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公开时间：2023年9月2日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）基本职能。
1.组织实施中省市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。
5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的申报工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人的党建工作。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.完成县委和县政府交办的其他任务。
13.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.全面推进烈士纪念设施提质改造。强化组织领导，将烈士纪念设施提升改造工作作为“一把手”工程，作为党史学习教育“我为群众办实事”的具体抓手，切实压紧压实责任，确保项目正常实施。成立由主要领导牵头，分管领导统筹，服务中心具体抓落实的工作领导小组，责任分配到股室，落实到具体经办人。成立烈士陵园改造项目工作专班，增强部门合力，有效推动此项工作顺利开展。加强学习交流，到宜宾市考察学习烈士陵园改造升级及烈士陈列馆改陈布展工作，为我县用好用活红色文化资源，进一步挖掘革命历史资料，丰富讲解内容，为打造党史学习教育基地和红色教育基地奠定了基础。项目经过前期设计、预算、财评、挂网招标等，现在项目施工阶段已进入尾声，新建大门、停车场、无障碍通道等设施工程和挡土墙以及场地土石方工程等已完成建设。
2.聚力打造退役军人志愿服务品牌。成立大英县“红·军·情”志愿服务队，下设“红·军·情”退役军人志愿服务队、“红·军·情”政通志愿服务队、“红·军·情”退役军人思想政治工作指导员志愿服务队、“红·军·情”退役军人法律志愿服务队和“红·军·情”退役军人应急救援志愿服务队，制定完善内部规章制度，紧紧围绕“传承红色基因、助力文明实践、推动平安建设、服务经济发展、协同应急救援、开展双拥共建、关爱困难老兵”等任务不断提升志愿服务质量水平，传递社会正能量，实现志愿服务专业化、科学化、规范化，让退役军人及其他志愿者更好服务群众、展现能力、实现价值，在全社会营造了“尊崇军人职业、尊重退役军人”的浓厚氛围。在“9.20”疫情发生以来，组织5支退役军人志愿服务队，发动36名退役军人参与县城区域疫情防控，参加卡口值守70人，累计开展入户走访排查工作近1200户，协助采集核酸数据12000余条。
3.多方联动推进优待证申领和发放。严把质量关。成立工作专班，制定工作方案，采取集中培训，分散讲解等方式对优待证申领发放相关工作进行系统性培训。利用电视、网站、微信公众号等宣传平台发布“关于退役军人、其他优抚对象优待证申领制发工作的公告”，并对各申领点位存在的问题进行现场督导，全力确保优待证申领发放工作稳妥有序推进。严把效率关。积极与公安、检察、法院等部门沟通协调，及时交叉比对退役军人、优抚对象的信息档案，实行归口信息把控，对基层上报数据进行再审核，比对修正后及时更新录入退役军人信息采集系统，确保基础信息精准。严把时间关。采取每月最后一周集中对出行困难的申领对象实行上门服务，全面维护退役军人、其他优抚对象合法权益。大英县优待证申领发放工作得到省厅通报表扬，截至目前，全县优待证申领9300余人，各级审核通过8600余人，完成制证发放7300余人。
4.主动作为加强矛盾纠纷问题化解。主动作为，积极对接，为退役军人张勇、陈叔林申请公益性岗位，到陕西省宝鸡市为退役军人曾德宝调查其在部队期间的相关档案资料，到宁夏银川为原84664部队的30余名大英县退役军人诉求其涉核人员身份进行认定外调工作，针对蒲元安信访倒流件，到南充蒲元安家中与其反复进行沟通交流，现场签字息诉息访。用好“关爱帮扶”政策，主动为烧伤退役军人陈瑞志和家庭发生重大变故的现役军人吴雪家中送去慰问金，为烧伤退役军人陈瑞志启动“一事一议”原则帮扶10000元，倡议退役军人捐款1.4万余元。2022年1-9月份，共计为366名困难退役军人发放54.60万元关爱帮扶资金。接待来人来访咨询300余人，解答咨询300余人。成功处理12345信访热线300余件，信访件3件，确保了近10年无一例进京赴省到市非正常涉军信访事件发生。
5.迅速反应率先开展2022年安置工作。率先开展2022年度转业士官安置工作，全县共计21名符合政府安排工作条件退役士兵，我局协调编办、人社等部门，提供28个岗位供转业士官选择，从岗位性质的提供方面，事业单位占比97%，28个岗位中，乡镇岗位占10个名额，企业单位占1个名额，其余17个岗位均在县城，岗位质量高、安置速度快、无缝对接牢。安置工作迅速有力，6月7日召开2022年度符合政府安排工作条件退役士兵见面会，6月8日组织进行集体体检，6月21日进行岗位公示，6月28日召开选岗会，7月5日开始岗前培训，8月1日前全部人员到岗到位。
6.强基固本不断健全组织管理体系。增设思想政治与应急信访股，聚力从典型示范引领、思想政治教育、推广“枫桥经验”、解决急难愁盼方面发力施策。成立县烈士纪念设施保护中心，切实做好烈士纪念设施规划建设和保护、烈士事迹和遗物收集整理工作，进一步弘扬英烈精神和传承红色基因。示范创建深入推进，选取象山镇和隆盛镇作为2022年样板站建设镇，在前期规范化建设和示范型服务站建设的基础上进一步完善服务站服务功能。建设退役军人红色阵地，打造英雄老兵红色港湾，象山镇退役军人红色服务站完成基础阵地建设，12月建成使用并承接全市现场会。
二、机构设置
