大英县回马镇郪口小学校
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县回马镇郪口小学校
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县回马镇郪口小学校职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）大英县回马镇郪口小学校2025年重点工作
一是狠抓教育教学工作，提升教育教学质量；
二是狠抓安全教育及监管，创建平安和谐校园；
三是加强党建工作，提升党员干部政治素质；
四是做好学生资助工作，加强留守儿童关爱工作；
五是加大教育投入，进一步改善办学条件。
二、部门预算单位构成
大英县回马镇郪口小学校是事业单位。在职人数24人，其中：专业技术人员24人，事业工勤人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县回马镇郪口小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入293.94万元，包括：一般公共预算拨款收入293.94万元；支出293.94万元，包括：教育支出221.3万元、社会保障和就业支出33.59万元、卫生健康支出15.35万元、住房保障支出23.71万元。大英县回马镇郪口小学校2025年收支总预算293.94万元，较2024年收支预算总数305.44万元减少11.5万元，与2024年收支预算总数基本持平。
（一）收入预算情况
大英县回马镇郪口小学校，2025年收入预算293.94万元，一般公共预算拨款收入293.94万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县回马镇郪口小学校，2025年支出预算293.94万元，其中：基本支出293.94万元，占100%；
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县回马镇郪口小学校，2025年收支总预算293.94万元较2024年收支预算总数减少11.5万元，与2024年收支预算总数基本持平。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入293.94万元；支出293.94万元，包括：教育支出221.3万元、社会保障和就业支出33.59万元、卫生健康支出15.35万元、住房保障支出23.71万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县回马镇郪口小学校，2025年收支总预算293.94万元较2024年收支预算总数减少11.5万元，与2024年收支预算总数基本持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出221.3万元，占75.3%、社会保障和就业支出33.59万元，占11.4%；卫生健康支出15.35万元，占5.2%；住房保障支出23.71万元，占8.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共预算教育支出的普通教育2025年预算为221.3万元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2、一般公共预算的社会保障和就业支出2025年预算为33.59万元，主要用于本单位社会保障和就业支出费用。
3、一般公共预算的卫生健康支出2025年预算为15.35万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4、一般公共预算的住房保障支出2025年预算为23.71万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县回马镇郪口小学校，2025年一般公共预算基本支出293.94万元，其中：
人员经费288.01万元，主要包括：基本工资111.14万元、津贴补贴17.49万元、绩效工资68.95万元，基本医疗保险缴费14.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.61万元、住房公积金23.71万元、其他社会保障缴费2.5万元，其他工资福利支出17.78万元。
公用经费5.93万元，主要包括：办公费0.18万元、维修（护）费0.12万元、培训费0.06万元、工会经费2.24万元、福利费3.33万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
回马镇郪口小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务接待费0万元。公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2025年没有因公出国出境情况，2024年也没有因公出国境，增长变化0%。
（二）2025年没有公务用车购置，2024年也没有公务用车购置，增长变化0%。
（三）2025年没有公务用车运行支出费用，2024年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。部门现有公务用车0辆，2024年安排公务用车购置费0万元。
（四）2025年公务接待费预算数0万元，与2024年预算比较保持不变。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县回马镇郪口小学校2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.6万元，其中：会议费0万元，培训费0.06万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2024年预算保持不变。主要原因是2025年计划没有会议费产生。
（二）培训费较2024年预算增加16.7%。主要原因是教师培训次数增加。
（三）差旅费较2024年预算下降100%。主要原因是公用经费未提前下达，县本级财政未将经费纳入年初预算，所以存在差异。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县回马镇郪口小学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县回马镇郪口小学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，大英县回马镇郪口小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，大英县回马镇郪口小学校未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大英县回马镇郪口小学校预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年大英县回马镇郪口小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出：反映政府教育支出情况，具体包括学前教育、小学教育等方面支出。
10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出（机关事业单位基本养老保险缴费）。
11.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出，具体包括医疗保障支出（基本医疗保险）等。
12.住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括住房公积金等。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表