目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县住房和城乡建设局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县住房和城乡建设局职能简介
1.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟订全县住房保障、工程建设（房屋建筑和市政基础设施）、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业及市政公用事业的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作。
2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房及住房保障意见并指导监督实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革，拟订公共租赁住房规划及政策，会同有关部门做好国家和省、市、县有关公共租赁住房资金安排并组织实施。
3.承担建立本县工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。管理住房和城乡建设的标准工作，草拟住房和城乡建设地方标准，并依法对地方标准实施情况进行监督检查。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。监督管理各类工程建设项目招标代理机构资格以及房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动。
4.负责全县房地产业的行业管理。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产业行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。负责拟订全县住宅专项维修资金管理政策措施并指导实施，参与房地产行业机构资质管理。
5.监督管理建筑市场秩序、规范市场各方主体行为。综合管理和监督指导全县建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，监督指导房屋建筑和市政基础设施项目的招标投标活动。拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。监督管理建筑工程质量和安全，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全县建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理。管理建筑材料、制品。
6.监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量。拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施。指导建设工程抗震设防工作，组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。负责组织政府投资房屋建筑和市政基础设施项目初步设计专家技术审查。指导施工设计文件审查备案。
7.指导全县建设工程消防设计审查验收工作，负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等。
8.指导城镇建设管理。拟订城镇建设的政策并指导实施，指导城市供水、节水、城镇排水、城镇燃气和污水处理等市政基础设施的建设管理。负责全县城镇燃气企业的资质管理。负责城乡建设档案管理。指导城市防汛排涝。
9.规范和指导村镇建设。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设管理、危房改造，指导各类村镇建设试点工作。指导受灾村镇及国家和省重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理。
10.负责历史文化名城（镇、村）审核、报批、保护和监督管理工作。负责城市园林绿化、海绵和公园城市建设。
11.推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化推广。推进墙体材料革新，推广节能建筑和绿色建筑。负责组织实施散装水泥的推广工作。
12.负责建设行业对外经济技术合作，指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导和组织协调全县住房城乡建设系统招商引资工作。指导全县建筑劳务输出工作。
13.制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。指导建设行业人才队伍建设、专业技术职务评审、执业资格管理。指导和协调县级住房和城乡建设民间组织工作。开展住房和城乡建设方面国内外交流与合作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）大英县住房和城乡建设局2025年重点工作
1.持续壮大建筑行业。用好《支持建筑业企业发展十条措施》，在人才培养、业绩认定、企业减负、外揽业务等方面给予帮助支持，确保2025年新增优质建筑企业5家以上、2027年前培育一级建筑业企业8家，力争到2027年末高资质企业占比达到50%以上。进一步做好企业上门服务，确保加快项目建设进度，确保2025年完成工程项目投资90亿元以上，带动建筑业总产值增速8%以上，力争2025年建筑产值综合排名进入全市前三。
2.加快推进城市“微更新”。一是市政设施“微更新”。牢固树立“项目为王”工作导向，坚持盯着项目抓、围着项目干，抓好今年既定项目的开工建设、推进见效，确保相关项目尽快建成投用。协调各方资源，加快成南高速连接线项目建设，确保新高速出口至城区通行无碍。加快施工进度，提升城区防内涝能力，加快推进城区排水防涝项目建设，通过重点项目建设，全力提升大英基础设施水平。二是老旧小区“微更新”。确保2024年50个拟改小区在2025年6月全面完工，力争2025年8个拟改老旧小区改造2025年6月前开工。力争2025年既有住宅增设电梯60部以上，新改建住宅小区电瓶车集中停放充电设施98个，大幅度改善老旧小区居民生活质量。三是危旧住房“微更新”。按照《遂宁市城市危旧房改造三年攻坚行动项目清单》计划，及早启动2025年281套城镇危房改造任务，逐步推进全县817套城市危旧房改造。
3.推进项目建设全过程效率革命。高效推进联合验收办理“一件事”，提前开展现场踏勘、资料预审，实现联合验收比例达40%以上，进入全省前列。针对竣工验收中存在的业务流程“再简化”，通过梳理联合验收链条，实行“一个股室对接、一套材料报审、一个流程核验”的验收服务模式。将特殊建设工程消防设计审查时间和验收时间由10个工作日压缩至4个工作日，将建设工程档案验收资料从之前的23项压减至7项，办理时间由2个工作日变为即办件。同时推行“验收+承诺”的项目档案移交方式，对建设周期长或在线上归档的建设工程，可分阶段验收、分阶段移交。
4.持续整治全局作风。组织干部职工认真剖析近年来的相关负面典型案例，针对违法违纪根源开展以案促改及作风整顿工作。全面加强政治理论、党纪法规学习，确保保持政治清醒、提高政治素质、适应新形势；全面完善机关制度，按照工作推进制度化、警示案例学习常态化、廉政风险点排查清单化、督查扣分细致化的总要求，严格执行各项规章制度；全面提升工作能力，通过业务公开课、专题学习会等形式，提升住建系统干部职工在项目建设、工程管理、行业服务等方面的业务水平和工作履职能力。
二、部门预算单位构成
县住房城乡建设局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 大英县住房和城乡建设局机关 |
2 | 大英县城乡建设档案室 |
3 | 大英县建设工程质量监督站 |
4 | 大英县污水处理泵站管理所 |
5 | 大英县市政管理中心 |
6 | 大英县住房保障中心 |