大英县退役军人事务局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度退役军人事务局收入总计5962.24万元；支出5962.24万元；与2021年收入相比增加1142.02万元，增长23.7%、支出与2021支出增加548.38万元，增长9.1%。主要变动原因是优抚对象及标准增加，业务增加，项目经费划转至我局，项目经费支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计5962.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5623.84万元，占94.3%，年初结转0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入338.4万元，占5.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图。）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计5962.24万元，其中：基本支出250.3万元，占4.2%；项目支出5711.94万元，占95.8%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度退役军人事务局财政拨款收入总计5962.24万元，支出5962.24万元；与2021年财政拨款收入相比增加1142.02万元，增长9.1%，支出与2021支出增加548.38万元，增长9.1%，主要变动原因是机构改革，业务增加，项目经费划转至我局，项目经费支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5962.24万元。与2021年财政拨款支出相比增加548.38万元，增长9.1%。主要变动原因是抚恤人数和标准变化，业务增加，项目经费划转至我局，项目经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5623.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.06万元，占0.002%；社会保障和就业（类）支出5394.28万元，占95.92%；卫生健康支出200.83万元，占3.57%；住房保障支出17.67万元，占0.003%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为5623.84万元，完成预算的100%。其中。
1.社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（28款）行政运行（01项）:支出决算为74.68万元。完成预算率100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（28款）一般行政管理事务（02项）:支出决算为22.32万元。完成预算率100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（28款）拥军优属（04项）:支出决算为190万元。完成预算率100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（28款）事业运转（50项）:支出决算为104.63万元。完成预算率100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（28款）事业运转（99项）:支出决算为107万元。完成预算率100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为15.86万元。完成预算率100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（208类）抚恤（08款）义务兵优待（05项）:支出决算为677.54万元。完成预算率100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）:支出决算为3460.48万元。完成预算率100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（208类）退役安置（09款）退役士兵安置（01项）:支出决算为267.35万元。决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（208类）退役安置（09款）军队移交政府离退休干部管理机构（03项）:支出决算为8.7万元。完成预算率100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（208类）退役安置（09款）军队转业干部安置（05项）:支出决算为140万元。完成预算率100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（208类）退役安置（09款）其他退役安置支出（99项）:支出决算为325.83万元。完成预算率100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为3.22万元。完成预算率100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为3.72万元。完成预算率100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康支出（210类）优抚对象医疗（14款）优抚对象医疗补助（01项）：支出决算为111.96万元。完成预算率100%，决算数等于预算数。
16.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为17.67万元。完成预算率100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出250.3万元，其中：
人员经费219.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费30.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，按照预算列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.31万元，增加55.07%。主要原因2022年各单位之间学习次数增多。
