2023年度
四川省大英县水利局部门决算
目录
公开时间：2024年8月28日
第一部分 部门概况............................................................................................4
一、部门职责...............................................................................................4
二、机构设置...............................................................................................6
第二部分 2023年度部门决算情况说明....................................................8
一、收入支出决算总体情况说明...............................................................8
二、收入决算情况说明...............................................................................8
三、支出决算情况说明...............................................................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................16
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................18
十、其他重要事项的情况说明..................................................................18
第三部分 名词解释....................................................................................20
第四部分 附件............................................................................................25
第五部分 附表............................................................................................35
一、收入支出决算总表..............................................................................35
二、收入决算表..........................................................................................35
三、支出决算表..........................................................................................35
四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................35
五、财政拨款支出决算明细表...................................................................35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明表........................................35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................................35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................................35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................35
一、部门职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨镇（乡）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（五）水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
（七）负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水土保持工作的监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持重点建设项目的实施。
（八）指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（九）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十）开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的地方技术标准。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全县水利统计工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十三）完成县委和县政府交办的其他任务
二、机构设置
大英县水利局下属二级预算单位18个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。
纳入大英县水利局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县水利综合执法大队
2.大英县水土保持管理站
3.大英县水利建设管理所（大英县抗旱服务队）
4.大英县继引工程管理所
5.大英县水利工程质量监督管理站
6.大英县河湖管理保护中心
7.大英县河长制工作服务中心
8.大英县祥凤寨水库管理局
9.大英县寸塘口水库管理所
10.大英县寸塘口流域水务管理站
11.大英县星花水库管理所
12.大英县星花流域水务管理站
13.大英县五五水库管理所
14.大英县五五流域水务管理站
15.大英县四五水库管理所
16.大英县四五流域水务管理站
17.人民渠第七期工程大英灌区管理所
18.大英县人民渠流域水务管理站
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为10312.43万元。与2022年度相比，收、支总计各减少8893.77万元，下降46.3%。主要变动原因是水利建设项目投入减少，支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计10312.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6517.55万元，占63.2%；政府性基金预算财政拨款收入3794.88万元，占36.8%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计10312.43万元，其中：基本支出1905.08万元，占18.47%；项目支出8407.35万元，占81.53%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为10312.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7245.36万元，下降41.26%。主要变动原因是水利建设项目投入减少，支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6517.55万元，占本年支出合计的63.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1429.4万元，下降17.98%。主要变动原因是水利建设项目投入减少，支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6517.55万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出315.62万元，占4.84%；卫生健康支出61.51万元，占0.95%；农林水支出5994.74万元，占91.98%；金融支出2万元，占0.03%；住房保障支出143.68万元，占2.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为6517.55万元，完成预算78.72%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为14.44万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：支出决算为100.88万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为194.49万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.81万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.97万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为51.07万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.46万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）： 支出决算为86.99万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为37.19万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为192.71万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为608.23万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为28.85万元，完成预算80.14%，决算数小于预算数的主要原因是小型水库安全检测项目未完工，资金未拨付。