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县住房城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。县住房城乡建设局2025年收支总预算35477.76万元，较2024年收支预算总数增加29307.12万元，主要原因是城乡社区支出、住房保障支出和其他支出增加。
（一）收入预算情况
县住房城乡建设局2025年收入预算35477.76万元，其中：上年结转31652万元，占89.22%；一般公共预算拨款收入3825.76万元，占10.78%。
（二）支出预算情况
县住房城乡建设局2025年支出预算35477.76万元，其中：基本支出1090.56万元，占3.07%；项目支出34387.2万元，占96.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县住房城乡建设局2025年收支总预算35477.76万元，较2024年收支预算总数增加29307.12万元，主要原因是2025年城乡社区支出、住房保障支出和其他支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3825.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入2407.08万元、上年结转政府性基金预算资金29244.92万元；支出包括：社会保障和就业支出118.55万元、卫生健康支出51.76万元、节能环保支出1320万元、城乡社区支出17102.82万元、住房保障支出2779.71万元、其他支出14104.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县住房城乡建设局2025年一般公共预算当年财政拨款3825.76万元，较2024年收支预算总数增加108.54万元，主要原因是2025年发放既有住宅电梯增设补助资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出118.55万元，占3.1%；卫生健康支出51.76万元，占1.35%;节能环保支出1320万元，占34.5%;城乡社区支出1949.19万元，占50.95%；住房保障支出386.26万元，占10.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为115.02万元，主要用于：发放人员基本养老保险。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.54万元，主要用于：发放人员失业、工伤、生育保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2025年预算数为9万元，主要用于：发放行政人员医疗保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算数为30.58万元，主要用于：发放事业人员医疗保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.55万元，主要用于：发放公务员医疗补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.63万元，主要用于：发放行政事业人员医疗保险。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算数为1320万元，主要用于：城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目和城镇污水处理厂改造及运维服务项目。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）2025年预算数为199.13万元，主要用于：工资奖金津补贴等基本支出和办公费、水电费等公用经费支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为1750.05万元，主要用于：工资奖金津补贴等基本支出和城市维护费、白蚁防治、房开建筑企业统计人员补助等项目支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025年预算数为300万元，主要用于：发放2025年大英县既有住宅电梯增设补助资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为86.26万元，主要用于：发放人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县住房城乡建设局2025年一般公共预算基本支出1090.56万元，其中：
人员经费975.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费住房公积金等支出。
公用经费115.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县住房城乡建设局2025年“三公”经费财政拨款预算数9.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
主要原因是因公出国（境）经费 0 万元。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
主要原因是严格执行中央和省、市、县相关规定，厉行节约。
2025年公务接待费计划用于接待信访维稳、项目专项检查、视察调研等所发生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降4%。
主要原因是严格执行中央和省、市、县相关规定，厉行节约。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障工程质量巡查、安全生产检查、住房保障督查、棚改项目督导等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县住房城乡建设局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数49万元，其中：会议费3万元，培训费11万元，差旅费35万元。
（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是严格执行中央和省、市、县相关规定，厉行节约。
（二）培训费较2024年预算下降6.8%。主要原因是严格执行中央和省、市、县相关规定，厉行节约。
（三）差旅费与2024年预算持平。主要原因是严格执行中央和省、市、县相关规定，厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
县住房城乡建设局2025年政府性基金预算支出29244.92万元，其中：基本支出0万元，项目支出29244.92万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县住房城乡建设局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县住房城乡建设局及下属住房城乡建设局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为115.14万元，较2024年预算减少8.83万元，下降7.12%。
（二）政府采购情况
2025年，县住房城乡建设局安排政府采购预算4.8万元，主要用于采购公务用车燃油、维修、保险等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县住房城乡建设局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县住房城乡建设局开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算3825.76万元。其中：人员类项目18个，涉及预算975.42万元；运转类项目9个，涉及预算115.14万元；特定目标类项目8个，涉及预算2735.2万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。