2022年度
四川省大英县农业农村局部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责 4
二、机构设置 8
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十、其他重要事项的情况说明 18
第三部分 名词解释 21
第四部分 附件 25
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督农民增收和减轻农民负担工作。
4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展和特色农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、捕捞及网具监督管理。
6.负责拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械新技术、新机具的引进、示范和推广工作。指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。指导农业检验检测体系建设。依法监督管理和组织开展符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护有关工作。
8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检、饲料饲政饲检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
10.负责全县农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级、县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按议定方案组织实施。
12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。
13.拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。组织协调农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
14.指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责由县本级涉农违法案件调查处理,配合重大案件查处和跨区域执法工作。推进农业依法行政。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
18.完成县委、县政府交办的其他任务。
截至2022年底，内设行政事业单位24个，其中：(1)行政管理机构1个(大英县农业农村局机关);(2)参照公务员法管理的事业单位4个(大英县农村合作经济经营管理站、大英县农村能源开发与利用中心、大英县农业综合行政执法大队、大英县农机监理站);其他具有法人资格的事业单位19个(大英县植物保护站、大英县农业技术信息推广站、大英县土壤肥料生态管理站、大英县农机技术推广站、四川省农业广播电视学校大英分校、大英县农业经济作物推广站、大英县农产品质量安全监督检验检测站、大英县水产站、大英县现代农业发展服务中心、大英县动物疫病预防控制中心、大英县天保镇畜牧兽医站、大英县河边镇畜牧兽医站、大英县卓筒井镇畜牧兽医站、大英县回马镇畜牧兽医站、大英县玉峰镇畜牧兽医站、大英县象山镇畜牧兽医站、大英县金元镇畜牧兽医站、大英县蓬莱镇畜牧兽医站、大英县隆盛镇畜牧兽医站)
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计65986.85万元。与2021年相比，收、支总计各增加31157.68万元，增长89%。主要变动原因是增加大英县乡村振兴专项债券项目资金。
（图
1
：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计65986.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29686.85万元，占44.99%；政府性基金预算财政拨款收入36300万元，占55.01%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计65986.85万元，其中：基本支出3129.23万元，占4.74%；项目支出62857.62万元，占95.26%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计65986.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加33846.08万元，增长105%。主要变动原因是增加大英县乡村振兴专项债券项目资金收支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出29686.85万元，占本年支出合计的44.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1024.5万元，下降0.03%。主要变动原因是高标准农田建设项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出29686.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出33.2万元，占0.12%；农林水支出28457.43万元，占95.86%；商业服务业等支出367.44万元，占1.24%；粮油物资储备支出274.56万元，占0.92%；社会保障和就业支出221.77万元，占0.75%；卫生健康支出96.45万元，占0.32%；住房保障支出236万元，占0.79%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为29686.85万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年决算数为18.85万元，完成预算100%；其他共产党事务支出（项）2022年决算数为14.35万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年决算数为208.88万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年决算数为24.1万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:2022年决算数为68.48万元，完成预算100%；其他行政单位医疗（项）:2022年决算数为3.87万元，完成预算100%；
3.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:2022年决算数为7575.52万元，完成预算100%；
4.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2022年决算数为1803.14万元，完成预算100%；
5.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:2022年决算数为7.26万元，完成预算100%；项目组织实施，按进度支付项目资金；
6.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：2022年决算数为57.14万元，完成预算100%；
7.农林水（类）农业（款）执法监管（项）：2022年决算数为6.87万元，完成预算100%；
8.农林水（类）农业（款）农业生产发展（项）：2022年决算数为29.22万元，完成预算100%；
9.农林水（类）农业（款）农田建设（项）：2022年决算数为238.86万元，完成预算100%；
10.农林水（类）农业（款）农村合作经济（项）：2022年决算数为44.7万元，完成预算100%；
11.农林水（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：2022年决算数为18145.56万元，完成预算100%；
12.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：2022年决算数为50万元，完成预算100%；
13.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年决算数为1286万元，完成预算100%；
14.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年决算数为5539.61万元，完成预算100%；
15.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2022年决算数为73.75万元，完成预算100%；