13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为423.18万元，完成预算59.44%，决算数小于预算数的主要原因是小型水库除险加固项目未完工，资金未拨付。
14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为52.06万元，完成预算72.32%，决算数小于预算数的主要原因是小型水库维修养护项目未完工，资金未拨付。
15.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算为19.8万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）水利（款）水利行政执法监督（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为115.9万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为162.1万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为106.45万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为2.9万元，完成预算44.55%，决算数小于预算数的主要原因是移民后期扶持项目资金未及时拨付。
22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为4029.1万元，完成预算73.64%，决算数小于预算数的主要原因是水利发展资金项目、水毁修复项目未完工，项目资金未拨付。
23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为25.15万元，完成预算99.84%，决算数小于预算数的主要原因是水利工程质量检测设备购置项目未使用资金作为结余资金上缴。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为91.12万元，完成预算100%。
25.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为143.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1905.09万元，其中：
人员经费1737.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费167.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%，较上年度减少0.07万元，下降2.35%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.9万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.07万元，下降2.35%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出2.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待28批次，295人次（不包括陪同人员），共计支出2.9万元，具体内容包括：省农村水利中心、市水利局赴大英县开展中型水库标准化管理省级评价工作，接待金额0.14万元；船山区水利局到大英交流学习在建水利工程建设管理及河湖管理相关工作经验，接待金额0.1万元；射洪市水利局到大英县祥凤寨水库考察学习，接待金额0.1万元；市水利局开展全市水利工程建设综合督导，接待金额0.09万元；水利厅水行政主管部门质量监督履职情况巡查，接待金额0.1万元；都江堰水利发展中心人民渠第二管理处来我县协调水费催收等事宜，接待金额0.12万元；都江堰水利发展中心来我县调研鲁班水库至寸塘口水库渠系配套工程工作，接待金额0.2万元；蓬溪县水利局来我县交流防洪治理工程建设及土地报征经验，接待金额0.08万元等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3794.88万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县水利局机关运行经费支出167.63万元，比2022年度减少11.42万元，下降6.38%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县水利局政府采购支出总额230.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230.3万元。主要用于县域节水型社会达标建设实施方案编制服务、水土保持评价报告编制服务、河湖健康评价报告编制服务、河道保洁清运项目服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县水利局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对大英县水资源公报编制、水土保持重点工程实施方案编制、水库管理经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公益性水利工程维修养护等专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84.25分，绩效自评综述：部门整体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，人员经费、公用经费、项目经费预算执行情况良好，基本完成预期绩效目标；公益性水利工程维修养护专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年县级水利维修养护项目通过各水管单位和镇（村）的共同努力，圆满完成水利维修养护任务，保证了工程安全正常运行，达到了预期的目标和效果。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 指行政退休人员生活补助。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指事业退休人员生活补助。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳基本养老保险费用支出。
8.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指移民后扶项目直发直补支出。
9.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指移民后扶项目建设资金。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于缴纳失业、工伤保险费用支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于缴纳医疗保险支出。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指祥凤寨水库工程耕地开垦费、郭家坝段防洪治理工程用地报征费。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）： 20年移民后扶项目建设资金。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指移民后扶项目建设资金。
17.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于职工工资、津补贴、社会保障缴费等支出。
18.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指县外引水资金、郪江生态缓冲带建设经费。
19.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指小型水库安全检测项目。
20.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指小型水库除险加固项目资金。
21.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指小型水库维修养护项目资金。
22.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指大英县郪江河湖公园（试点）申报项目。
23.农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）：指用于执法队开展日常执法工作的支出。
24.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出指水土保持项目建设资金、水土保持重点工程实施方案编制费。
25.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指郪江（大英段）水质达标治理服务项目、健康评价报告编制服务、水资源公报编制。
