2024年度
四川省大英县玉峰镇人民政府部门决算
目 录
公开时间：2025年8月27日
第一部分 部门概况
一、部门职责···································4
二、机构设置···································5
第二部分 2024年度部门决算情况说明··············7
一、收入支出决算总体情况说明····················7
二、收入决算情况说明····························7
三、支出决算情况说明····························8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明············9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·········15
八、政府性基金预算支出决算情况说明·············17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明···········17
十、其他重要事项的情况说明·····················17
第三部分 名词解释······························20
第四部分 附件··································25
第五部分 附表·································105
一、收入支出决算总表··························105
二、收入决算表································105
三、支出决算表································105
四、财政拨款收入支出决算总表···················105
五、财政拨款支出决算明细表·····················106
六、一般公共预算财政拨款支出决算表············106
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·········106
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····106
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·········106
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·······106
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表··106
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表······106
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表············106
根据《中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室关于印发〈中共大英县玉峰镇委员会、大英县玉峰镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。本部门主要职能如下：
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一、二、三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3.组织公共服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内镇村建设、人口管理、生态环境保护等综合性工作，组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇村（社区）发展服务。
6.指导村（社区）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的村（居）民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理、消防救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
玉峰镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 玉峰镇人民政府
2. 玉峰镇便民服务中心
3. 玉峰镇农业综合服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2650.45万元。与2023年度相比，收、支总计各增加373.04万元，增长16.38%。主要变动原因是新增征地和拆迁补偿支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2650.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2228.45万元，占84.08%；政府性基金预算财政拨款收入422.00万元，占15.92%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2650.45万元，其中：基本支出1061.45万元，占40.05%；项目支出1589.00万元，占59.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2650.45万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加373.04万元，增长16.38%。主要变动原因是新增征地和拆迁补偿支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2228.45万元，占本年支出合计的84.08%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.96万元，下降0.09%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2228.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出654.79万元，占29.38%；国防支出2万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出5.04万元，占0.23%；社会保障和就业支出237.13万元，占10.64%；卫生健康支出31.88万元，占1.43%；城乡社区支出196.43万元，占8.81%；农林水支出945.03万元，占42.41%；资源勘探工业信息等支出50万元，占2.24%；住房保障支出78.15万元，占3.51%；灾害防治及应急管理支出28万元，占1.26%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2228.45万元，完成预算99.93%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为3.24万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为493.99万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费剩余资金上缴。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为42.97万元，完成预算99.93%，决算数小于预算数的主要原因是采购项目剩余资金和公务接待费剩余资金上缴。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为81.18万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为30.11万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。