4.国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：上级退役军人部门来我县调研检查工作开展、外地退役军人部门来我县学习交流工作等接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出338.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，大英县退役军人事务局机关运行经费支出30.54万元，比2021年减少17.84万元，减少38.87%，主要是合理规划资金使用，杜绝浪费和重复开展。
（二）政府采购支出情况
2022年大英县退役军人事务局政府采购支出总额353.64万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大英县退役军人事务局共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对死亡伤残抚恤金、自然增长金和退伍人员生活补助金、义务兵家庭优待金、大学生入伍一次性奖励金、退役士兵地方经济补助金5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效完成较好，达到了服务对象满意。
1.项目绩效目标完成情况。
2.本部门在2022年度部门决算中反映“义务兵家庭优待金”“退役士兵地方经济补助”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）义务兵家庭优待金和大学生入伍一次性奖励金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数677.54万元，执行数为677.54万元，执行率为100%。通过项目实施，保障了义务兵的家庭优待金按时发放，进一步激励广大青年应征入伍的积极性和巩固军民关系。发现的主要问题：经费年初预算金额较小，差口资金金额较大；义务兵家庭直系亲属长期在外务工，领取待遇时间不定；下一步改进措施：最大限度缩小优待经费的年初预算和实际支出差距，提高资金使用率。
（2）退役士兵地方经济补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数267.35万元，执行数为267.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高军人保家卫国积极性，维护社会和谐稳定。发现的主要问题：经费年初预算报送较早（安置头年底），接收安置的退役士兵报到时间较晚，而且有些补助政策会有变化，所以地方经济补助经费测算难以准确。下一步改进措施：最大限度缩小安置经费的年初预算和实际支出差距，提高资金使用率。
| 项目绩效目标完成情况表 (2022年度) | |||||
| 项目名称 | 义务兵家庭优待金、大学生入伍一次性奖励金 | ||||
| 预算单位 | 大英县退役军人事务局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 677.54 | 执行数: | 677.54 | |
| 其中-财政拨款: | 677.54 | 其中-财政拨款: | 677.54 | ||
| 其他资金: |
| 其他资金: |
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| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 为2020年和2021年义务兵发放义务兵家庭优待金，进一步激发广大青年应征入伍的积极性 | 为2020年和2021年义务兵发放义务兵家庭优待金，进一步激发广大青年应征入伍的积极性 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年111人，2021年133人。 | 当年发放前一年的对象 | 当年发放前一年的对象 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按时按质发放到位 | 244名发放对象 | 244名发放对象 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年 | 2022年 | 2022年 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 677.54万元 | 年初预估数 | 年初预估数 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严格执行上级政策，巩固军民关系 | 激发应征入伍的积极性和主动性 | 激发应征入伍的积极性和主动性 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 97% | 让绝大多数人满意 | 让绝大多数人满意 | |
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项目绩效目标完成情况表 (2022年度) | |||||
| 项目名称 | 退役士兵地方经济补助 | ||||
| 预算单位 | 大英县退役军人事务局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 267.35 | 执行数: | 267.35 | |
| 其中-财政拨款: | 267.35 | 其中-财政拨款: | 267.35 | ||
其他资金: |
| 其他资金: |
