | 已完成100% | ||
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 确保全县经济持续发展 | ≥98% | 已完成100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业及客商满意度 | ≥98% | 已完成100% |
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是前期准备；二是组织实施；三是分析评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局通过大商务经合〔2021〕48号、遂商务函〔2021〕59号、遂商务〔2019〕63号、遂委办函〔2018〕68号、大商务〔2017〕71号、大商务〔2018〕51号、大商务〔2016〕63号；遂商务函〔2021〕56号、遂商务函〔2021〕57号、大府办函〔2018〕163号等申报资料进行审议，2022年度招商引资专项经费项目批复下达预算资金200万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
项目名称 | 中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金（万元） | 项目单位自筹 | 其他渠道资金 | 备注 |
招商引资专项经费 | 200 | 0 | 0 |
|
合计 | 200 | 0 | 0 |
|
2.资金到位
项目名称 | 中央、省、市（州）、县级财政资金（万元） | 资金计划（万元） | 资金到位 情况 | 备注 |
招商引资专项经费 | 200 | 200 | 资金到位率100% |
|
合计 | 200 | 200 | 100% |
|
3.资金使用
项目 名称 | 县统计资金支出情况 | 支付安全性 | 支付规范性 | 支付有效性 | 支付标准 | 支付进度 | 支付依据 | 是否与预算相符 |
招商引资专项经费 | 已于2022年12月31日支付完毕 | 安全 | 规范 | 有效 | 符合标准 | 100% | 票据齐全2022年1-12月 | 符合 |
（三）项目财务管理情况
大英县商务和经济合作局财务管理制度健全，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守县本级财政资金支持审批管理办法规定，严格按照我局资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实行单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.明确方向，招强引优，经济合作飞跃前进
一是创优招商机制。建立健全“精准招商”工作机制，我局牵头起草《印发<关于进一步完善“精准招商”工作机制的实施方案>的通知》（大委办〔2022〕15号），进一步规范了项目招引流程，搭建了现代农业、文化旅游、能源化工及装备制造4个产业链招商专班，聘请了黄凤翔等8名政府招商顾问，形成了“引进一个、建好一个、带来一批”的联动效应。截至目前，我县新增获取有效投资信息74条，累计入库在谈亿元以上项目99个。二是着力补链强链。积极编制大英县石油化工、盐化工、机电、电子信息、汽车零部件、化学新材料等产业脉络分析图，深入分析主导产业缺失链条，着力补链、强链、延链招商。2022年，重点围绕能源化工、装备制造、文化旅游等主导产业，包装推出环氧乙烷产业链应用新材料生产、电池级碳酸锂等重点项目40个。成功签约140万千瓦时燃机发电、电解液一体化等亿元以上项目23个，协议投资总额154.45亿元。三是拓宽招引渠道。一方面全年提请市领导高位促进签约及在谈项目6次，提请县党政主要领导前往山东、上海等地开展经济合作活动24次，邀请上海氢枫、德阳威旭等80余家企业来大英实地考察。另一方面与珠三角、长三角、环渤海以及成渝等产业转移主要地区的专业招商机构、投资服务机构签订委托招商、代理招商等协议，利用市场化手段扩大投资信息来源。另一方面线上线下齐发力，4月成功举办重点项目“云”招商暨线上签约仪式；5月与商务部投资促进事务局、省经济合作局联合成功举办绿色化工产业跨境合作项目线上对接洽谈会；6月在广东佛山举办大英县“百日攻坚”（第二季）制造业产业推介会；11月在2022中国（遂宁）国际锂电产业大会暨新能源汽车寂寞动力电池国际交流会上组织召开了电解液一体化生产交流会。四是提升服务质效。严格落实“6个1”项目服务机制，落实项目全生命周期服务，助力项目建设提质增效。2022年，预计可实现市外新增实际投资102.3亿元，省外新增实际投资73.9亿元。截至目前，2022年签约亿元以上项目23个，协议投资总额154.45亿元，完成目标任务的164.3%；其中工业项目19个，完成目标任务的172.7%。
招商项目推进情况。截至目前，2021年签约的22个项目，累计履约21个，开工18个，投产15个，履约率95.45%，开工率81.82%，投产率68.18%，超额完成全年目标任务。
2.坚持多措并举，保障招引工作高效开展。今年以来，先后邀请金融机构、专家学者及意向投资商近60人次，累计参加中外知名企业四川行、第十八届西博会、锂业大会、世界显示产业大会等各类重大活动十余场，精心包装推出四川绿色油气化工产业园、电解液一体化等重点项目50个。灵活开展各类招商活动。坚持线上线下齐发力，全力推进各类招商活动。今年以来，先后组织“线上洽谈、云端签约”活动6次，赴广东佛山举办装备制造产业推介会，依托锂业大会平台召开了电解液一体化生产交流会，先后与中腾能源、中化路桥、商务部投资促进事务局等6家企业及专业机构签订了战略合作协议，促成了电解液一体化、10万吨/年碳酸酯等一批重大项目落地。
（二）项目管理情况
大英县商务和经济合作局严格执行相关法律法规及项目管理制度。
（三）项目监管情况
