目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
3.负责县委、县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各镇政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。负责县本级政府合同管理、县政府涉法事务处理。
4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各镇政府、县政府各部门、县直园区管委会依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。
5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进基层司法所建设。
6.负责全县社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。
7.负责全县司法行政戒毒管理工作。指导监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。
9.负责本系统服装和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。
11.负责并指导本系统行政审批工作。负责全县民营企业涉及行政执法方面的投诉处理。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
大英县司法局内设机构包括办公室、法治督察调研股、合法性审查股（行政复议与应诉股）、社区矫正管理股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股（人民参与和促进法治股）、装备财务保障股、政治处。县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局。派出机构11个司法所到各街道、乡镇。大英县司法局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入大英县司法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县社区矫正中心
2.大英县法律援助中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1336.61万元。与2022年度相比，收、支总计各增加260.66万元，增长24.2%。主要变动原因是人员工资调标追加及上级项目资金增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1336.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1336.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1336.61万元，其中：基本支出964.59万元，占72.2%；项目支出372.02万元，占27.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1336.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加273.39万元，增长25.7%。主要变动原因是人员工资调标追加及上级项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1336.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.39万元，增长25.7%。主要变动原因是人员工资调标追加及上级项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1336.61万元，主要用于以下方面：公共安全支出1139.07万元，占85.2%；其他支出3.36万元，占0.3%；社会保障和就业支出101.58万元，占7.6%；卫生健康支出27.19万元，占2%；住房保障支出65.4万元，占4.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1336.61万元，完成预算100%。其中：
1.其他支出（类）2299999其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
2.公共安全（类）2040601司法（款）行政运行（项）：支出决算为722.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
3.公共安全（类）2040650司法（款）事业运行（项）：支出决算为47.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用。
4.公共安全（类）2040602司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为77.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
5.公共安全（类）2040604司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于开展基层法律工作的印刷费、基层司法人员差旅费、人民调解员劳务费、指导安置帮教工作业务费、委托业务费等。
6.公共安全（类）2040605司法（款）普法宣传（项）：支出决算为14.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法治作品的审读评审等方面的支出。
7.公共安全（类）2040607司法（款）公共法律服务（项）：支出决算为66.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于法律援助工作所需的印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。
8.公共安全（类）2040706监狱（款）狱政设施建设（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
9.公共安全（类）2040610司法（款）社区矫正（项）：支出决算为34.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于：一是社区矫正辅助工作人员的劳务费；二是开展社区矫正工作所需的印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。
10.公共安全（类）2040612司法（款）法制建设（项）：支出决算为43.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
11.公共安全（类）2040699司法（款）其他司法支出（项）：支出决算98.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
12.社会保障和就业支出（类）2080501行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为14.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
13.社会保障和就业支出（类）2080502行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
14.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为85.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
15.社会保障和就业支出（类）2089999其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
16.卫生健康支出（类）2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为24.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
17.卫生健康支出（类）2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
18.卫生健康（类）2101199行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