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| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 提升军人保家卫国积极性，保持社会和谐稳定 | 提升军人保家卫国积极性，保持社会和谐稳定 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 120人 | 当年发放前一年的对象 | 当年发放前一年的对象 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按时按质发放到位 | 132名发放对象 | 132名发放对象 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年 | 2022年 | 2022年 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 300万元 | 年初预估数 | 年初预估数 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升军人保家卫国积极性，保持社会和谐稳定 | 保障退役士兵补助发放 | 保障退役士兵补助发放 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 95% | 让绝大多数人满意 | 让绝大多数人满意 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县退役军人事务局部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“义务兵家庭优待金”“退役士兵地方经济补助”项目开展了绩效评价，《义务兵家庭优待金项目2022年绩效评价报告》见附件（附件2）、《退役士兵地方经济补助项目2022年绩效评价报告》见附件（附件3）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:反映1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）:反映义务兵优待方面的支出。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
14.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置方面的支出。
15.社会保障和就业（类）退役安置（款） 军队移交政府的离退休人员安置（项）:反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费等方面的支出。
16.社会保障和就业（类）退役安置（款） 军队移交政府离退休干部管理机构（项）: 军队移交政府的离退休人员安置（项）:反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构的公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
17.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 附件
附件1
大英县退役军人事务局
2022年部门整体支出绩效评价报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）要求，我局对2022年部门整体支出情况进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
大英县退役军人事务局和下属二级预算单位共计4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：大英县退役军人服务中心、大英县军队离退休干部休养所，大英县烈士纪念设施保护中心。
（二）机构职能
1.组织实施中省市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。
5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的申报工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人的党建工作。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.完成县委和县政府交办的其他任务。
13.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（三）人员概况
2022年县退役军人局年末实有人数33人，共有编制17人，局机关人员7人，下属事业单位10人，聘用人员16人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
财政拨款收入5962.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5962.24万元。
（二）部门财政资金支出情况
一般公共预算财政拨款支出5962.24万元，其中：基本支出250.3万元，占4.2%；项目支出5711.94万元，占95.8%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
2022年一般公共预算拨款收入5962.24万元。2022年一般公共预算财政拨款支出5962.24万元，包括：一般性公共服务支出11.06万元，社会保障和就业支出5394.28万元、卫生健康支出200.83万元、住房保障支出17.67万元，其他支出338.4万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年大英县退役军人事务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。部门预算执行进度合理，支付率100%。2022年“三公”经费预算2万元，其中因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务接待费预算2万元。“三公”经费实际支出1万元，预算完成情况较好。无违规记录情况。
（二）结果应用情况