为规范大英县商务和经济合作局的招商引资专项经费项目管理，提高专项资金使用效率，根据有关文件要求，推动我县招商引资健康快速发展，结合我县实际，形成了以县政府主导、商务经合局负责、多部门参与的协同促进发展经济合作的工作机制。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 进度计划完成率 |
项目完成 | 数量指标 | 市县招商引资引进企业数量目标、重点多培引潜力企业 | 完成市县招商引资目标考核任务 | 已完成100% | |
质量指标 | 高效招引企业、高效促进国际贸易合作 | 完成市县招商引资目标考核任务 | 已完成100% | ||
时效指标 | 2022年 | 1-12月 | 已完成100% | ||
成本指标 | 赴全国招强引大活动 | 200万元 | 已完成100% |
（二）项目效益情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
项目效益 | 经济效益 指标 | 确保全县经济持续发展、促进国际贸易合作 | ≥98% | 已完成100% | |
社会效益指标 |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
| ||
可持续效益指标 |
|
|
| ||
服务对象满意度指标 | 企业及客商满意度 | ≥98% | 已完成100% |
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的关心指导下，在全县各级各部门的鼎力支持下，我局紧扣全县经济发展大局，紧紧围绕“工业强县、文旅兴城”发展思路，实施精准招商、精准促进，积极推进招大引强、招新引优，提升我县经济合作工作质效，扩大对外开放水平，经济合作各项工作均达到预期目标。
（二）存在的问题
1.绩效目标编制方面。年初项目绩效目标编制指标设置不够细化。
2.环境影响受限。一是招商力量不够充实，全县专职招商精干较其他区县明显偏少，新培养招商干部还存在专研不深、经验不足、招商渠道相对较窄，资源整合的意识、能力、力度不强，市场化招商运用不优。二是在疫情反复和经济下行压力持续增大的双重困难之下，市场主体困难明显加大，投资意向衰减。三是受疫情影响，外出招商推介、考察洽谈以及客商来访均受制约，虽然也组织了几次线上洽谈，但沟通局限性大，不利于项目推进。四是受汇率波动和国际环境影响，企业拓展国际市场意愿不强，外出参观、考察、参展等拓展国际市场活动延期或停止，外资方面经济指标完成困难。五是受疫情、政策、企业资金趋紧等多重因素影响，尤其是《四川省嘉陵江保护条例》的实施，大英经开区部分签约项目推进受阻。如，金茂源西南（大英）表面处理循环经济产业园项目已于今年解约；福建永晶氢氟酸项目已确定无法实施，正在洽谈解约事宜；全华石油钻井材料配套加工项目部分用地指标迟迟未批复，无法按约开工。
（三）相关建议
1.统筹谋划、科学设置绩效指标项目，提高预算绩效编制的科学性、针对性。
2.在经济指标上，夯实数据基础。
3.在项目招引上，优选主导产业。
4.在项目推进上，坚持终端见效。
附件3
大英县商务和经济合作局
关于电子商务发展促进资金项目
支出绩效自评的报告
县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）文件要求，我局高度重视，立即落实专人组织开展此项工作。现将我局2022年度电子商务发展促进资金项目支出绩效情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.基本概况。2022年，县财政共下达我局县级电子商务发展促进资金项目经费10.5万元。2022年电子商务交易额实现21.29亿元，同比增长23.4%，网络零售额实现8.11亿元，同比增长15%。
2.项目立项、资金申报的依据。川府发〔2016〕4号、大府函〔2016〕58号。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照我国电子商务发展管理使用办法，确保资金专款专用，主要用于支持打造本地电商网销平台、完善物流快递基础建设、开展电商人才培训、培育电商市场主体、实施乡村振兴电商助农等广告宣传费用。
电子商务发展专项资金主要用于产业转型升级、畅通农产品流通体系建设、促进农村快速发展、农业供给侧结构性改革等方面推动建设电子商务产业园、电子商务进农村助推农产品上行等工作。
4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配按照规范性、合理性、及时性原则使用，主要考虑既不偏离标准，又有区域特色的原则推进电子商务发展工作。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。县商务经合局切实做好2022电子商务产业发展工作，加快我省内贸流通现代化，建设法治化营商环境。一是搭建本地网销平台，二是加强与知名电商合作，三是深用好用活新媒体载体，四是加强物流快递基础建设，五是培育壮大电商人才队伍。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
项目完成 | 数量指标 | 统计全年电子商务发展企业等数量 | 及时统计 | 已完成100% | |
质量指标 | 发展优质优良电商产品合格率 | ≥98% | 已完成100% | ||
时效指标 | 2022年 | 1-12月 | 已完成100% | ||
成本指标 | 补助资金 | 10.5万元 | 已完成100% | ||
项目效益 | 经济效益 指标 | 电子商务发展促收益 | 保证电子商务平台经济效益增长 | 已完成100% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 使电商发展工作达到满意指标值 | ≥98% | 已完成100% |
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是前期准备；二是组织实施；三是分析评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