16.农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：2022年决算数为217.81万元，完成预算100%；
17.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2022年决算数为200万元，完成预算100%；
18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:2022年决算数为367.44万元，完成预算100%；
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年决算数为236万元，完成预算100%；
20.粮油储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2022年决算数为274.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3129.23万元，其中：
人员经费2833.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费295.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为28.43万元，完成预算99.75%，较上年增加7.25万元，增长35.93%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占73.87%；公务接待费支出决算7.43万元，占26.13%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加9.87万元，增加88.68%。主要原因是应急保障和业务技术用车增多，费用支出增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。
公务用车运行维护费支出21万元。主要用于农产品质量安全检测、农技、农机新技术推广、农业（渔业）执法、农机监理、乡村振兴等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.43万元，完成预算99.07%。公务接待费支出决算比2021年减少1.62万元，减少17.86%。主要原因是上级调研、业务指导活动及友邻同级部门交流学习增多，接待费用增加。其中：国内公务接待支出7.43万元，其中：国内公务接待支出7.43万元，主要用于：一是农业招商引资接待客商支出,二是友邻县区到我县交流学习乡村振兴、高标准农田建设、农村环境综合整治、畜禽粪污综合利用、现代农业产业发展项目建设支出。三是上级部门到我县督查、培训、专项检查等用餐支出。国内公务接待118批次，851人次（不包括陪同人员），共计支出7.43万元，具体内容包括：一是用于农业项目招商引资接待客商支出0.85万元，二是友邻县区到我县交流学习乡村振兴、农村环境综合整治、现代农业产业发展项目及高标准农田建设项目支出3.13万元，三是上级部门到我县工作督查、业务培训、农产品抽检等支出3.45万元。
外事接待支出0万元，全年无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出36300万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，大英县农业农村局机关运行经费支出295.39万元，比2021年增加0.57万元，增长0.19%。
（二）政府采购支出情况
2022年，大英县农业农村局政府采购支出总额1340.39万元，其中：政府采购货物支出856.92万元、政府采购工程支出283.21万元、政府采购服务支出200.26万元。主要用于采购货物主要是农业生产物资种子、肥料及防疫物资；政府采购工程主要是提灌站建设；政府采购服务主要是农业病虫害防治、项目设计方案编制。授予中小企业合同金额1340.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1940.39万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大英县农业农村局共有车辆4辆，其中：主要应急保障用车4辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，项目预算资金未达到100万元，未开展预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行支出（项）：指用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行支出（项）：指用于反映不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
11.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
12.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证。普查、标准化生产示范等方面的支出。
13.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）:指用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
15.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款奖补和贴息支出。
16.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
17.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
19.农林水支出（类）农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设以及土地承包管理、宅基地管理方面的支出。
20.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。
21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000336458-养殖环节无害化处理县级匹配资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年年度经费10万元，用于收集病死猪无害化处理的数量和照片，确保病死猪无害化处理率100%，防止疫情发生。 | 完成无害化病死猪处理数14321头。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 收集病死猪无害化处理的数量和照片，确保病死猪无害化处理率100%，防止疫情发生。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 2.12 | 2.12 | 100.00% | 10 | 3 | 项目单位未及时报账，项目资金调整预算金额2.12万元 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 2.12 | 2.12 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 无害化病死猪处理数量 | ≥ | 14321 | 头 | 14321 | 10 | 10 |
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质量指标 | 无害化病死猪处理合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 无害化病死猪处理及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
成本指标 | 无害化处理费用 | ＝ | 13 | 元/头 | 13 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟疫情有效控制率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
生猪安全有效供给率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |||
生态效益指标 | 病死猪对环境污染发生率 | ＜ | 1 | % | 1 | 5 | 5 |
| ||
可持续影响指标 | 无害化处理管理机制健全 | 定性 | 优良中低差 |
| 优良中低差 | 5 | 5 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 93 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成年初目标任务，各项指标达到年初设定的目标绩效 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 及时收集报账资料 | |||||||||