19.住房保障支出（类）2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照规定缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出964.59万元，其中：
人员经费845.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费119.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.36万元，完成预算99.4%，较上年度减少0.18万元，下降1.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.3万元，占85.7%；公务接待费支出决算2.06万元，占14.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是2023年无预算安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.02万元，增长0.1%。主要原因为2023年度油价相比往年度略有上涨，造成公车运行的费用上涨。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
公务用车运行维护费支出12.3万元。主要用于依法治县、法治建设、社区矫正、人民调解、法律援助、普法宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.06万元，完成预算68.4%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.2万元，下降8.8%。主要原因是严格控制三公经费支出。其中：
国内公务接待支出2.06万元，主要用于基层司法所业务、普法宣传、依法治县、法治政府、法律援助、党的建设、社区矫正工作等业务学习、交流、检查工作产生的住宿费、用餐费等费用。国内公务接待25批次，215人次（不包括陪同人员），共计支出2.06万元，具体内容包括：人民调解、依法治县、法治政府、法律援助、社区矫正、行政复议、合法性审查等工作交流学习接待费用2.06万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县司法局机关运行经费支出119.51万元，比2022年度增加10.91万元，增长10%。主要原因是单位当年日常工作经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县司法局政府采购支出总额67.8万元，其中：政府采购货物支出67.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位当年办公设备购置（具体工作）。授予中小企业合同金额60.2万元，占政府采购支出总额的88.7%，其中：授予小微企业合同金额7.6万元，占政府采购支出总额的11.3%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县司法局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，大英县司法局在2023年度预算编制阶段，组织对法治建设项目、人民调解项目、法律援助项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，大英县司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.54分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.公共安全（类）2040604司法（款）基层司法业务（项）：指基层法律工作、安置帮教工作、人民调解工作中的支出。
4.公共安全（类）2040607司法（款）法律援助（项）：指开展全县法律援助工作的支出。
5.公共安全（类）2040605司法（款）普法宣传（项）：指开展全县普法宣传工作的支出。
6.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.公共安全（类）2040610司法（款）社区矫正（项）：指用于社区矫正工作中所需的劳务费、印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县司法局
关于部门整体支出绩效评价的报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
我局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括大英县法律援助中心和大英县社区矫正中心。
（二）机构职能
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
3.负责县委、县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各镇政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。负责县本级政府合同管理、县政府涉法事务处理。
4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各镇政府、县政府各部门、县直园区管委会依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。
5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进基层司法所建设。
6.负责全县社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。
7.负责全县司法行政戒毒管理工作。指导监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。
9.负责本系统服装和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。
11.负责并指导本系统行政审批工作。负责全县民营企业涉及行政执法方面的投诉处理。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2023年末，大英县司法局及下属单位编制情况及年末实有48人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年财政拨款收入1366.10万元。
（二）支出情况。2023年支出总额为1366.10万元，主要包括人员经费、公用经费、项目经费、中省转移支付资金。
（三）结余分配和结转结余情况。我局2023年无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。一是深入推进依法治县，在全面深化法治大英建设中实现新提升。印发《中共大英县委全面依法治县委员会2023年工作要点》、召开六届县委全面依法治县委员会第三次（扩大）会议暨党政主要负责人专题述法会议、制发《关于全覆盖推广“法治账图”模式的通知》，已完成编制单位22个。开展依法治县专题培训会，发放学习资料500余份。推荐的“大英县：建立政务大百科提升工作质效”荣获四川省第一批法治政府建设示范项目、选送的蓬盐大院小区成功进入省级示范创建名单。开展全面依法治县、法治政府建设专项督查，制发督察通报2期。推动出台《关于表扬2022年度大英县全面依法治县工作先进集体和先进个人的通报》文件，表扬先进集体25个、先进个人30人。二是加强法治政府建设，在切实提高依法行政水平上呈现新举措。充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，收到行政复议申请50件，受理48件，不予受理1件、立案审查1件，已审结68件（含上年结转19件）。撤销、确认违法、责令履行44件，终止8件，行政复议纠错率64.7%；制定《大英县提升行政执法质量三年行动计划实施方案（2023-2025年）》，组建县行政执法监督人才库，充实执法监督工作力量，全面提升行政执法质量和效能，开展专项和现场行政执法监督5次，集中案卷评查4次，备案重大行政处罚案件19件；成立道路交通安全和运输执法领域专项整治工作领导小组，制发工作实施方案，召开工作会议3次，联合纪委、宣传、公安等多个部门开展专项督查18次，发现并整改问题36个。三是围绕中心服务大局，在护航大英经济社会发展上展现新担当。联合县政府法律顾问成立合法性审查队伍，审查文件397件次，提出审查意见490余条，切实为县委县政府科学决策提供有力法治保障；成立“公益法律服务团”，深入企业开展“法治体检”50余次，解答企业法律咨询125条，提出法律意见建议33条，化解涉企纠纷140余件；选培任用“法律明白人”806人，落实“一村（社区）一法律顾问”46人，规范签订新一轮法律顾问合同197份，努力为广大群众提供优质高效便捷的法律服务。