8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为5.04万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为7.21万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为49.94万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为24.16万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为90.10万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为63.83万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.88万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.75万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.70万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.43万元，完成预算100%。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为171.43万元，完成预算100%。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为134.07万元，完成预算99.81%，决算数等于预算数的主要原因是政府接待减少。
23.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为83.70万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为92.63万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为622.64万元，完成预算100%。
27.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
28.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为78.15万元，完成预算100%。
29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为28.00万元，完成预算100%。
30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）:支出决算为22.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1061.45万元，其中：人员经费943.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费118.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.54万元，完成预算63.59%，较上年度减少0.45万元，下降15%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.97万元，占38.16%；公务接待费支出决算1.57万元，占61.84%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。主要原因是无预算无决算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.97万元,完成预算97.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.02万元，下降2.02%。主要原因是公车保险采购结余。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.97万元。主要用于执行公务、应急维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.57万元，完成预算52.43%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.43万元，下降21.50%。主要原因是政府接待减少。其中：
国内公务接待支出1.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，177人次（不包括陪同人员），共计支出1.57万元，具体内容包括：用于大英县玉峰镇机关、下属事业单位等机构接待上级单位等发生的接待支出。
外事接待支出0万元，玉峰镇政府无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出422万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，玉峰镇政府机关运行经费支出0万元，比2023年度与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，玉峰镇政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，玉峰镇政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务、应急维稳等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县玉峰镇人民政府部门整体预算绩效自评报告、2022年集镇社会专职工作者基本养老保险待遇等专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县玉峰镇人民政府部门整体绩效自评得分为91.5分，绩效自评综述：大英县玉峰镇人民政府2024年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成良好，采购管理规范但存在办公家具资产利用率低，效益目标设置不合理等问题；2022年集镇社会专职工作者基本养老保险待遇专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：项目整体绩效表现良好，保证了基层工作者的权益，为基层社会治理注入稳定动力。2024年离任村干部财政补助专项预算项目绩效自评得分为92.5分，绩效自评综述：项目整体绩效表现良好，保障了离任村干部的生活，切实增强离任村干部的获得感和幸福感。其他专项绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 指用于人大代表工作经费。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于党的建设经费。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指用于事业人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指用于依法治县、信访维稳工作支出。
14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于关心下一代工作支出。
15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于“两新”党建工作经费支出。
16.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指用于武装基层工作经费。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于宣传文化干部人员工资支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务：指用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政退休人员目标考核奖。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指用于事业退休人员目标考核奖。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位职工养老保险缴费。
22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）：指用于事业人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
23.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指失业保险缴费。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业人员医疗保险缴费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于医疗保险缴费。
27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于幸福社区活动阵地达标补短建设项目。
28.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指用于保障村干部待遇支出。
29.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指用于城乡环境卫生支出。
30.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指用于幸福大道拆迁安置费用。
31.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。