项目负责人：廖越 | 财务负责人：雷健 | |||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000336466-农业及渔政执法项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年计划使用财政资金3万元发放执法人员差旅补贴及执法设备购买，确保执法工作正常开展 | 完成执法人员差旅费发放及执法设备购买 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 报账单位行政执法人员执法设备购买，确保执法工作正常开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 2.96 | 2.96 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 3.00 | 2.96 | 2.96 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 执法人员差旅补贴人数 | ＝ | 20 | 人 | 20 | 5 | 5 |
| |
执法设备购买量 | ＝ | 5 | 套 | 5 | 5 | 5 |
| |||
质量指标 | 执法设备购买合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
执法人员差旅补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 执法人员差旅补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
执法设备购买及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 执法设备购买成本 | ≤ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 5 | 5 |
| ||
执法人员差旅补贴成本 | ≤ | 2.5 | 万元 | 2.5 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 新购执法设备投入使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
执法人员差旅补贴应补尽补率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 执法工作管理机制健全性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成年初目标任务，各项指标达到年初设定的目标绩效 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 及时收集报账资料 | |||||||||
项目负责人：彭可勇、万燕林 | 财务负责人：雷健 | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000336473-大英县农村集体产权制度改革项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年度经费90万元，用于完成农村集体资产清产核资、集体经济组织成员身份确认、集体经营性资产股权量化，建立新的集体经济组织，并登记赋码颁证等工作，以促使农村集体经济发展。 | 已完成45个村集体资产清产核资、集体经济组织成员身份确认、集体经营性资产股权量化，建立新的集体经济组织，并登记赋码颁证等工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对涉及相关村的农村集体资产清产核资、集体经济组织成员身份确认、集体经营性资产股权量化，建立新的集体经济组织，并登记赋码颁证等工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 45.00 | 44.70 | 44.70 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 45.00 | 44.70 | 44.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 集体经济融合发展试点 | ≥ | 45 | 个 | 45 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 组织阵地建设合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
农村集体资产清产核资准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
账务管理规范率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 集体经济融合发展试点工作及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
账务管理规范及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 45个集体经济组织补助 | ≤ | 1 | 万元/个 | 1 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 45个集体经济组织增收节支 | ≥ | 1 | 万元/个 | 1 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 阵地建设的知晓率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 农村集体资产管理机制健全 | 定性 | 优良中低差 |
| 优良中低差 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集体经济组织满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成年初目标任务，各项指标达到年初设定的目标绩效 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张静 | 财务负责人：雷健 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000336477-村级防疫员补助 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年年度经费36万元用于进行重大动物疫病免疫注射工作，生猪1元/针、牛羊3元/针、家禽0.2元/针，猪、禽、牛、羊分别免疫4、2、2、3次/年。以防止重大疫情发生。 | 完成对全县36万头牲畜免疫注射工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 预算资金36万元用于全县36万头牲畜进行重大动物疫病免疫注射工作，生猪1元/针、牛羊3元/针、家禽0.2元/针，猪、禽、牛、羊分别免疫4、2、2、3次/年。以防止重大疫情发生。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重大动物疫病免疫注射数量 | ≥ | 36 | 万头 | 36 | 10 | 10 |
| |
防疫员人数 | ≥ | 15 | 人 | 15 | 5 | 5 |
| |||
质量指标 | 防疫人员补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 防疫人员补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 防疫人员劳务费 | ≥ | 36 | 万元 | 36 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低畜禽死亡率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |
疫情控制及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防疫人员及群众满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成年初目标任务，各项指标达到年初设定的目标绩效 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：韩清林 | 财务负责人：雷健 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000336483-畜产品安全检测费 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年年度经费10万元，一是用于对养殖场、屠宰场、饲料兽药经营企业、动物诊疗机构的日常监管；二是用于动物及产品检疫出证；三是用于“瘦肉精”快速检测、畜产品实验室检测。以达到畜产品安全率达到100%。 | 完成对养殖场、屠宰场、饲料兽药经营企业、动物诊疗机构的日常监管、动物及产品检疫出证；“瘦肉精”快速检测、畜产品实验室检测 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 是用于对养殖场、屠宰场、饲料兽药经营企业、动物诊疗机构的日常监管；二是用于动物及产品检疫出证；三是用于“瘦肉精”快速检测、畜产品实验室检测。以达到畜产品安全率达到100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 8.36 | 8.36 | 100.00% | 10 | 8 |
| |||
其中：财政资金 | 10.00 | 8.36 | 8.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 动物及产品检疫量 | ≥ | 6000 | 头/只 | 6000 | 5 | 5 |
| |
经营企业、机构监管量 | ≥ | 300 | 家 | 300 | 5 | 5 |
| |||
检测人员出差补贴人数 | ＝ | 18 | 人 | 18 | 5 | 5 |
| |||
质量指标 | 动物、畜产品合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 2 | 2 |
| ||
经营企业、机构检验动物、畜产品合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
检测人员差旅补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
时效指标 | 检测人员差旅补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
动物及产品检疫及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
经营企业、机构监管及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
成本指标 | 畜产品实验室检测器材物资费 | ≤ | 4 | 万元 | 4 | 5 | 5 |
| ||
检测人员出差补贴费 | ≤ | 5 | 万元 | 3.36 | 5 | 3 |
| |||
法律法规宣传费 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 畜产品安全有效供给率 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 |
| |
畜产品安全检测工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 动物及产品检疫出证管理机制 | 定性 | 优良中低差 |
| 优良中低差 | 5 | 5 |
| ||
经营企业、机构监管机制健全 | 定性 | 优良中低差 |
| 优良中低差 | 5 | 5 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成年初目标任务，各项指标达到年初设定的目标绩效 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：韩清林 | 财务负责人：雷健 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000336490-大英县“农村惠民阳光平台”项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
20222年年度经费10万元用于乡镇及贫困村“三资”管理平台系统维护，确保大英县“农村惠民阳光平台”系统设备及网络正常运行 | 项目服务公司对乡镇及贫困村“三资”管理平台系统维护，确保大英县“农村惠民阳光平台”系统设备及网络正常运行 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 聘请有资质的服务公司对乡镇及贫困村“三资”管理平台系统维护，确保大英县“农村惠民阳光平台”系统设备及网络正常运行 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统维护数量 | ＝ | 60 | 台/套 | 60 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统维护合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统维护成本 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统正常使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |
可持续影响指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 15 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成年初目标任务，各项指标达到年初设定的目标绩效 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张静 | 财务负责人：雷健 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000336502-农产品质量安全补助项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年度经费4万元，用于加强全县农产品质量安全监管，全年抽检农产品1000个以上，保障农产品抽检合格率98%以上，实现农产品安全有效供给。 | 全年抽检农产品1000个以上，保障农产品抽检合格率98%以上，实现农产品安全有效供给 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过不定期对农贸市场、农产品生产大户全年抽检农产品1000个以上 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 3.99 | 3.99 | 100.00% | 10 | 7 |
| |||
其中：财政资金 | 4.00 | 3.99 | 3.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 快检任务 | ≥ | 500 | 个 | 500 | 5 | 5 |
| |
农产品农残重金属检测数 | ≥ | 400 | 个 | 400 | 5 | 5 |
| |||
检测人员差旅补贴人数 | ≥ | 4 | 人 | 4 | 5 | 5 |
| |||
质量指标 | 农产品检测合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| ||
检测人员差率补贴准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
时效指标 | 农产品检测及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| ||
检测人员差旅补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 抽样费 | ≤ | 0.5 | 万元 | 1 | 2 | 2 |
| ||
试剂耗材购买 | ≤ | 0.8 | 万元 | 1 | 2 | 2 |
| |||
检测人员出差补贴 | ≤ | 3 | 万元 | 0 | 5 | 5 |
| |||
仪器检定校准及维护费 | ≤ | 1 | 万元 | 0.99 | 5 | 5 |
| |||
快检试剂盒购买 | ≤ | 0.7 | 万元 | 1 | 5 | 5 |
| |||
检测费 | ≤ | 4 | 万元 | 0 | 5 | 5 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农产品安全有效供给率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
检测人员补贴应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 农产品安全检测管理机制健全 | 定性 | 优良中低差 |