四是强化法律服务供给，在提升群众满意度获得感上显现新形象。深入推进“八五”普法，开展“普法基层行，情暖农民工”等宣传活动100余场。深化“大道尚法 英才笃行”法治品牌建设，发布信息600余条，被《四川日报》采用1篇，《四川法治报》采用11篇，《四川法治》采用1篇；加强律师行业管理力度，召开促进法律服务行业高质量发展专题会议，选派党建指导员2人。依法审批，新增律师事务所2个，变更住所地1个，注销基层法律服务工作者执业证1个，办理公职律师申请4个；象山镇凤阳村、卓筒井镇为干屏村成功入选第二批省级“民主法治示范村（社区）”，隆盛镇青坪村进入第四批省级“法治宣传教育基地”拟命名公示名单。组建全省首家农民工法律援助服务站，农民工纠纷化解机制再上新台阶。持续深化便民利民惠民举措，办理各类法律援助案件837件，避免和挽回经济损失332余万元；办理各类公证2697件，为困难群众减免公证费30余万元。五是做好社会风险防范，在切实推进社会和谐稳定上体现新作为。大力推进“大起底大排查大化解”专项活动，开展基层矛盾纠纷排查801次，排查调解矛盾纠纷1580件次，调解成功1578件次，调解成功率99.87%。加强基层司法所规范化建设，隆盛所成功创建省级“枫桥式司法所”；坚持严监管、重教育、常排查，全力做好社区矫正对象的管理工作，召开研判会12次，研讨重难点问题32个、典型案例2个。组建社区矫正心理辅导队，开展一对一的心理辅导100余次。组织参加“遂宁市社区矫正执法大比武”活动，获得第一名的好成绩。六是安置帮教“更务实”。落实重点帮教人员“必接必送”制度，全年衔接刑满释放人员364名。协调民政部门解决临时性救助3人次，发放救助资金2400元，依托安置帮教基地开展就业指导和技能培训6人次。
2.预算管理。我局严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算，按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。编制结转资金完全与上年部门决算数据衔接，同时，上报预算履行集体决策程序。预算执行：我局不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况，不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题，认真贯彻落实预算执行管理有关规定，按财政部门监管要求规范预算执行，按规定履行预算调剂程序。结转结余管理：结转资金符合政策规定，并按规定处置结余资金。部门预算项目12月预算执行进度达100%，预算年终无结余
3.财务管理。我局围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立重大事项集体决策和会签制度。同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端各部门工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。
4.资产管理。我局内控制度明确了国有资产管理办法；明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。配置管理：与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账，在建工程及时转为固定资产。使用管理：明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；定期清理盘点资产、确保账实相符。
5.采购管理。2023年我局采购工作围绕支持中小微企业发展的方针，本年度采购设备以及物资供应商均为小微企业，在采购流程完成，按照合同规定进行资金支付。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额 239.53万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。一是目标制定方面，将绩效指标细化量化，做到要素完整。二是目标实现方面，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。三是编制准确方面，年初预算编制做到科学准确。
2.项目执行。一是支出控制，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预决算偏差程度在10%以内的。二是动态调整，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。三是执行进度，在6、9、11月实际支出进度分别达到41.54%、65.07%、81.35%。
3.目标实现。一是预算完成方面，部门预算项目12月预算执行进度达到100%。二是违规记录方面，部门预算管理方面没有违纪违规问题的。
（三）重点领域绩效分析
我局2023年度行政事业性国有资本经营预算财政拨款支出0万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元、政府采购拨款支出0万元、政府购买服务拨款支出0万元。
（四）绩效结果应用情况
1.信息公开
信息公开及时，经核查，我局严格按照要求在大英县人民政府政务公开绩效目标情况，同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
2.整改反馈
一是结果整改方面，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，按照相关要求进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩。二是应用反馈方面，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我局各项目资金主要用于确保单位的正常运转，促进各项工作顺利进行。基本支出、项目支出严格执行县委县政府的各项制度，在保证各项任务的顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，进行了全面综合评价，从评价结果来看，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，总体绩效良好，2023年度部门整体绩效自评得分为83.54分（总分90分）,详见附件部门整体支出绩效自评表。
（二）存在问题
因部分不可预见经费的追加，导致年初预算与执行存在偏差。
（三）改进建议
科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000007316737-基础绩效奖-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按要求按标准支付职工基础绩效。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.28 | 10.07 | 10.07 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 7.28 | 10.07 | 10.07 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 每月按要求按标准支付职工基础绩效。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：唐勇 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000007122828-2022年中央政法纪检监察转移支付资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据资金使用要求，本资金用于我局办案等费用支付。 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于2022年及2023年司法局办案等业务开展使用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 64.00 | 64.00 | 63.72 | 99.56% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 64.00 | 64.00 | 63.72 | 99.56% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益指标 | 社会效益指标 | 案件纠违率 | <<> | 1 | % | 完成 | 90 | 90 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 根据项目实施情况，该项目实施较好 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：查小兵 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323R000008477083-执法辅助人员经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月度支付辅助人员劳务费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 完成 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 按月度支付辅助人员劳务费。项目完成较好 | |||||||||