电子商务发展促进资金项目于2022年初向财政局进行资金申报工作，根据川府发〔2016〕4号、大府函〔2016〕58号等申报资料进行审议，批复下达预算资金10.5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
项目名称 | 中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金（万元） | 项目单位自筹（万元） | 其他渠道资金（万元） | 备注 |
电子商务发展促进资金 | 10.5 | 0 | 0 |
|
1.资金计划
2.资金到位
项目名称 | 中央、省、市（州）、县级财政资金（万元） | 资金计划（万元） | 资金到位 情况 | 备注 |
电子商务发展促进资金 | 10.5 | 计划资金10.5 | 100% |
|
3.资金使用
项目名称 | 县统计资金支出情况 | 支付安全性 | 支付规范性 | 支付有效性 | 支付标准 | 支付进度 | 支付依据 | 是否与预算相符 |
电子商务发展促进资金 | 已于2022年12月31日以前支付完毕 | 安全 | 规范 | 有效 | 符合标准 | 100% | 票据齐全2022年1-12月 | 符合 |
（三）项目财务管理情况
大英县商务和经济合作局财务管理制度健全，电子商务发展促进资金项目按照国家电子商务管理使用办法使用，严格执行财务管理制度，且账务处理及时，会计核算符合规范。
为更好地推进电子商务发展促进项目有效开展，针对项目资金的使用和管理项目单位建立了专项资金管理责任制，财务室负责专项资金到账、审核、支付、资金预算及决算的编制和专用资金各项费用的汇总和分析；流通产业发展股负责专项资金对应项目评价、验收及对相关部门的汇报、联络工作。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
一是前期准备；二是组织实施；三是分析评价。
（二）项目管理情况
为规范大英县商务和经济合作局的电子商务发展促进项目管理，提高专项资金使用效益，根据有关文件要求，推动我县电子商务健康快速发展，结合我县实际，特制定了《大英县电子商务项目管理制度》。同时，形成了以县政府主导、商务经合局负责、多部门参与的协同推进示范创建的工作机制。
（三）项目监管情况
根据电子商务发展促进项目推进情况拨付资金，县财政局对专项资金使用方向进行监督，并对项目资金开展绩效评价。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 进度计划完成率 |
项目完成 | 数量指标 | 统计全年电子商务发展企业等数量 | 及时统计 | 已完成100% | |
质量指标 | 发展优质优良电商产品合格率 | ≥98% | 已完成100% | ||
时效指标 | 2022年 | 1-12月 | 已完成100% | ||
成本指标 | 补助资金 | 10.5万元 | 已完成100% |
（二）项目效益情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
项目效益 | 经济效益指标 | 电子商务发展促收益 | 保证电子商务平台经济效益增长 | 已完成100% | |
社会效益指标 |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
| ||
可持续效益指标 |
|
|
| ||
服务对象满意度指标 | 使电商发展工作达到满意指标值 | ≥98% | 已完成100% |
五、评价结论及建议
（一）评价结论
此次绩效评价结果为“优秀”等次，建议在以后年度继续向上争取专项资金，促进大英县电子商务发展促进项目更好地发展。
（二）存在的问题
一是专业人才匮乏。缺乏摄影师、编剧、规划、管理等专业技术性人才，在发展环境、工资待遇等方面满足不了专业人才的需求，导致电商人才引进难、留下难。二是企业规模小。目前我县电商企业整体规模都很小，没有具有较大影响力的电子商务龙头企业为全县电子商务的发展服务。。
（三）工作建议
2.繁荣农村电子商务。在有条件的镇、行政村建设电子商务示范点，积极利用第三方平台线上线下融合销售农产品，为产业的持续发展提供示范和服务。通过发挥典型示范引领，加快电子商务向农村覆盖，助力乡村振兴。
3.培育本土电商企业。积极支持传统企业转型升级，加大对电子商务领域的拓展力度，秉承多元化经营策略，提高服务能力和质量，极力拓展自己的业务覆盖范围。
附件4
大英县商务和经济合作局
关于国内贸易项目支出绩效自评的
报 告
县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）文件要求，我局高度重视，立即落实专人组织开展此项工作。现将我局2022年度国内贸易项目支出绩效情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目管理中的职能。一是举办活动刺激消费。一方面优化商贸供给侧结构，组织县内商圈综合体、美食街区、商业步行街、住宿餐饮等重点商贸领域企业应对假日消费新特点和消费升级新趋势,开展“2022四川迎春购物月”“五一特惠”“国庆黄金周”等促消费活动，进一步激发市场活力、释放消费潜力。举办啤酒美食音乐狂欢节、首届火锅文化美食节活动，提炼特色餐饮文化，促进餐饮业健康发展。二是助推服务业提质增效。深入开展服务业提质升规强化市场主体支撑专项行动，走访重点服务业企业75家，建立企业名录库，通过精准筛选和甄别，培育5家规上服务业企业和10家贸经企业，为服务业指标寻找新增长点。对标“天府旅游名县”和“全国知名旅游度假目的地”，组织实施文体旅游集聚区项目，进一步完善文旅产业基础设施和配套功能，形成具有较强影响力、集聚力和辐射力的文体旅游服务业集聚区，成为促进大英县服务业发展和经济增长的有力载体。三是助企纾困稳市场主体。落实我县扶持商贸流通企业健康发展十条惠企办法，兑现符合条件企业奖补资金65万元，壮大消费市场主体。同时联合部门出台《大英县应对新冠肺炎疫情影响促进服务业纾困发展的政策措施》、印发《关于落实遂宁市2022年限额以上餐饮业和零售业企业核酸检测补贴政策的通知》，细化商务领域稳增长政策，印制政策明白卡，主动靠前服务，通过走访和座谈企业进行政策宣讲，兑付奖补资金86.5万元，切实为企业纾困解难。