32.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指用于四五水库水淹村困难救助金项目支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于五方场镇基础设施改造项目和幸福大道安置点附属设施建设项目支出。
34.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队经费。
35.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指用于农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助支出，包括村级运行维护资金、村级经费及村干部报酬等。
36.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业法和管理支出（款）其他支持中小企业法和管理支出（项）:指烟花爆竹厂转型补助支出。
37.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指安全应急支出。
39.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）:指扑鸽新村场地施工项目支出。
40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县玉峰镇人民政府
关于2024年部门整体支出绩效自评的报告
大英县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评的通知》（大财发〔2025〕93号）文件要求，我镇认真负责、客观公正地开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
根据《中共大英县委办公室大英县人民政府办公室关于印发〈中共大英县玉峰镇委员会、大英县玉峰镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。本部门内设6个科室，包括党建工作办公室、党政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室。
大英县玉峰镇人民政府属于一级预算单位，包含2个下属单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心。
（二）机构职能。
根据《中共大英县委办公室大英县人民政府办公室关于印发〈中共大英县玉峰镇委员会、大英县玉峰镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。本部门主要职能如下：
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一、二、三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3.组织公共服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内镇村建设、人口管理、生态环境保护等综合性工作，组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇村（社区）发展服务。
6.指导村（社区）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的村（居）民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理、消防救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
根据《中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室关于印发〈中共大英县玉峰镇委员会、大英县玉峰镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，本部门（单位）行政编制40人，事业编制28人。截至2024年12月31日，实际在职61人，其中行政编制38人、事业编制23人、临聘人员0人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
（二）支出情况。
1.按支出功能分类
2.按支出性质和经济分类
（三）结余分配和结转结余情况。
大英县玉峰镇人民政府2024年无结余分配和结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）推进农村生活环境治理
围绕生态环境保护工作职责，大英县玉峰镇人民政府制定持续维护城乡环境的工作任务，旨在推进农村生活环境治理。根据项目报账材料，涉及推进农村生活环境治理指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进农村生活环境治理 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 对镇内垃圾中转站、农村生活污水处理设施设备维护维修次数 | ≧6次 | 7次 | 100% |
质量指标 | 设施设备验收合格率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 对镇内垃圾中转站、农村生活污水处理设施设备维护维修及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 镇内垃圾中转站、农村生活污水处理设施正常运转率 | =100% | =100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 100% |
（2）推进安全监管工作
围绕维护公共安全工作职责，大英县玉峰镇人民政府制定开展“禁毒宣传”和“森林防灭火”宣传的工作任务，旨在推进安全监管工作。根据项目报账材料，涉及推进安全监管工作指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进安全监管工作 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 安全监管“禁毒宣传”次数 | ≧2次 | 12次 | 100% |
数量指标 | 安全监管“森林防灭火”次数 | ≧2次 | 6次 | 100% | |||
质量指标 | 安全监管“禁毒宣传”和“森林防灭火”宣传资料准确率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 安全监管“禁毒宣传”和“森林防灭火“宣传资料及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 禁毒、森林防灭火宣传群众知晓率≧90% | ≧90% | ≧90% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 100% |
（3）推进乡镇人大工作
围绕加强党的建设职责，大英县玉峰镇人民政府制定加强乡镇人民工作推进的任务。根据项目报账材料，涉及乡镇人大工作的指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进乡镇人大工作 | 2024年乡镇人大代表活动经费 | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表会议召开次数 | ≧1次 | 2次 | 100% |
数量指标 | 人大代表会议参会人次 | ≧74人次 | 110人次 | 100% | |||
质量指标 | 人大代表会议参会人员到场率 | ≧91% | 76.92% | 84.52% | |||
时效指标 | 人大代表会议举办及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表会议有效表决率 | ≧90% | 100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 100% |
（4）推进信访维稳工作
围绕维护公共安全职责，大英县玉峰镇人民政府制定开展信访维稳任务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。根据项目报账材料，涉及信访维稳工作指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进信访维稳工作 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 信访维稳差旅人员数量 | ≧2人 | 3人 | 100% |
质量指标 | 信访工作有效完成率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 接待信访人员及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 镇辖区内违法上访事件发生数 | =0 | =0 | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 100% |