存在问题 | 资金存在不足的情况，无法保障辅助人员工资及保险等购买。 | |||||||||
改进措施 | 加大财政资金支持力度。 | |||||||||
项目负责人：邹光亮 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000007720778-2022年中省转移支付资金第二批 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成一个基层司法所的装饰装修工作，并按要求支付相关费用。 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年完成一个基层司法所的装饰装修，并在时间节点支付相应的费用 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 42.88 | 42.88 | 41.35 | 96.42% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 42.88 | 42.88 | 41.35 | 96.42% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 一个司法所装修 | = | 1 | 个 | 完成 | 90 | 90 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 2023年完成一个基层所装修，且按要求支付相关费用，项目完成较好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邹光亮 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008400038-2023年律师顾问费 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年1-12月参与重大事项的洽谈等工作95000元；为重大决策、行政行为、合同行为及其他法律事务进行法律论证，根据要求出具书面法律意见等，助力法治政府建设。 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年大英县人民政府与四川炜业律师事务所签订为期3年的法律服务合同，每年服务费9.5万元；2023年大英县司法局与四川恒和信律师事务所签订法律服务合同，每年服务费14.9万元。大英县司法局2023年对以上两个律师事务所的服务进行了考核，并按照合同支付了服务费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.50 | 24.50 | 24.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 9.50 | 24.50 | 24.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 年度法律事务处理次数 | ≥ | 3 | 次 | 13 | 10 | |||
质量指标 | 法律事务处理完成率 | ＝ | 100 | % | 14 | 12 | ||||
时效指标 | 法律事务处理及时率 | ＝ | 100 | % | 13 | 13 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 法律风险防控工作正常运转率 | ≥ | 90 | % | 15 | 15 | |||
法律论证覆盖率 | ＝ | 100 | % | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门单位满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目使用预算成本 | ≤ | 9.5 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 95 | |||||||||
评价结论 | 法律顾问项目自评得分95分。2023年度项目绩效评价从年初项目预算绩效申报、项目实施及绩效自评结果等方面开展自评，项目实施取得较好成果。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：查小兵 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008406900-2023年法律援助 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，用12万元为受援群众提供法律援助，包括法律咨询、调解、仲裁、代拟法律文书、刑事案件辩护、民事案件代理等方式，费用主要用于提供法律援助案件补贴12万，按照刑事案件500-1000元/件、民事案件1000-1200元/件、律师值班200元/天的标准计算，争取控制在预算范围内。 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年县级法律援助匹配资金为12万，主要用于法律援助工作的开展，包括刑事案件和民事案件的案件补贴、律师值班补贴以及法律援助办公费等。大英县法律援助中心共计受理各类法律援助案件837件，其中民事法律援助案件149件，刑事法律援助案件325件，受理法律帮助案件363件，办理其他法律援助事项3249余件（包括咨询、调解，代书等），避免和挽回经济损失332余万元。对来访来电耐心解答回复，法律援助案件应援尽援，无投诉上访、极端行为事件发生，获得了受援和来访群众的一致好评。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 提供法律援助案件数 | ≥ | 350 | 件 | 5 | 5 | |||
提供法律咨询人次 | ≥ | 2000 | 人次 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 案件受援人回访率 | ≥ | 90 | % | 5 | 5 | ||||
法律援助案件受理率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
卷宗质量合格率 | ≥ | 90 | % | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 卷宗归档及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | ||||
提供受援群众法律咨询及时处理率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
提供受援群众法律援助案件及时处理率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助基本对象覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
法律援助案件应援尽援率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
法律咨询应处尽处率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 律师值班管理制度健全性 | 定性 | 优 | 个 | 5 | 5 | ||||