2.项目立项、资金申报的依据。川府发〔2016〕7号、大府函〔2016〕59号。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。大英县商务和经济合作局制定了项目资金管理办法，加强了资金管理。
4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配按照规范性、合理性原则使用。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。2022年，县财政共下达我局县级国内贸易经费4万元，用于国内贸易工作经费，推动国内贸易发展。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
项目完成 | 数量指标 | 监测数量 | ≥98% | 已完成100% | |
质量指标 | 监测包括 | 监测不安全因素 | 已完成100% | ||
时效指标 | 2022年 | 1-12月 | 已完成100% | ||
成本指标 | 补助资金 | ≤4万元 | 已完成100% | ||
项目效益 | 经济效益 指标 | 经济发展 | 全县国内贸易经济良好运行 | 已完成100% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥98% | 已完成100% |
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是前期准备；二是组织实施；三是分析评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局通过川府发〔2016〕7号、大府函〔2016〕59号等申报资料进行审议，2021年国内贸易项目批复下达预算资金4万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划
项目名称 | 中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金（万元） | 项目单位自筹（万元） | 其他渠道资金（万元） | 备注 |
国内贸易 | 4 | 0 | 0 |
|
2.资金到位
| 项目名称 | 中央、省、市（州）、县级财政资金（万元） | 资金计划（万元） | 资金到位 情况 | 备注 |
国内贸易 | 4 | 4 | 资金到位率100% |
|
3.资金使用
项目名称 | 县统计资金支出情况 | 支付安全性 | 支付规范性 | 支付有效性 | 支付标准 | 支付进度 | 支付依据 | 是否与预算相符 |
国内贸易 | 已于2022年12月31日以前支付完成 | 安全 | 规范 | 有效 | 符合标准 | 100% | 票据齐全 | 符合 |
（三）项目财务管理情况
大英县商务和经济合作局财务管理制度健全，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守县本级财政资金支持审批管理办法规定，严格按照我局资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
一是多措并举繁荣消费市场。二是助企纾困优化营商环境。三是推动传统行业转型升级。四是培育壮大龙头企业。
（二）项目管理情况
大英县商务和经济合作局严格执行相关法律法规及项目管理制度。
（三）项目监管情况
为规范大英县商务和经济合作局的国内贸易项目管理，提高专项资金使用效益，根据有关文件要求，推动我县国内贸易健康快速发展，结合我县实际，形成了以县政府主导、商务经合局负责、多部门参与的协同促进发展国内贸易经济合作的工作机制。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 进度计划完成率 |
项目完成 | 数量指标 | 监测数量 | ≥98% | 已完成100% | |
质量指标 | 监测包括 | 监测不安全因素 | 已完成100% | ||
时效指标 | 2022年 | 1-12月 | 已完成100% | ||
成本指标 | 补助资金 | ≤4万元 | 已完成100% |
（二）项目效益情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
项目效益 | 经济效益 指标 | 经济发展 | 全县国内贸易经济良好运行 | 已完成100% | |
社会效益指标 |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
| ||
可持续效益指标 |
|
|
| ||
服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥98% | 已完成100% |
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的关心指导下，在全县各级各部门的鼎力支持下，我局紧扣全县经济发展大局，促进国内贸易稳定地增长，向结构转型与优化、贸易的可持续性迈进。
（二）存在的问题
由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。
（三）相关建议
一是培育新消费场所，扩大消费市场。
二是加强绩效运行监控建立重大政策绩效跟踪机制。
三是强化资金和政策保障，推动国内贸易高质量发展。
附件5
大英县商务和经济合作局
关于临聘统计员经费项目支出绩效自评的报告
县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）文件要求，我局高度重视，立即落实专人组织开展此项工作。现将我局2022年度临聘统计员经费项目支出绩效情况报告如下。