2022年大英县退役军人事务局按照规定在大英县人民政府网站公开了《大英县退役军人事务局2022年部门决算编制说明》和《大英县退役军人事务局2022年预算编制说明》，做到了政府收支公开透明。我单位在2022年顺利完成了绩效目标。在义务兵家庭优待、大学生入伍一次性奖励、退役士兵地方经济补助、死亡、伤残抚恤等项目上都发挥了应有的职能职责。
（三）自评质量
我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，自评质量较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，县退役军人局各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
（二）存在问题
一是绩效评价指标不够标准、规范。
二是评价结果运用不够到位。
（三）改进建议
一是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。
二是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。
附件2
大英县退役军人事务局
专项预算项目支出绩效自评报告
（2022年义务兵家庭优待金项目）
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）要求，我局对2022年义务兵家庭优待金使用情况进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况
征兵工作事关国防和军队建设全局，对于打牢军队现代化建设基础，维护国家安全稳定，促进经济社会发展具有重要战略意义。为推动征兵工作科学发展，高标准高质量完成征兵任务，进一步激发广大青年应征入伍的积极性和主动性，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应。
（二）项目绩效目标
2022年义务兵家庭优待金主要用于2020年和2021年入伍的244名（其中：2020年入伍111名、2021年入伍的133名）义务兵家庭，进一步激发广大青年应征入伍的积极性和主动性，强化青年国防观念和国家安全意识，打牢参军报国的思想基础。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议，做好自评工作。
1.绩效评价目的
通过县征兵办公室提供的2020年和2021年入伍的义务兵人数基本情况、优待金项目预算制定与明细、优待工作中长期规划目标及组织架构等信息，分析优待工作资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出优待预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
2.绩效评价工作过程
确认当年度义务兵家庭优待金项目支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度义务兵家庭优待金项目支出的评价重点→构建义务兵家庭优待金项目支出绩效评价指标体系。
3.绩效评价依据
《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、大英县退役军人事务局提供的基础资料等。
4.绩效评价实施过程
数据填报和采集→社会调查→数据分析和撰写报告。
5.评价对象及评价时段
本次评价对象为大英县退役军人事务局优待金项目支出，评价时段为2020年1月1日至2021年12月31日。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
义务兵家庭优待金实行城乡一体化，即城镇、农村义务兵家庭优待金按照不低于当地上年度农民人均可支配收入的标准发放，所需资金由县财政承担。依据县统计局提供的我县2021年农民人均可支配收入为17815元，2022年应发放义务兵家庭优待金共计677.54万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2020年和2021年入伍的244名（其中：2020年入伍111名、2021年入伍的133名）义务兵家庭优待金，依据县统计局提供的我县2021年农民人均可支配收入为17815元，义务兵家庭优待资金发放总金额677.54万元，年初县财政预算473.6万元。
2．资金到位。截至目前，义务兵家庭优待金年初县财政预算473.6万元。经自查，所有应拨资金全部足额到位。
3．资金使用。2022年共计发放义务兵家庭优待金人数244名（其中：2020年入伍111名、2021年入伍的133名），标准17815元，共发放义务兵家庭优待资金677.54万元。经查，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
县退役军人局对义务兵家庭优待金项目纳入退役军人局账务管理，建立完善了相应的财务管理制度。义务兵家庭优待金管理符合上级有关规定，财务处理做到及时，会计核算十分规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。义务兵家庭优待金发放严格按照审核审批程序，由直系亲属或本人办理，通过银行实名制发放至直系亲属或本人银行卡账户。
（二）项目管理情况。义务兵家庭优待金是根据县统计局提供当年农民人均可支配收入的证明和县财政拨款到账情况，于当年7月-9月通知义务兵家庭办理相关手续并进行实名制打卡发放。
（三）项目监管情况。县退役军人局拥军优抚股专门负责对义务兵家庭优待金项目的实施。优待经费按照股室核定发放对象、印制表册、业务人员签字、分管副局长审核、局长审批、银行实名制发放程序进行发放。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2022年县退役军人局共发放2020年和2021年入伍的义务兵家庭优待金677.54万元。
（二）项目效益情况
2022年我县义务兵家庭优待金项目完成质量很好，达到了预期效果。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