法律援助案件补贴制度健全性 | 定性 | 优 | 个 | 5 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠群众满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 9.9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 法律援助案件补贴成本预算数 | ≤ | 12 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 法律援助工作项目自评得分99.9分。2023年度项目绩效评价从年初项目预算绩效申报、项目实施及绩效自评结果等方面开展自评，项目实施取得较好成果。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邹光亮 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008406922-2023年依法治县 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.2023年上半年预计用5000元召开县委全县依法治县委员会在内的依法治理重要会议1次，传达上级法治会议精神和部署本县法治工作； | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年上半年开展一次依法治县重要会议，传达上级法治会议精神部署县本级法治工作；完成全县依法治县业务培训一次，大幅度提升法治骨干的业务水平；打造法治宣传文化长廊，营造浓厚的依法治县的氛围等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 依法治县氛围营造物品采购次数 | ≥ | 1 | 次 | 完成 | 4 | 4 | ||
依法治县培训活动 | ≥ | 1 | 次 | 完成 | 4 | 4 | ||||
法治视频拍摄次数 | ≥ | 1 | 次 | 完成 | 4 | 4 | ||||
依法治理会议开展次数 | ≥ | 1 | 次 | 完成 | 4 | 3 | ||||
质量指标 | 法治骨干人员培训出勤率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 4 | 4 | |||
氛围营造采购质量合格率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 4 | 4 | ||||
时效指标 | 氛围营造物品及时应用率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 4 | 4 | |||
依法治县培训活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 4 | 4 | ||||
法治视频拍摄及时率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 4 | 4 | ||||
依法治理会议开展及时率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 法治视频运用率 | ＝ | 95 | % | 完成 | 5 | 4 | ||
依法治县工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 5 | 5 | ||||
可持续影响指标 | 内控制度健全性 | 定性 | 优 | 个 | 完成 | 10 | 9 | |||
培训会议管理制度健全性 | 定性 | 优 | 个 | 完成 | 10 | 9 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 法治骨干人员满意度 | ≥ | 95 | % | 完成 | 5 | 4 | ||
群众满意率 | ≥ | 95 | % | 完成 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 10 | 万元 | 完成 | 10 | 10 | ||
合计 | 95 | |||||||||
评价结论 | 依法治县工作项目自评得分95分。2023年度项目绩效评价从年初项目预算绩效申报、项目实施及绩效自评结果等方面开展自评，项目实施取得较好成果。 | |||||||||
存在问题 | 通过自查自纠，发现在资金的监管中还存在法治工作开展延迟，资金未及时支付等情况，导致没有按照年初方案的进度使用资金。 | |||||||||
改进措施 | 建议在执行中严格资金管理和规范支出，坚决落实资金支用手续和事后评估工作。 | |||||||||
项目负责人：唐勇 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008406966-2023年人民调解 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年用于人民调解经费45万元，严格落实人民调解相关工作要求，确保人民调解员工作经费保障到位，加强省、市“枫桥式司法所”创建工作，强化人民调解员业务培训，大力开展法治宣传。经费主要聘用人民调解员工资32万元（聘用8人，4万元/年）、创建“枫桥式司法所”10万元、培训宣传3万元（培训400人，共4场、宣传75场，400元/场） | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据项目年初计划聘请8名专职人民调解员；按要求打造了隆盛司法所成为省级枫桥式司法所；全县开展了22次人民调解的工作培训会议，提升专兼职人民调解员的业务水平。2023年，发放人民调解员工资32万元；隆盛司法所创建省级“枫桥式司法所”，对软件和硬件设施进行了全方位升级改造；组织了人民调解培训会议及各种培训共22场；出台《关于进一步规范人民调解员调解案件补贴发放办法》《大英县司法局2023年人民调解培训实施方案》等重要文件6件。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 45.00 | 45.00 | 44.97 | 99.93% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 45.00 | 45.00 | 44.97 | 99.93% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人民调解学习培训培训出勤率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 3 | 3 | ||
人民调解学习培训次数 | ≥ | 4 | 场次 | 完成 | 3 | 3 | ||||
法治宣传开展次数 | ≥ | 75 | 场次 | 完成 | 3 | 3 | ||||
人民调解员工资发放人数 | ≤ | 8 | 人 | 完成 | 3 | 3 | ||||
省、市“枫桥式司法所”创建数量 | ＝ | 1 | 个 | 完成 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 人民调解员工资发放率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 4 | 4 | |||
省、市“枫桥式司法所创建达标率 | ≤ | 100 | % | 完成 | 3 | 3 | ||||
开展宣传满意率 | ≥ | 90 | % | 完成 | 4 | 4 | ||||
时效指标 | 人民调解员工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 3 | 3 | |||
人民调解培训及时开展率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 3 | 3 | ||||
“枫桥式司法所”创建完成及时率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 4 | 4 | ||||
法治宣传及时率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 法治宣传内容群众知晓率 | ≥ | 90 | % | 完成 | 10 | 10 | ||
“民转刑”指标稳定率 | ＝ | 0 | % | 完成 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 人民调解员管理制度 | 定性 | 优 | 个 | 完成 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 完成 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 45 | 万元 | 完成 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 统筹推进严格执法、公正司法、全民守法等工作，围绕中心，服务大局，不断提高政治站位，强化责任担当，奋力为“大美大英”建设贡献法治力量。综合评定人民调解项目自评得分100分。2023年度项目绩效评价从年初项目预算绩效申报、项目实施及绩效自评结果等方面开展自评，项目实施取得较好成果。 | |||||||||
