2023年度中共大英县委政法委员会
部门决算
目 录
第一部分 部门概况·······························1
一、部门职责·······························1
二、机构设置·······························2
第二部分 2023年度部门决算情况说明················3
一、收入支出决算总体情况说明······················3
二、收入决算情况说明·························3
三、支出决算情况说明·························4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明··············5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明··········5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·······8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··········9
八、政府性基金预算支出决算情况说明················10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明············10
十、其他重要事项的情况说明······················10
第三部分 名词解释····························12
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
县委政法委是中共大英县委领导、管理政法工作的职能部门。内设办公室、维稳指导股、综治督导股、矛盾多元化解指导股、执法监督股、政治处，县委政法委下设事业单位大英县社会治安综合治理中心，代管大英县法学会机关。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1760.78万元。与2022年度950.71万元相比，收、支总计各增加810.07万元，增长85.2%。主要变动原因是项目支出增加。
单位：万元
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1760.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1760.78万元，占100%；无其他收入。
单位：万元
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1760.78万元，其中：基本支出675.11万元，占38.34%；项目支出1085.67万元，占61.66%。
单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1760.78万元。与2022年度950.71万元相比，财政拨款收、支总计各增加810.07万元，增长85.2%。主要变动原因是项目支出增加。
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1760.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加810.07万元，增长85.2%。主要变动原因是大英县联网联控一体化指挥中心项目和雪亮工程建设费用增加。
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1760.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1669.49万元，占94.8%；社会保障和就业支出47.71万元，占2.7%；卫生健康支出12.88万元，占0.7%；住房保障支出29.98万元，占1.7%；其他支出0.72万元，占0.04%。
单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1760.78万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为700万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为39.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：支出决算为180.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：支出决算为130.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：支出决算为618.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为5.52万元，完成预算100%，决算等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为41.41万元，完成预算100%，决算等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出675.11万元，其中：
人员经费615.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费59.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.14万元，完成预算100%，较上年度1.31万元增加3.83万元，增幅292%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占75.9%；公务接待费支出决算1.24万元，占24.1%。具体情况如下：
单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元，较2022年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加3.9万元，增长的主要原因是2022年无公务用车购置及运行费，2023年增设3.9万元公务用车购置及运行费。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于开展信访维稳、扫黑除恶、禁毒、缅北劝返督导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.24万元，完成预算97.3%。公务接待费支出决算比2022年1.31万元减少0.07万元，下降5%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约。
国内公务接待支出1.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待14批次共计支出1.24万元，具体内容包括：接待成都大运会安保维稳省级督导、市委政法委督导工作等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县委政法委机关运行经费支出59.67万元，比2022年59.34万元增加0.33万元，增长0.6%。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县委政法委政府采购支出总额337.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出337.6万元。主要用于进度社工招聘购买社会服务项目、城区网格化服务管理采购。授予中小企业合同金额337.6万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县委政法委共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车主要是用于开展信访维稳、扫黑除恶、禁毒工作等日常业务工作。无单价100万元以上设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对县委政法委大调解、县委政法委维稳工作项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委政法委部门整体绩效自评报告、大调解、维稳、扫黑除恶等专项预算项目绩效自评报告。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指委机关及事业单位开展综治、维稳工作等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指县委政法委下属事业单位和代管的法学会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指县委政法委用于缴纳行政事业人员养老保险、职业年金。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入县委政法委预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、水费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
详见附件：部门预算绩效评价报告
第五部分
附表
（以上13个报表详见附表）