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.基本概况。2022年，县财政共下达我局县级临聘统计员经费20万元。为切实做好2022 年规上服务业企业、限上贸经企业统计工作，推动经济高质量发展、建设成遂协同发展先行区提供有力经济支撑。
2.项目立项、资金申报的依据。大商务〔2013〕43号、大商务经合〔2021〕26号。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照县级临聘人员综合管理使用办法，确保资金专款专用。临聘统计人员主要工作：1.完成商务系统所属行业范围内规模以上（限额以上）服务业单位及个体经营户统计台账建立，指导按时按质完成统计指标报送任务；2.指导符合条件的企业做好申报资料，及时升规入统；3.按时向领导及相关部门报送统计分析报告及相关工作信息。
4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配按照规范性、合理性、及时性原则使用。
(二)实施情况
通过本项目的实施，2022年发放临聘统计员补助5人次，及时发放率和准确率100%，发放对象满意度大于98%。
(三)资金投入使用情况
2022年度县商务经合局年初预算申报该项目经费23万元，县财政预算批复20万元，年内使用大于20万元。项目经费支出合法合规，资金执行率等于100%。
(四)项目绩效目标
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 临聘统计员聘请数量 | =5人 | |
| 质量指标 | 临聘统计员工资发放准确率 | =100% | ||
| 时效指标 | 临聘统计员工资发放及时率 | =100% | ||
| 成本指标 | 临聘统计员经费项目成本预算数 | =20万元 | ||
| 项目效益 | 社会效益指标 | 临聘统计员薪资应发尽发率 | =100% | |
| 可持续影响指标 | 临聘统计员统计工作管理机制健全性 | 优 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘统计员宣传对象满意度 | ≥98% |
二、评价工作开展情况
(一)评价组织情况
本项目评价工作由流通产业发展股通过相关数据核实，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。
(二)评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》(大财发〔2023〕92号)中的2022年县级项目支出绩效评价指标体系进行。
(三)评价方法及标准
通过对局内人员口头调研、核对财务账目等方式，对资金使用进行评价。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80分s得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。
三、综合评价结论
县商务经合局临聘统计员经费项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，在此次绩效评价结果为“优秀”等次，较好地完成了项目预定目标。
四、绩效评价分析
(一)项目决策情况
本项目均设定了项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
(二)项目管理情况
县商务经合局业务股室，根据临聘统计员经费项目工作的具体内容和预算资金情况编制具体的绩效目标和具体的会计科目，每使用一笔经费均完善了财务手续后进行支付。
(三)项目产出情况
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 完成值 |
项目完成 | 数量指标 | 临聘统计员聘请数量 | =5人 | =5人 | |
质量指标 | 临聘统计员工资发放准确率 | =100% | 100% | ||
时效指标 | 临聘统计员工资发放及时率 | =100% | 100% | ||
成本指标 | 临聘统计员经费项目成本预算数 | =20万元 | ＞20万元 |
(四)项目效益情况
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
项目效益 | 社会效益指标 | 临聘统计员薪资应发尽发率 | =100% | |
可持续影响指标 | 临聘统计员统计工作管理机制健全性 | 优 |
五、存在的主要问题
临聘统计员经费一般由县财政局根据年初预算情况予以拨付，现有资金暂不能够满足目前服务业企业统计辅导人员管理工作正常运行要求。
六、相关措施建议
由于规上（限上）服务业企业未来将存在逐年递增的形势，商务部、商务厅、统计系统需要企业报送各种平台数据，统计人员及统计辅导员工作存在更加复杂化趋势，建议增加相关预算。
附件6
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000436188-招商引资专项经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县商务和经济合作局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我局计划全面加大经济合作力度，招商引资专项经费主要用于开展投资促进工作，举行大型招商会议、接待客商来访、外派产业招商组外出考察投资项目、参加中国国际进口博览会、中国西部国际博览会等专项业务支出。2022年我局计划使用200万元开展招商引资经济合作工作。其中，制作招商宣传资料和外出开展项目推介会等招商活动约46万元；县领导及3个产业招商组约12人外出考察投资项目费用每月支出约5万元，60万元/年；客商来访接待约720人/月，69万元/年；全年举行企业家座谈会、参加省市重大招商活动约7次，约18万元；组织企业参加中国国际进口博览会（商务接待费0.5万元、资料印刷费1万元、差旅费1.5万元），约3万元；组织企业参加中国西部国际博览会（商务接待费1.3万元、资料印刷费1万元、差旅费1.7万元），约4万元。 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 200.00 | 178.02 | 178.02 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 200.00 | 178.02 | 178.02 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 招商引资拜访目标企业数量 | ≥ | 900 | 个 |