存在问题 | 通过自查发现，有时活动开展延后，导致没有按照年初方案的进度使用。 | |||||||||
改进措施 | 定期进行业务活动梳理，按时按进度进行资金使用。 | |||||||||
项目负责人：邹光亮 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008406991-2023年社区矫正工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年全年预计支出社区矫正经费为35万元（包含社区矫正工作经费18万元、雪亮工程2.4万元、社区矫正调查评估补助2.8万元、会议费0.5万元、社区矫正信息服务费3万元、培训费0.5万元、教育帮扶0.4万元、集中学习0.7万元、设备购置3.7万、社区矫正工作人员奖励3万） | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年共接收社区矫正对象193人，期满解除146人，训诫48人次，警告32人次，受到治安管理处罚4人次，依法收监4人。组织开展安全隐患排查146轮次，组织开展调查评估工作247件。我局共有社区矫正工作人员36名，从事社区矫正对象的管理工作。全面完成在矫期间安全稳定、解矫档案优良、帮扶助困暖心的基本目标。健全工作机制，规范执法监督，强化部门协作，社区矫正工作质效取得了明显提升。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 35.00 | 34.96 | 99.89% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 35.00 | 35.00 | 34.96 | 99.89% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社区矫正工作宣传开展次数 | ≥ | 20 | 次 | 完成 | 4 | 4 | ||
11个司法所管理的社区矫正对象 | ≥ | 180 | 人 | 完成 | 4 | 4 | ||||
社区矫正对象集中学习开展次数 | ≥ | 144 | 次 | 完成 | 4 | 4 | ||||
社区矫正风险研判会议开展次数 | ≥ | 12 | 次 | 完成 | 4 | 4 | ||||
社区矫正工作人员集中培训场次 | ≥ | 6 | 场次 | 完成 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 社区矫正工作培训集中学习覆盖率 | ≥ | 100 | % | 完成 | 4 | 4 | |||
社区矫正工作宣传内容契合度 | ≥ | 100 | % | 完成 | 4 | 4 | ||||
时效指标 | 社区矫正工作风险研判会议及时率 | ≥ | 100 | % | 完成 | 4 | 4 | |||
开展社区矫正工作人员集中培训及时率 | ≥ | 100 | % | 完成 | 4 | 4 | ||||
开展社矫工作宣传活动开展及时率 | ≥ | 100 | % | 完成 | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 防控脱管风险率 | ≥ | 100 | % | 完成 | 11 | 11 | ||
监督管理率 | ≥ | 100 | % | 完成 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 监管社矫对象制度可持续性 | 定性 | 优 | 个 | 完成 | 9 | 9 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 98 | % | 完成 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 35 | 万元 | 完成 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 大英县司法局预算绩效管理工作领导小组根据《大英县司法局绩效管理工作考核任务分配表》，大英县社区矫正管理局（大英县社区矫正中心）从事前预算绩效评估、预算绩效目标管理、事中预算绩效监控管理、事后绩效评价管理、绩效结果应用、工作实效等相关方面进行了自查，在数据准确、资料完备、及时报送等基础上自评得分100分。社区矫正项目取得了预期的效果，在2023年，通过持续加强对社区矫正对象的监管，实现了无脱管、漏管、无重新犯罪的目标，获得了较高的社会满意度。 | |||||||||
存在问题 | 社区矫正工作经费仍然不足，社区矫正工作具有复杂性、危险性的特点，且轻罪案件被宣告缓刑的比例呈现上升趋势，社区矫正对象人数逐年增加，社区矫正工作要求越来越高，现有的社区矫正工作经费不能保障社区矫正工作的高质量完成。 | |||||||||
改进措施 | 建议提高社区矫正工作经费，保障社区矫正工作有力开展。 | |||||||||
项目负责人：查小兵 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008407039-2023年普法宣传 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.2023年全年预计开展主题活动宣传150场次，营造浓厚的法治氛围，将制作法治宣传物品，预计花费4.7万元； 2.全年预计花费3万元运行“法治大英”微信公众号，不定时推送普法宣传内容，充分发挥线上普法渠道； 3.预计用4万完善修复法治阵地1-2处，有效发挥法治阵地宣传引导作用。 4.预计用3万元购买一批法治图书丰富村（社区）法治图书角，满足更多基层群众对法律知识的学习需求。 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年约15万元项目资金用于开展法治宣传活动和制作法治宣传物资，如制作宣传展板、横幅，订购法治宣传折页、宣传单、口袋、围裙、挂历、手机支架等；开展线上专项宣传100余次；购买普法宣传书籍500册。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 普法宣传资料发放份数 | ≥ | 6000 | 份 | 完成 | 4 | 4 | ||
法治阵地维护数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 2 | |||||
普法宣传开展次数 | ≥ | 120 | 场次 | 4 | 4 | |||||
民法典宣传培训组织次数 | ≥ | 8 | 场次 | 2 | 2 | |||||
质量指标 | 法治宣传员培训参与率 | ＝ | 100 | % | 2 | 2 | ||||
普法宣传内容准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 2 | |||||
法治阵地完善率 | ＝ | 100 | % | 4 | 4 | |||||
宣传资料发放到位率 | ＝ | 100 | % | 4 | 4 | |||||
时效指标 | 组织民法典宣传培训开展及时率 | ＝ | 100 | % | 4 | 3 | ||||
宣传资料发放及时率 | ＝ | 100 | % | 4 | 3 | |||||
法治阵地维护及时率 | ＝ | 100 | % | 4 | 3 | |||||
线上线下普法宣传开展及时率 | ＝ | 100 | % | 4 | 3 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 普法宣传社会知晓率 | ≥ | 90 | % | 10 | 9 | |||
民法典宣传工作正常运转率 | ≥ | 90 | % | 5 | 5 | |||||
法治氛围覆盖率 | ≥ | 90 | % | 5 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 法治阵地建设管理制度健全性 | 定性 | 优 | 个 | 5 | 5 | ||||
法律宣传管理制度健全性 | 定性 | 优 | 个 | 5 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 14.7 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 95 | |||||||||
