目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
大英县党史和地方志研究中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县党史和地方志研究中心职能简介
1.贯彻执行有关党史和地方志工作的法律、法规、规章并组织实施。
2.指导全县党史业务工作和县级部门志、专业志和镇志等志书编纂、出版工作。
3.拟定全县党史和地方志工作规划和编纂方案并组织实施。
4.组织编纂《中国共产党大英历史》《中共大英县委执政实录》《大英县志》《大英年鉴》和其他相关地情文献。承担《中国共产党大英历史》《中共大英县委执政实录》《大英县志》《大英年鉴》的组稿、总纂、初审和出版等工作。
5.收集、整理和保存全县党史和地方志文献及相关党史、地情文献资料。组织整理党史文献资料和旧志，推动党史文献和地方志理论研究，推进全县党史和地方志数字网络化建设。
6.组织开发利用全县党史和地方志资源,为县级各部门、单位及社会各界提供史料、地情咨询服务。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）县党史和地方志研究中心2024年重点工作
一是坚持质量立志，规范编纂细节，做到精编细校，完成《大英年鉴（2024）》编纂出版发行工作，通过免费赠送，实行送书上门和部门自取等服务开展年鉴发行工作。
二是完成《中共大英县委执政实录（2023）》编纂出版发行工作。要通过免费赠送，实行送书上门和部门自取等服务开展执政实录发行工作。
三是完成《四川年鉴（2024）》和《遂宁年鉴（2024）》《中共遂宁市委执政实录（2023）》大英篇协编工作。
四是督促指导各镇、盐井街道完成9镇1街道初稿，支持有条件的镇、村，申报争创中国名镇、名村志。
五是有序推动村史馆、史志阅览室、方志角建设，在文化底蕴深厚场地建立史志文化宣传阵地。
六是深化史志“七进”，重点开展方志文化进社区、进校园、进书店、进农村等活动。
七是建立本级地方志人才库，为乡镇志、行业志编纂以及第三轮修志储备专业人才。
二、部门预算单位构成
县党史和地方志研究中心无下属二级预算单位，属参照公务员法管理的事业单位1个，编制数应有6名，现实有编制6名，其中参公人员5名，机关工勤人员1名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县党史和地方志研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县党史和地方志研究中心，2024年收支总预算115.53万元，较2023年收支预算总数减少4.64万元，主要原因是本年度减少乡镇志编纂项目等。
（一）收入预算情况
县党史和地方志研究中心2024年收入预算115.53万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入115.53万元，占100%。
（二）支出预算情况
县党史和地方志研究中心2024年支出预算115.53万元，其中：基本支出87.53万元，占75.76%；项目支出28万元，占24.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县党史和地方志研究中心，2024年财政拨款收支总预算115.53万元，较2023年财政拨款收支预算总数减少4.64万元，主要原因是本年度减少乡镇志编纂项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.53万元；支出包括：一般公共服务支出96.43万元,占比83.47%;社会保障和就业支出9.19万元,占比7.96%;卫生健康支出3.1万元,占比2.68%;住房保障支出6.81万元,占比5.89%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县党史和地方志研究中心，2024年收支总预算115.53万元，较2023年收支预算总数减少4.64万元，主要原因是本年度减少乡镇志编纂项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出96.43万元，占83.47%；社会保障和就业支出9.19万元，占7.96%；卫生健康支出3.1万元，占2.68%；住房保障支出6.81万元，占5.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为58.01万元，主要用于：县党史和地方志研究中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、电费、邮电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为10.42万元，主要用于：县党史和地方志研究中心事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、电费、邮电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为28万元，主要用于：项目产生的编纂费、印刷费、劳务费、其他商品服务费等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为9.07万元，主要用于：单位人员养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.12万元，主要用于：单位人员的工伤保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.48万元，主要用于：单位行政人员医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0.49万元，主要用于：单位事业人员医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.13万元，主要用于单位人员的大病医疗保险支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.81万元，主要用于：单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县党史和地方志研究中心2024年一般公共预算基本支出87.53万元，其中：
人员经费75.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费住房公积金。
公用经费11.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县党史和地方志研究中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是无工作需要安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是无工作需要安排。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。未做预算，主要原因是单位无公务用车，2024年未安排公务用车购置费。
部门现有公务用车0辆，2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县党史和地方志研究中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.1万元。
（一）会议费与2023年预算持平，未做预算，主要原因是无工作需要安排。
（二）培训费与2023年预算持平，未做预算，主要原因是无工作需要安排。
（三）差旅费较2023年预算增加23.52%。主要原因是本年度新录入公务员1名，增加差旅费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
县党史和地方志研究中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县党史和地方志研究中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县党史和地方志研究中心机关运行经费财政拨款预算为11.72万元，较2023年预算增加6.22万元，增长113%。主要原因是本年度新录入公务员1名，增加公用经费且公务员公车补贴等列为机关运行经费科目。
（二）政府采购情况
县党史和地方志研究中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县党史和地方志研究中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县党史和地方志研究中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算28万元。其中：人员类项目1个，涉及预算4万元；特定目标类项目2个，涉及预算24万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常公用支出，包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。
7.一般公共服务支出（类）行政运行（款）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常公用支出，包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指用于单位人员养老保险支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出：指用于单位人员的工伤保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于行政和事业单位基本医疗保险缴费的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于行政事业单位住房公积金缴费的支出。