| 2 |
|
| |
招商引资全年招商工作差旅人次 | ≥ | 4200 | 次 |
| 3 |
|
| |||
举办企业家座谈会、参加省市重大招商活动次数 | ≥ | 6 | 次 |
| 2 |
|
| |||
招商引资外出开展项目推介会数量 | ≥ | 2 | 个 |
| 2 |
|
| |||
招商引资招商宣传资料印刷数量 | ≥ | 15000 | 册 |
| 3 |
|
| |||
招商引资产业招商组人员数量 | ≥ | 12 | 人 |
| 3 |
|
| |||
招商引资接待客商数量 | ≥ | 8800 | 人 |
| 2 |
|
| |||
质量指标 | 招商引资外出开展项目推介会内容契合度 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| ||
招商引资招商宣传资料印刷质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
企业家座谈会、省市重大招商活动大英企业出勤率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
招商引资全年招商工作差旅补助发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
招商引资接待对象准确率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
招商引资产业招商组人员出勤率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
招商引资拜访目标企业准确率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
时效指标 | 招商引资招商宣传资料印刷及时率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| ||
招商引资接待对象及时率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
举办企业家座谈会、参加省市重大招商活动及时率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
招商引资拜访目标企业及时率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
招商引资外出开展项目推介会及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
招商引资全年招商工作差旅补助发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
成本指标 | 招商引资专项经费成本预算 | ≤ | 2000000 | 元 |
| 2 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 招商企业投资额 | ≥ | 25 | 亿元 |
| 4 |
|
| |
社会效益指标 | 招引企业入驻增加就业人数 | ≥ | 800 | 人 |
| 4 |
|
| ||
重大招商引资项目个数 | ＝ | 2 | 个 |
| 5 |
|
| |||
企业家座谈会、省市重大招商活动次数本地企业知晓率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |||
招商引资工作差旅补助应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |||
可持续影响指标 | 招商引资管理机制 | 定性 | 好坏 |
|
| 6 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及客商满意度 | ≥ | 98 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 |
| |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000436228-电子商务发展促进资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县商务和经济合作局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我局计划使用约10.5万元开展我局电子商务发展促进工作，实现电子商务交易额16亿元以上。其中，计划开展电子商务培训1次，场地租赁费约7000元、宣传资料印刷费约13000元、培训费用5000元；计划开展电子商务活动2次以上，活动标准40000元/次。主要工作：1.电子商务普及应用培训1次；2.线上线下展示展销活动布展2次；3.扶持全县农村电商发展差旅费。 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 扶持全县农村电商发展差旅人员数量 | ≥ | 15 | 人 |
| 3 |
|
| |
电子商务普及及应用培训参训人员数量 | ≥ | 50 | 人 |
| 2 |
|
| |||
电子商务发展促进展示展销活动布展数量 | ≥ | 2 | 场次 |
| 3 |
|
| |||
电子商务普及及应用培训资料印刷数量 | ≥ | 2000 | 册 |
| 3 |
|
| |||