评价结论 | 普法宣传工作项目自评得分95分。2023年度项目绩效评价从年初项目预算绩效申报、项目实施及绩效自评结果等方面开展自评，项目实施取得较好成果。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：唐勇 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008407063-2023年法治建设 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年1-12月预计使用人民币9万元（大写：玖万元整）开展文件及合同审查、办理行政复议案件25000元 （聘请专家协同审查合同，专家补贴发放标准＜2000元/人/次）、聘请专家协同审查合同，专家补贴发放标准＜3000元/人/次）、组织行政执法培训与考试25000元、 开展行政执法各项监督5000元（评查2次/年；执法监督4次/年）用于法治建设日常办公耗材费10000元、召开联席会议10000元、办公设备15000元等工作。 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年县司法局组织行政执法资格考试和培训2次；聘请律师办理行政复议与应诉案件45件；开展各项行政执法监督4次；召开行政执法和执法监督联席会议1次；制发各类重要文件、报告、通告20余次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 执法证培训及考试参与人数 | ≥ | 200 | 人 | 完成 | 2 | 2 | ||
联席会议召开次数 | ≥ | 1 | 次 | 完成 | 2 | 2 | ||||
行政复议案件办理数 | ≥ | 10 | 件 | 完成 | 2 | 2 | ||||
政府合同审查及备案份数 | ≥ | 60 | 份 | 完成 | 2 | 2 | ||||
政府文件进行审查份数 | ≥ | 200 | 份 | 完成 | 2 | 2 | ||||
行政执法监督检查开展次数 | ≥ | 4 | 次 | 完成 | 2 | 2 | ||||
行政执法监督检查备案件处理件数 | ≥ | 80 | 件 | 完成 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 政府合同修改质量合格率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 2 | 2 | |||
联席会议出勤率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 2 | 2 | ||||
政府文件审查合格率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 2 | 2 | ||||
行政执法监督完成率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 2 | 2 | ||||
行政执法培训及考试参考率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 2 | 2 | ||||
行政复议决定正确率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 2 | 2 | ||||
时效指标 | 政府文件审查及时率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 2 | 2 | |||
政府合同审查及时率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 2 | 2 | ||||
政府合同备案及时率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 2 | 2 | ||||
联席会议开展及时率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 2 | 2 | ||||
行政执法培训及考试开展及时率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 2 | 2 | ||||
行政执法监督及时率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 2 | 2 | ||||
行政复议结案及时率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 2 | 2 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 行政复议案件有效处置率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 3 | 3 | ||
行政执法监督工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 3 | 3 | ||||
政府文件、合同审查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 3 | 3 | ||||
行政执法监督问题整改率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 3 | 3 | ||||
执法证培训工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 3 | 3 | ||||
可持续影响指标 | 重大行政处罚案件备案管理制度健全性 | 定性 | 优 | 个 | 完成 | 3 | 3 | |||
规范性文件审查管理制度健全性 | 定性 | 优 | 个 | 完成 | 6 | 6 | ||||
合同审查管理制度健全性 | 定性 | 优 | 个 | 完成 | 3 | 1 | ||||
办理行政复议管理制度健全性 | 定性 | 优 | 个 | 完成 | 3 | 1 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门单位满意度 | ≥ | 90 | % | 完成 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 9 | 万元 | 完成 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 法治建设工作项目自评得分95分。2023年度项目绩效评价从年初项目预算绩效申报、项目实施及绩效自评结果等方面开展自评，项目实施取得较好成果。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：唐勇 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008407090-2023年公证处定额 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年我局计划使用财政资金10万元，用于发放两名公证人员工资经费，完成公证处的公证业务，达到预防纠纷、减少诉讼，维护当事人的合法权益。 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年公证处项目经费指标经过财政多次审核后实施，使用过程中严格按照各项财经政策规定支出，在资金使用合规的同时保证了资金使用的效率。本年度财政预算安排公证处项目资金10万元，截止2023年12月底资金到位10万元，用于开展公证处业务办理的办公费、聘请专业的公证员等，截至评价日已使用资金10万元，资金支付率100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公证人员工资经费发放人数 | ＝ | 2 | 人 | 完成 | 12 | 12 | ||
质量指标 | 公证人员工资经费发放准确率 | ≤ | 100 | % | 完成 | 13 | 13 | |||
时效指标 | 公证人员工资经费发放及时率 | ≤ | 100 | % | 完成 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 公证人员工资经费应发尽发率 | ≤ | 100 | % | 完成 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 公证处人员管理机制健全性 | 定性 | 优 | 个 | 完成 | 15 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公证人员满意度 | ≤ | 100 | % | 完成 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 10 | 万元 | 完成 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 按要求支付相关资金，项目实施较好 | |||||||||
