2024年度
大英县天保中心卫生院部门决算
目 录
公开时间：2025年8月
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
大英县天保中心卫生院位于大英县天保镇承天上街68号，是一所政府举办的非营利性机构，遂宁市中医院协作医院，“一级甲等医院”、大英县城镇职工医疗保险定点医院和城乡居民基本医疗保险定点医院。医院坚持公益性，确保基本医疗，满足特需服务，以人为本，主要承担辖区2万余居民常见病、多发病医疗服务，承担公共卫生服务、突发重大传染病等支援任务。医院占地面积5000平方米，建筑面积3382平方米，开设床位20张，职工44人,其中：专业技术人员36人达82%，中级以上职称11人，本专科以上学历39人。医院目前开设有：预防保健科、内科、外科、妇科、中医科、中西医结合科、计划生育专业、医学检验科、医学影像科（心电诊断专业、超声诊断专业）。医院配有X射线诊断仪、全自动生化分析仪、全自动血球仪、血液流变仪、电解质分析仪、TCD（脑血流变仪）、彩超、肺功能检测仪、体外碎石机等设备。本院特种救护车1辆用于日常紧急救援。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计625.51万元，2023年收入总计588.34万元，与2023年相比，收入增加37.17万元，同比增加6.32%；2024年度支出总计625.51万元，2023年决算支出588.34万元，同比增加6.32%。本年度收入预算差异率受新冠疫情影响，财政吃紧财政拨款少，住院病人未得到恢复，事业较去年大幅度减少。在勒紧裤腰带的政策下，减少各项不必要设备，耗材采购支出，保证医院基本运营。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计625.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入425.93万元，占68.09%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入199.58万元，占31.91%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计625.51万元，其中：基本支出196.72万元，占46.18%；项目支出229.22万元，占53.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政收入425.93万元，2023年财政收入374.95万元，与2023年相比，财政收入增加50.99万元，同比上涨13.6%；2024年度财政支出总计425.93万元，2023年决算支出374.95万元，同比增加13.6%。主要原因是收到发放2023年目标绩效，因业务收入吃紧无法正常支付机关养老及职业年金向财政申请经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出425.94万元，占本年支出合计的68.09%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.99万元，增长13.6%。主要变动原因是发放了2023年目标绩效奖，支付了机关养老及职业年金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出425.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.37万元，占3.16%；卫生健康支出410.57万元，占96.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为425.94万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业类
2080502（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.37万元，完成预算100%。
2080505（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
2.卫生健康类项:
2100302（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为51.97万元，完成预算100%；
2100399（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为57.34万元，完成预算100%；
2100199（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为105.21万元，完成预算100%
2100408（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为172.61万元，完成预算100%；
2100409（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为15.94万元，完成预算100%；
2100499（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为2.76万元，完成预算100%；
2100717（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%；
2101704（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出196.72万元，其中：人员经费243.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，主要用于接送患者、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位在2024年度无项目预算编制。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）单位离退休（项）：指单位离退休费用。
10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗卫生机构支出。
11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医院方面的支出。
12.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）：指基层医疗卫生机构其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映预防控制等基本公共卫生服务项目支出。
14. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指反映控制新冠感染等其他公共卫生服务项目支出。
16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指反映计划生育项目支出。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映为支付住房公积金的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表