电子商务普及及应用培训场地租赁面积 | ≥ | 500 | 平方米 |
| 3 |
|
| |||
电子商务发展促进展示展销活动宣传资料印刷数量 | ≥ | 5000 | 册 |
| 3 |
|
| |||
质量指标 | 扶持全县农村电商发展差旅费用发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| ||
电子商务普及及应用培训场地质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
电子商务发展促进展示展销活动宣传内容契合度 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
电子商务普及及应用培训资料质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
电子商务普及及应用培训参训人员出勤率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
电子商务发展促进展示展销活动宣传资料质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
时效指标 | 电子商务发展促进展示展销活动资料印刷及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| ||
电子商务普及及应用培训场地租赁及时率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
电子商务普及及应用培训资料印刷及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
电子商务普及及应用培训举办及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
扶持全县农村电商发展差旅费用发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
成本指标 | 电子商务普及及应用培训成本 | ≤ | 25000 | 元 |
| 3 |
|
| ||
电子商务发展促进展示展销活动标准 | ≤ | 40000 | 元 |
| 3 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 电子商务普及及应用培训参会人员知晓率 | ＝ | 100 | % |
| 10 |
|
| |
生态效益指标 | 电子商务发展促进展示展销活动参加企业知晓率 | ＝ | 100 | % |
| 10 |
|
| ||
可持续发展指标 | 电子商务发展促进管理机制健全性 | 定性 | 好坏 |
|
| 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电子商务发展促进对象满意度 | ≥ | 98 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 |
| |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000436268-国内贸易 | |||||||||
主管部门 | 大英县商务和经济合作局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我局计划使用约40000万元开展我局国内贸易工作，促进商贸流通业快速发展。其中，计划参加国内贸易活动2次以上，活动标准20000元/次（其中，参加活动宣传资料印刷费15000元，差旅费14000元，布展费11000元）。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 |
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其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 国内贸易活动宣传资料印刷数量 | ≥ | 5500 | 册 |
| 5 |
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国内贸易活动布展数量 | ≥ | 2 | 次 |
| 5 |
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国内贸易活动差旅人员数量 | ≥ | 20 | 人 |
| 5 |
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质量指标 | 国内贸易活动差旅发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
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国内贸易活动宣传资料印刷合格率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
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国内贸易活动布展合格率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
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时效指标 | 国内贸易活动差旅发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
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国内贸易活动宣传资料印刷及时率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