26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指主汛期防汛减灾（超标准洪水）综合应急演练、防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护等支出。
27.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指用于抗旱设备购置及维修支出。
28.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指20年移民后扶项目资金。
29.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于事业单位职工工资、绩效、社会保障缴费等支出，以及水利基础设施建设及维护支出、水利建设项目支出。
30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指小型水利设施建设、乡村振兴补助资金、水利工程质量检测设备购置经费。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：公益性水利工程维修养护、渠道维护经费。
32.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库移民后期扶持资金。
33.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：指大中型水库移民后期扶持资金项目。
34.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：指三峡移民后续工作专项资金。
35.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：指处非工作经费。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县水利局
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
本部门及下属二级单位共19个，其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。本年未发生任何变动。
（二）机构职能。
1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨镇（乡）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
4.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5.负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
7.负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水土保持工作的监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持重点建设项目的实施。
8.指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
9.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
10.开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的地方技术标准。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全县水利统计工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年末，大英县水利局及下属单位共有编制总数119个，其中行政编制13个、事业编制106个，实有在职人数112人，其中行政人员13人、事业人员99人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。大英水利局2023年年初预算收入2682.81万元，收入决算数10312.43万元。
（二）支出情况。大英县水利局2023年年初预算支出2682.81万元，支出决算数10312.43万元。
（三）结余分配和结转结余情况。大英县水利局2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。本部门严格按照年初设定的绩效目标情况开展各项工作，按时完成人员工资、保险的发放、缴纳，日常经费正常开支保障机关日常工作正常开展。防汛抗旱工作有序推进，完成了防汛演练、防汛物资采购、防汛值班值守工作。对全县河流进行巡河检查，工作督导，加强基层河长工作能力建设，河长制工作手册资料制作以及河长制宣传工作。
2.预算管理。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，编制了项目绩效目标。县水利局2023年财政拨款预算为15169.2万元，实际支出总额为10312.43万元。预算完成率为67.98%。在预算执行过程中严控各项支出，按时按质完成绩效目标。
3.财务管理。
本部门制定了财务管理制度，相关工作严格按照制度规定开展，设置了会计岗位、出纳岗位、会计负责人，确保所有财务行为合理合规，各项支出严格履行支出审批手续，资金使用规范。
4.资产管理。
本部门安排专门人员负责资产管理系统的填报、日常管理，确保所有资产按时按量录入资产系统，并加强资产使用的日常管理。
5.采购管理。
按照采购管理相关要求，所有采购项目均纳入预算管理，实行无预算不采购原则，严格按照规定开展政府采购工作。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额226万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数62个，涉及预算总金额13038.11万元，1—12月预算执行总体进度为62.75%，其中：预算结余率大于10%的项目共计15个。
1.项目决策。
部门所有项目预算均纳入部门集体决策，并严格按照项目情况详细设置项目绩效目标，录入预算一体化系统，做好项目入库工作。
2.项目执行。
严格项目资金使用管理，规范资金支出，在预算执行过程中，由于部分项目前期工作量大、项目进度较缓，预算执行进度未达到规定标准。
3.目标实现。
本部门按照既定的项目绩效目标开展项目工作，确保项目按时、按质完成，做好了全年的防汛抗旱、河长制工作、水资源公报编制、水利工程维修养护等工作。
（三）重点领域绩效分析。
无。
（四）绩效结果应用情况。
本部门按照相关要求在部门预决算信息公开中公开了绩效目标情况，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行整改，并将绩效评价结果应用到今后的项目管理中，在预算编制中将根据绩效目标完成情况编制部门预算，确保预算编制的准确性、完整性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门整体支出绩效自评结果良好，得分84.25。
（二）存在问题。
部门绩效目标的编制不够完善，绩效指标不够细化。个别项目执行进度缓慢。
（三）改进建议。
加强部门绩效目标管理，确保绩效目标的编制更细化、完整，并按编制的绩效目标开展各项工作。
加强项目的组织管理。紧盯项目的质量、进度，确保如期完成，并保证预算执行进度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件2
公益性水利工程维修养护项目
绩效自评报告
一、项目概况
为切实加快推进2023年县级水利维修养护项目，我局下达资金分配方案，由大英县润民供水有限公司、蓬莱镇、回马镇、隆盛镇、四五水库管理所、寸塘口水库管理所实施维修养护工作，项目实施的主要内容是用于堰塘、整治、山坪塘整治、渠系维修养护、新建蓄水池、解决脱贫户饮水安全问题等，总投资50万元，项目于2023年12月全面完成建设任务，验收合格率100%。项目实施后，及时消除了安全隐患，恢复了供水能力，保障了工程安全正常运行，确保了群众饮用水安全，服务对象满意率达90%以上。
二、评价实施
本项目按照有关规定和管理权属由各水管单位和镇（村）组织实施，县水利局组织召开了业务培训会，对相关管理、资金管理、质量管理、建后管护、考核验收等相关工作进行了政策讲解和业务指导。
为确保项目建设质量、资金安全，项目镇（村）、各水管单位加强了资金管理，建立健全了财务管理制度，对2023年县级水利工程维修养护建设资金实行了专账管理。
三、绩效分析
（一）项目决策情况。根据我县水利工程实际情况，2023年县级水利工程维修养护资金50万元分配如下：建档立卡贫困人口饮水安全4.12万元，隆盛镇五莲村堰塘整治10万元，回马镇山河村堰塘整治10万元，四五水库管理所左右干渠维修养护、掏淤7万元，寸塘口水库管理所灌区渠道整治10万元，蓬莱镇古井村堰塘整治5万元，蒙子桥村堰塘整治4万元。
（二）项目管理情况。2023年县级水利维修养护资金到位50万元，由各镇（村）和水管单位根据有关要求，按照制定的方案，严格施工队伍选择，严格经费使用管理，确保资金使用合规，保障资金安全及工程安全。
（三）项目产出情况。2023年县级水利工程维修养护项目在我县3个镇和2个灌区的进行维修整治，同时解决建档立卡贫困户的饮水安全问题，项目按照资金分配方案按时完成了目标任务。
（四）项目效益情况。2023年县级水利维修养护项目解决了13户建档立卡贫困户饮水安全问题，完成堰塘整治4口，完成渠道维修养护5公里，为县域经济发展提供了积极支撑。
四、评价结论
2023年县级水利维修养护项目通过各水管单位和镇（村）的共同努力，圆满完成水利维修养护任务，保证了工程安全正常运行，达到了预期的目标和效果。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
第五部分 附表