存在问题 | 工作量大，任务重，工资经费低，缺乏调动工作人员的积极性。 | |||||||||
改进措施 | 1.加大财政投入，积极招贤纳士； | |||||||||
项目负责人：刘士林 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008407130-2023年安置帮教 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年用24000元来进行安置帮教工作，用于安置、教育帮扶、检查、衔接安置帮教工作产生差旅费、办公费，严格按照《中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的意见》的通知（中办发〔2010〕5号文件）的相关规定，在确保刑满释放人员安全稳定的同时,切实发挥教育帮扶的作用，对需要安置帮教的刑满释放人员进行过渡性安置，协调企业给予其提供就业机会，每月开展宣传活动，提高刑满释放人员社会责任感、家庭责任心、诚信敬业心、正直自强感，增强刑满释放的社会适应力.。 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年依靠有关部门和社会力量对刑满释放人员进行非强制的引导、帮助、教育和管理活动，并根据需要开展宣传、检查、衔接工作。2023年我局共接收刑释人员418名，其中重点帮教44名，均实行了必接必送。安置帮教期内的1654名安置帮教对象信息已抄送各镇（街道）综治部门。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 99.97% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 99.97% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 教育帮扶频次 | ≥ | 12 | 次 | 完成 | 4 | 4 | ||
开展安置帮教宣传活动场次 | ≥ | 20 | 场次 | 完成 | 3 | 3 | ||||
安置人员管理数量 | ≥ | 300 | 人 | 完成 | 3 | 3 | ||||
检查安置帮教场次 | ≥ | 12 | 场次 | 完成 | 8 | 8 | ||||
衔接安置帮教对象人次 | ≥ | 50 | 人/次 | 完成 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 刑满释放人员安置衔接率 | ≥ | 95 | % | 完成 | 5 | 5 | |||
开展安置帮教宣传满意率 | ≤ | 100 | % | 完成 | 5 | 5 | ||||
对刑满释放人员教育帮扶覆盖率 | ≤ | 100 | % | 完成 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 宣传工作完成及时率 | ≤ | 100 | % | 完成 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 安置帮教工作正常运转率 | ≤ | 100 | % | 完成 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 安置帮教管理机制 | 定性 | 优 | 个 | 完成 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 刑满释放人员满意率 | ≤ | 100 | % | 完成 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算使用成本 | ≤ | 2.4 | 万元 | 完成 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 完成安置帮教相关工作要求，被帮教人员满意，相关部门满意，项目实施较好 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：查小兵 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008998008-大英监狱10kv专用输电线路工程 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据要求完成项目资金支付。 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据财政局资金下达的管理办法，将资金支付给项目施工方。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 30 | 万元 | 完成 | 90 | 90 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 根据财政局资金下达的管理办法，将资金支付给项目施工方。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：查小兵 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000010263357-2023年全县安可替代补助资金项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据要求购买安可设备，并完成项目资金支付。 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年购买13台安可电脑，并于12月前完成资金支付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.36 | 3.36 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.36 | 3.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 完成安可产品购买并按要求支付资金 | = | 100 | % | 完成 | 90 | 90 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据相关政策的规定要求购买了安可设备，并支付资金，项目完成较好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：唐勇 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000010355137-2023年中央和省级政法转移支付资金（重点业务因素资金）） | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，完成法律援助案件补贴支付300余件，并根据补贴标准完成支付。 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 大英县法律援助中心共计受理各类法律援助案件837件，其中民事法律援助案件149件，刑事法律援助案件325件，受理法律帮助案件363件，办理其他法律援助事项3249余件（包括咨询、调解，代书等），避免和挽回经济损失332余万元。对来访来电耐心解答回复，法律援助案件应援尽援，无投诉上访、极端行为事件发生，获得了受援和来访群众的一致好评。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 案件补贴发放及时率 | 定性 | 案件完成后三个月内发放补贴 | 优 | 完成 | 30 | 30 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放法律援助案件补贴数量 | ≥ | 800 | 件 | 完成 | 60 | 60 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据项目实施情况，该项目实施较好 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：邹光亮 | 财务负责人：唐勇 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表