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国内贸易活动布展及时率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
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成本指标 | 国内贸易活动标准 | ≤ | 40000 | 元 |
| 5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 国内贸易活动参加企业知晓率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
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可持续影响指标 | 国内贸易活动宣传管理机制健全性 | 定性 | 好坏 |
|
| 15 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国内贸易宣传对象满意度 | ≥ | 98 | % |
| 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 |
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存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000436377-临聘统计员经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县商务和经济合作局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内计划使用财政资金20万元，继续聘用统计员开展我局服务业统计上报及相关工作。（其中，2022年临聘统计员共计5名，按照相关要求，一名临聘统计员不超过4万元/年，五名临聘统计员共计20万元/年.）主要工作：1.完成商务系统所属行业范围内限额以上服务业单位及个体经营户统计台账建立，及时按时按质完成统计指标报送任务；2.完成清理符合条件企业入统为限上企业目标任务；3.按时向领导及相关部门报送统计数据、统计分析报告及相关工作信息。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 临聘统计员聘请数量 | ＝ | 5 | 人 |
| 8 |
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质量指标 | 临聘统计员工资发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
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| ||
临聘统计员社保购买准确率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
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| |||
临聘统计员正常到岗率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
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| |||
临聘统计员资质符合率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
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| |||
时效指标 | 临聘统计员社保购买及时率 | ＝ | 100 | % |
| 7 |
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| ||
聘统计员正常到岗及时率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
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| |||
临聘统计员工资发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
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| |||
成本指标 | 临聘统计员经费项目成本预算数 | ≤ | 200000 | 元 |
| 5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 临聘统计员薪资应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 10 |
|
| |
临聘统计员社保购应买尽买率 | ＝ | 100 | % |
| 10 |
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| |||
可持续影响指标 | 临聘统计员统计工作管理机制健全性 | 定性 | 好坏 |
|
| 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘统计员宣传对象满意度 | ≥ | 98 | % |
| 10 |
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| |
合计 | 100 |
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评价结论 |
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存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表