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分9.55分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
根据2024年1-12月预算可执行情况表。本部门2024年财政拨款预算偏离度8.27%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.34分。具体如下：
预算编制质量 | 决算数 | 调整后预算数 | 财政拨款预算偏离度 |
财政拨款收入 | 26504522.43 | 28893190.42 | 8.27% |
预算编制得分计算 | 得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8 | 7.34 | |
（2）支出执行进度
根据2024年1-12月预算可执行情况表。2024年大英县玉峰镇人民政府中省转移支付资金支出执行进度100%、专项债券资金支出执行进度100%和专项预算项目资金支出执行进度75.27%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.26分。本单位2024年支出执行进度具体如下：
预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 支出执行进度 | |
中省转移支付资金 | 100.02 | 100.02 | 100% |
专项债券资金 | 22 | 22 | 100% |
专项预算项目资金 | 838.47 | 631.1 | 75.27% |
合计 | 860.49 | 753.12 | 87.52% |
（3）预算年终结余
根据2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。大英县玉峰镇人民政府2024年年终部门预算收回金额1.49万元和结转金额0万元，合计1.49万元，2024年部门预算收入2889.32万元，部门整体预算结余率0.05%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.99分。
预算年终结余 | 部门预算注销金额和结转金额（万元） | 部门预算总金额（万元） | 部门整体预算结余率 |
财政拨款 | 1.49 | 2889.32 | 0.05% |
预算年终结余得分计算 | 得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8 | 7.99 | |
（4）严控一般性支出
根据2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。大英县玉峰镇人民政府2024年一般性支出年初预算较上年压减4.60%，2024年一般性支出预算执行较上年压减2.5%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4.6分。
一般性支出指标 | 2023年 | 2024年 | 较上年增减变化 | 增减变化原因分析 | |||
年初预算 | 决算数 | 年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 | ||
一、“三公”经费 | 50000 | 29994.73 | 40000 | 25435.8 | -20.00% | -15.20% | 严控“三公”经费支出 |
（一）公务接待费 | 40000 | 20069.4 | 30000 | 15730 | -25.00% | -21.62% | 严控“三公”经费支出 |
（二）因公出国（境） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（三）公务用车购置及运行维护费 | 10000 | 9925.33 | 10000 | 9705.8 | 0.00% | -2.21% | 严控“三公”经费支出 |
其中：1.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
2.公务用车维护费 | 10000 | 9925.33 | 10000 | 9705.8 | 0.00% | -2.21% | 严控“三公”经费支出 |
二、会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
三、培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
四、差旅费 | 150000 | 150000 | 140000 | 140000 | -6.67% | -6.67% | 控制差旅费支出 |
五、办节办展费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
六、办公设备购置费 | 0 | 0 | 10800 | 10054 | 100.00% | 100.00% | 新增办公设备采购 |
七、信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（一）信息网络费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（二）信息化软硬件维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（三）软件购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
八、课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 200000 | 179994.73 | 190800 | 175489.8 | -4.60% | -2.50% | 严控“三公”经费支出 |
3.资产管理。
（1）人均资产变化率
根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-152.75%（其中2024年行政事业单位人均占有资产17046.90元/人、2023年行政事业单位人均占有资产43086.49元/人），主要变化原因是账面原值191万元原智水乡政府的三栋办公楼资产拍卖，收益收归县财政，本部门资产下账。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。具体详见下表：
单位 | 年份 | 固定资产净值 | 无形资产净值 | 总资产 | 编制内实有人数 | 人均资产 | 人均资产变化率 |
大英县玉峰镇人民政府 | 2023年 | 2,671,362.10 | 0.00 | 2,671,362.10 | 62 | 43086.49 | -152.75% |
2024年 | 1,039,861.10 | 0.00 | 1,039,861.10 | 61 | 17046.90 |
（2）资产利用率（含下属单位）
根据大英县玉峰镇人民政府截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为4.38%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为34.03%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0.57分。
超最低使用年限的办公家具账面原值（元） | 办公家具 账面原值（元） | 资产 利用率 | |
大英县玉峰镇人民政府 | 21599 | 492812 | 4.38% |
超最低使用年限的办公设备账面原值（元） | 办公设备账面原值（元） | 资产利用率 | |
大英县玉峰镇人民政府 | 520275.69 | 1528731.85 | 34.03% |
（3）资产盘活率
根据大英县玉峰镇人民政府截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况。2024年部门闲置资产占比变化率0%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。详细情况如下：
年份 | 闲置资产账面价值 | 总资产账面价值 | 资产盘活率 |
2023年 | 0 | 4047116.35 | 0% |
2024年 | 0 | 2365170.35 | 0% |
4.采购管理。
（1）支持中小企业发展
根据大英县玉峰镇人民政府涉及政府采购预算的《政府采购预算表》。本部门2024年政府采购项目预算共计14626.8元，其中，面向中小企业采购14626.8元，占100%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（2）采购执行率
根据大英县玉峰镇人民政府涉及政府采购项目及2024年有关项目合同及支付等资料，本部门2024年采购执行率100%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。具体如下：
