大英县河边镇小学校
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县河边镇小学校
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县河边镇小学校职能简介
全面贯彻党的教育方针，具体负责大英县河边镇政府所在地及河边办事处辖区内的义务教育小学阶段的适龄儿童的教育教学活动，完成教育教学任务。
（二）大英县河边镇小学校2025年重点工作
学校围绕“质量立校、特色强校、文化润校”的办学目标和暖阳教育理念，扎实开展各项工作，努力提升学校的教育教学质量和办学水平。
1.深化教育教学改革
（1）进一步优化课程设置和教学方法，提高课堂教学的针对性和实效性。注重培养学生的创新精神和实践能力，促进学生的全面发展。
（2）加强教学质量监测和评估工作，建立科学的教学质量评价体系。通过定期的教学质量分析和反馈，及时调整教学策略和方法，确保教学质量的稳步提升。
2.加强德育工作队伍建设
（1）加强德育干部和班主任队伍的建设和培训，提高他们的德育理论水平和实践能力。注重培养一支高素质、专业化的德育工作队伍，为学校德育工作提供有力保障。
（2）加强家校合作机制建设，建立更加紧密的家校联系。通过家长会、家访、家校联系本等多种形式，加强与家长的沟通和交流，形成家校共育的良好氛围。
3.强化校园安全卫生管理
（1）进一步完善校园安全卫生管理制度和应急预案，加强校园安全巡查和隐患排查工作。注重校园安全卫生文化建设，提高学生的安全卫生意识和自救能力。
（2）加强与公安、消防等部门的协作配合，共同维护校园安全稳定。定期开展校园安全卫生演练活动，提高学生的应急处理能力和自救互救能力。
4.推进特色亮点工作创新
（1）深入挖掘学校的文化内涵和特色资源，打造具有河边小学特色的校园文化品牌。注重校园文化的传承和创新，让校园文化成为学校发展的重要支撑。
（2）加强心理健康教育和学生课后服务兴趣活动的实效性和创新性。关注学生的心理健康成长和兴趣特点，开展有针对性的心理健康教育和丰富多彩的社团活动。同时，注重培养学生的团队精神和创新能力，为学生的全面发展提供有力支持。
二、部门预算单位构成
大英县河边镇小学校是由大英县教育局主管的一所镇所在地的一所独立小学，无附设机构和下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县河边镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入631.99万元。支出包括：小学教育支出468.36万元，社会保障和就业支出75.63万元，卫生健康支出34.6万元，住房保障支出53.39万元。大英县河边镇小学校，2025年收支631.99万元，较2024年收支预算总减少45.28万元。
（一）收入预算情况
大英县河边镇小学校2025年收入预算631.99万元，，其中：一般公共预算拨款收入631.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县河边镇小学校2025年支出预算631.99万元，其中：基本支出631.99万元，占100%。包括小学教育支出：468.36万元，机关单位基本养老保险缴费支出71.19万元，其他社会保障和就业支出4.45万元，事业单位医疗保险33.37万元，其他行政事业单位医疗支出1.23万元，住房公积金53.39万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县河边镇小学校，2025年收支总预算631.99万元，较2024年收支预算总减少45.28万元，主要原因是教育支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入631.99万元；支出包括：小学教育支出468.36万元、社会保障和就业支出75.63万元、卫生健康支出34.60万元、住房保障支出53.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县河边镇小学校，2025年收支总预算631.99万元，较2024年收支预算总减少45.28万元，主要原因是教育支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
小学教育支出459.36万元，占72.68%；其他教育费附加安排的支出9万元，占1.42%；社会保障和就业支出75.63万元，占11.97%；卫生健康支出34.60万元，占5.47%；住房保障支出53.39万元，占8.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2050202小学教育拨款，2025年预算数631.99万元。其中人员经费617.53万元，主要用于：教职工工资福利等人员经费；商品和服务支出14.46万元，主要用于：保证、维持学校正常运行费用的支出。
2. 社会保障和就业支出（类)行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）拨款，2025年预算数71.19万元，主要用于：教职工养老保险缴费支出。
3. 社会保障和就业支出（类)行政事业养老保险支出（款）其他社会保障和就业支出（项）拨款，2025年预算数4.45万元，主要用于：教职工失业保险和工伤保险费用。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）拨款，2025年预算数33.37万元，主要用于：教师医疗保险缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）拨款，2025年预算数1.23万元，主要用于教职工大额医疗保险缴费支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）拨款，2025年预算数53.39万元，主要用于教职工住房保障缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县河边镇小学校2025年一般公共预算基本支出631.99万元，其中：人员经费支出617.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等教职工的工资福利支出。
公用经费支出14.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、购置办公设备等维持学校正常运转的支出。
说明：中央省级公用经费未提前下达，县本级财政未将中央省级经费纳入年初预算。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2024年预算持平，无因公出国人员，没有预算。
（二）公务接待费预算为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2024年预算持平，预算为0万元。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇小学校2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.35万元，其中：会议费0.12万元，培训费0.08万元，差旅费0.15万元。
（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是中央省级公用经费未提前下达，县本级财政未将中央省级经费纳入年初预算。
（二）培训费与2024年预算持平。主要原因是中央省级公用经费未提前下达，县本级财政未将中央省级经费纳入年初预算。
（三）差旅费与2024年预算持平。主要原因是中央省级公用经费未提前下达，县本级财政未将中央省级经费纳入年初预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县河边镇小学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县河边镇小学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大英县河边镇小学校按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，大英县河边镇小学校安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大英县河边镇小学校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年大英县河边镇小学校开展绩效目标管理的项目0个，无相关预算。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。