| 优良中低差 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 97 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成年初目标任务，各项指标达到年初设定的目标绩效 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：胡绍连 | 财务负责人：雷健 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000336508-农机监理与执法项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年年度经费4万元用于对全县农用车进行年度检验，加强农机机手培训，做好相关法律法规宣传，以提高农机使用安全运转率. | 对全县300台套的农用机械进行年度检验，同时加强农机机手培训，做好相关法律法规宣传 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 3.91 | 3.91 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 4.00 | 3.91 | 3.91 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 执法人员差旅补贴人数 | ＝ | 5 | 人 | 5 | 5 | 5 |
| |
农用车及农业机械年检量 | ≥ | 300 | 台（套） | 300 | 5 | 5 |
| |||
农机机手培训人次 | ≥ | 300 | 人次 | 300 | 5 | 5 |
| |||
质量指标 | 农用车及农业机械年检合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
培训出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
执法人员差旅补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 农用车及农业机械年检及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
执法人员差旅补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 执法人员差旅补贴成本 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 5 | 5 |
| ||
执法人员交通费用 | ≤ | 3 | 万元 | 2.99 | 5 | 5 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农机安全运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
执法人员差旅补贴应补尽补率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 执法工作管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农机机手满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成年初目标任务，各项指标达到年初设定的目标绩效 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：郭志军 | 财务负责人：雷健 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000336513-重大动物疫病强制免疫疫苗县级匹配资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年年度经费20万元，主要用于重大动物疫病疫苗、狂犬病疫苗和常见病疫苗采购，有效控制动物疫情的发生。 | 对全县牛羊口蹄疫、禽流感、猪口蹄疫、狂犬病疫苗注射量1000支 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对全县牛羊口蹄疫、禽流感、猪口蹄疫、狂犬病疫苗注射量1000支 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00% | 10 | 0 | 工作已按照要求开展，未及时报账，导致预算执行数低。 | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 牛羊口蹄疫、禽流感、猪口蹄疫、狂犬病疫苗注射量 | ≥ | 1000 | 个 | 1000 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 动物免疫质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
采购质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 采购疫苗及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
成本指标 | 疫苗采购费 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 动物疫情有效控制率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 |
| |
可持续影响指标 | 疫情防控管理机制健全 | 定性 | 优良中低差 |
| 优良中低差 | 15 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、养殖户满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成年初目标任务，各项指标达到年初设定的目标绩效 | |||||||||
存在问题 | 未及时报账，完成预算数低。 | |||||||||
改进措施 | 加快项目实施进度，督促服务主体及时报账 | |||||||||
项目负责人：韩清林 | 财务负责人：雷健 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000336518-机电提灌站运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年年度经费80万元用于全县399处提灌站进行维护，大大提高机电提灌站对的正常使用率。 | 已完成对全县399处提灌站进行维护，保障正常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过聘请技术人员和购买机械设备对全县399处提灌站进行维修维护。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 80.00 | 79.37 | 79.37 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 80.00 | 79.37 | 79.37 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 提灌站运行维护量 | ＝ | 399 | 处 | 399 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 提灌站运行维护合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 提灌站运行维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 提灌站运行维护费 | ≤ | 80 | 万元 | 79.37 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 机电提灌站运行正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |
可持续影响指标 | 提灌站运行维护管理机制健全 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 15 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成年初目标任务，各项指标达到年初设定的目标绩效 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：昝利 | 财务负责人：雷健 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000336527-大英县农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