把握当年应发放义务兵基本情况；熟悉各项补助经费的政策，做出正确的年初预算；严格优待程序，确保公平、公开、公正，优待政策落实到位。得到义务兵及其家属较高的满意度。
（二）存在的问题
义务兵家庭直系亲属长期在外务工，领取待遇时间不定，导致发放时间不准时。
（三）建议和改进措施
1.最大限度缩小优待经费的年初预算和实际支出差距，提高资金使用率。
2.进一步做好《军人抚恤优待条例》学习、宣传、解释工作，确保新老政策实现无缝对接。
附件3
大英县退役军人事务局
专项预算项目支出绩效自评报告
（2022年退役士兵地方经济补助项目）
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）要求，我局对2022年退役士兵地方经济补助金使用情况进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.主管部门职能
负责宣传贯彻落实国家、省、市有关退役士兵安置政策和法规，依照《退役士兵安置条例》做好退伍义务兵、复员士官、转业士官的接收、培训、安置工作；做好移交政府安置的军队离退休干部、无军籍职工的接收安置和管理工作。地方经济补助是安置地县级人民政府对自主就业退役士兵发给一次性经济补助。
2.资金分配的原则
我局按照川府函〔2012〕218号文件。按照县级财政直接管理并监督本单位财政收支，保持本单位财政资金所有权、使用权和审批权不变。明确资金的用途，实行专款专用。确保资金使用规范化、效益最大化。
（二）项目绩效目标
2022年退役士兵地方经济补助金主要是用于2021年退出现役且安置到大英县的132名退役士兵（其中士官57人，士兵75人）一次性经济补助经费。保障好退役士兵的生活和就业，确保退役士兵能够顺利地融入社会，过上稳定的生活。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议，做好自评工作。
1.绩效评价目的
通过当年接收退役士兵的基本情况、地方经济补助项目预算制定与明细、安置工作中长期规划目标及组织架构等信息，分析安置工作资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出安置预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
2. 绩效评价工作过程
确认当年度退役士兵地方经济补助项目支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度退役士兵地方经济补助项目支出的评价重点→构建当年度退役士兵地方经济补助项目支出绩效评价指标体系。
3.绩效评价依据
《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、大英县退役军人事务局提供的基础资料等。
4.绩效评价实施过程
数据填报和采集→社会调查→数据分析和撰写报告。
5.评价对象及评价时段
本次评价对象为大英县退役军人事务局退役士兵地方经济补助经费项目支出，评价时段为2022年1月1日至2022年12月31日。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
省级财政按照上年度退役士兵数量按士兵6000元/人，士官7000元/人的标准予以补助。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。对2021年自主就业退役士兵，按照服役年限计算，退役义务兵每人每年6000元，退役士官每人每年7000元的标准，在7月底前发放一次性自主就业退役士兵地方经济补助。2022年，我县共为132名退役士兵发放267.35万元地方经济补助金。
2．资金到位。截至目前，中央和省级财政下达我县当年度退役士兵（士官）安置地方经济补助资金36.35万元。县本级政府年初预算300万元。经自查，所有上级应拨资金和地方匹配及自筹资金全部足额到位。
3．资金使用。2022年7月，将132名退役士兵（士官）地方经济补助资金267.35万元全部统一打卡发放到位。
（三）项目财务管理情况
县退役军人事务局对退役士兵地方经济补助项目纳入账务管理，建立完善了相应的财务管理制度。退役士兵地方经济补助管理符合上级有关规定，财务处理做到及时，会计核算十分规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。退役士兵地方经济补助经费发放严格按照审批审核程序，由本人或直系亲属办理，通过银行实名制打卡发放至退役士兵本人银行账户。
（二）项目管理情况。退役士兵地方经济补助是根据退役报到情况，在次年7月通知办理相关手续并进行实名制打卡发放。
（三）项目监管情况。县退役军人事务局移交安置股专门负责对退役士兵地方经济补助经费项目的实施。经费按照股室核定发放对象、印制表册、业务人员签字、分管副局长审核、局长审批、银行打卡发放程序进行发放。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2022年县退役军人事务局共为132名退役士兵（士官）发放地方经济补助资金267.35万元。
（二）项目效益情况
由于我国各地经济发展水平差异较大，发放地方经济补助金，使士兵退役后一段时间的生活水平与当地居民相对平衡，体现退役士兵的优待。
五、评价结论及建议
（一）评价结论其他资金:
掌握当年接收的基本情况及人员结构、军龄结构；熟悉各项补助经费的政策，做出正确的年初预算；严格安置程序，按照绩效指标和要求将安置政策落实到位。得到退伍军人较高满意度。
（二）存在的问题
经费年初预算报送较早（安置头年底），接收安置的退役士兵报到时间较晚，而且有些补助政策会有变化，所以地方经济补助经费测算难以准确。
（三）建议和改进措施
1.最大限度缩小安置经费的年初预算和实际支出差距，提高资金使用率。
2.进一步做好《退役士兵安置条例》学习、宣传、解释工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第六部分 附表
一、部门预算项目支出绩效自评表