年度预算用于案件调解及调解人员补助，及时对农村土地承包经营纠纷进行调解，帮助当事人达成协议。以促使农村团结和谐，公平公正。维护当事人的合法权益。 | 聘请人员及法律顾问及时对农村土地承包经营纠纷进行调解，化解矛盾。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过聘请人员及法律顾问及时对农村土地承包经营纠纷进行调解，化解矛盾。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 8.35 | 8.35 | 100.00% | 10 | 8 |
| |||
其中：财政资金 | 10.00 | 8.35 | 8.35 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 调解人员差旅补贴人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 5 | 5 |
| |
调解纠纷案件 | ≥ | 6 | 件 | 6 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 调解人员差旅补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
案件调解成功率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 调解人员差旅补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
案件调解及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 案件调解所需费用及调解人员差旅补贴 | ≥ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 案件调解有效提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 |
| |
案件调解人员补助应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 案件调解制度健全 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 5 | 5 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成年初目标任务，各项指标达到年初设定的目标绩效 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张静 | 财务负责人：雷健 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000336538-农机购置补贴项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年度经费5万元一是用于对全县购机农户进行补贴；二是用于对购机农户购机的真实性进行核查；三是用于开展相关技术培训和指导。提高以农户使用农机作业率。 | 完成对全县农机购置补贴机具2000台套进行抽查核实 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织业务人员通过现场核实及电话核实的手段完成对全县农机购置补贴机具2000台套进行抽查核实，核实面达到规定要求 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 核查人员差旅补贴人数 | ≥ | 5 | 人 | 5 | 5 | 5 |
| |
农户购买农机核查量 | ≥ | 2000 | 台/套 | 2000 | 5 | 5 |
| |||
质量指标 | 核查人员差旅补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
农户购买农机合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 核查购机真实性及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
核查人员差旅补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 核查人员交通费用 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |
| ||
核查人员差旅费 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 5 | 5 |
| |||
政策宣传费 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 5 | 5 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农机购置投入使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
农业机械作业安全率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 农机购置补贴管理机制健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农机购置补贴农户满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成年初目标任务，各项指标达到年初设定的目标绩效 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：昝利 | 财务负责人：雷健 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004697639-大英县农作物重大病虫害监控预警项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年年度经费3万元用于做好农作物主要病虫害监控预警，发布植保情报，组织专家会商，确保大面积病虫害防控处置率达到90%以上。 | 完成全县农作物主要病虫害监控预警，定期发布植保情报，组织专家会商疫情，未发生重大病虫害 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织对全县农作物主要病虫害监控预警，定期发布植保情报，组织专家会商疫情，确保不发生重大病虫害。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 0.55 | 0.55 | 100.00% | 10 | 6 | 项目单位未及时报账，项目资金调整预算金额0.55万元 | |||
其中：财政资金 | 3.00 | 0.55 | 0.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 农作物疫情会商会次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 |
| |
病虫害防控预报人数 | ≥ | 105 | 万人 | 105 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 农作物病虫害疫情发生预报准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 农作物病虫害疫情发生预报及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 会商会议费用 | ≤ | 1 | 万元 | 0.55 | 5 | 5 |
| ||
人员宣传、培训、指导费用 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 5 | 5 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 大面积病虫害防控处置率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 |
| |
可持续影响指标 | 病虫害防控预报机制健全 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 15 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成年初目标任务，各项指标达到年初设定的目标绩效 | |||||||||
存在问题 | 未及时报账，完成预算数低。 | |||||||||
改进措施 | 加快项目实施进度，督促服务主体及时报账 | |||||||||
项目负责人：周镜 | 财务负责人：雷健 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表