涉及单位 | 项目名称 | 当年政府采购预算数（元） | （含）当年未完成政府采购项目 | 当年已完成合同总额（元） | 当年已完成采购项目节约金额（元） | 当年政府采购实际支付总金额（元） | 采购执行率 |
大英县玉峰镇人民政府 | 购买公务用车加油服务 | 2339.83 | 2339 | 0.83 | 2339 | / | |
采买空调 | 4554 | 4554 | 0 | 4554 | / | ||
购买车辆保险 | 2232.97 | 1939.6 | 293.37 | 1939.6 | / | ||
购买打印机 | 2300 | 2162 | 138 | 2162 | / | ||
购买国产打印机 | 3200 | 3038 | 162 | 3038 | / | ||
合计 | 14626.8 | / | 594.2 | 14032.6 | 100% | ||
5.财务管理。
（1）财务管理制度建设情况：大英县玉峰镇人民政府制定了《玉峰镇机关运作机制》其中规定了《玉峰镇财务管理制度》，党政办按照《财务管理制度》严格执行有关制度。不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况：本部门设置财务综合管理岗、财务综合辅助管理兼镇级财务出纳岗、镇级财务会计岗等财务工作岗位。
财务综合管理岗的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；主要负责镇政府经费出纳工作。具体负责职工保险、住房公积金、个税等申报工作；处理好各项经济业务的款项收付；及时登记部门经费收支台账和银行日记账；办理现金收付业务和银行收支业务；做好现金、支票、汇票、保险箱密码和钥匙的安全管理，不经主管领导批准不得轻易交给他人；完成镇党委政府安排的其他工作。
财务综合辅助管理兼镇级财务出纳岗位的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；主要负责镇政府经费、工会、工联会、农服中心等账务的会计核算工作，按时完成会计核算、及时编制当月的财务报表，完成会计资料和账簿、凭证档案归档；管理好镇级会计档案；负责预决算编制和信息公开，监督预算执行和管理；负责政府财政资金绩效评价；负责债权债务、国有资产日常管理工作；负责内控制度年报、行政事业单位国有资产年报和月报工作；完成镇党委政府安排的其他工作。
镇级财务会计岗位的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；主要负责镇政府经费、工会、工联会、农服中心等账务的会计核算工作，按时完成会计核算、及时编制当月的财务报表，完成会计资料和账簿、凭证档案归档；管理好镇级会计档案；负责预决算编制和信息公开，监督预算执行和管理；负责政府财政资金绩效评价；负责债权债务、国有资产日常管理工作；负责内控制度年报、行政事业单位国有资产年报和月报工作；完成镇党委政府安排的其他工作。本部门严格实行不相容岗位分离，不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况。党政办在大英县玉峰镇人民政府2024年绩效自评价期间抽查了2024年四五水库水淹村村民困难补助、2024年村（社区）干部报酬、2024年食堂经费支出、2024农村综合改革转移支付资金等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的，不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。2024年大英县玉峰镇人民政府无常年项目。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数26个，涉及预算总金额1796.41万元，1—12月预算执行总体进度为88.45%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。
（1）决策程序
根据《事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数4个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）4个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。具体如下：
年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目 | 是否进行事前绩效评估 |
玉峰镇五方场镇基础设施改造提升项目 | 是 |
2024年村（社区）干部报酬 | 是 |
2024年玉峰镇烟花爆竹企业转型综合奖励补助资金 | 是 |
2024年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 是 |
（2）目标设置
根据《绩效目标管理办法》和本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年党政办抽查预算阶段项目（含一次性项目）13个项目，涉及绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量3个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.08分。
序号 | 项目名称 | 绩效目标设置 | 是否符合要求 | 数据来源 |
1 | 2022年集镇社会专职工作者基本养老保险待遇资金 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | 项目绩效目标申报表 |
2 | 幸福大道拆迁安置费用 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
3 | 玉峰镇2024年第二批农村村民住宅用地农用地转用耕地占用税 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
4 | 购买打印机 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 否 | |
5 | 2023年在职村干部社会养老保险参保缴费补贴 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
6 | 采买空调 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
7 | 2024年村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
8 | 2024年离任村干部财政补助 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
9 | 2024年四五水库水淹村村民困难补助 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
10 | 2024年玉峰镇烟花爆竹企业转型综合奖励补助资金 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
11 | 购买国产打印机 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 否 | |
12 | 2024年追加2023年村干部报酬奖励等 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
13 | 2024年社区干部社保 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 |
（3）项目入库
根据财政局项目入库时间要求和一体化系统导出明细数据。2024年本部门入库部门预算阶段项目（含一次性项目）总数26个，不存在规定时间内未入项目库的部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行。
（1）执行同向
2024年大英县玉峰镇人民政府部门预算阶段项目（含一次性项目）总数26个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评13个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。执行同向情况如下：
序号 | 项目名称 | 绩效目标设置方向及内容 | 实际列支内容 | 是否执行同向 |
1 | 2022年集镇社会专职工作者基本养老保险待遇资金 | 保障2022集镇社会专职工作者基本养老保险待遇 | 2022集镇社会专职工作者基本养老保险 | 是 |
2 | 幸福大道拆迁安置费用 | 保障合理拆迁安置 | 拆迁安置费用 | 是 |
3 | 玉峰镇2024年第二批农村村民住宅用地农用地转用耕地占用税 | 保障农用地转用耕地占用税 | 农用地转用耕地占用税支出 | 是 |
4 | 购买打印机 | 保障购买合适打印机 | 打印机购买支出 | 是 |
5 | 2023年在职村干部社会养老保险参保缴费补贴 | 保障2023年在职村干部社会养老保险参保缴费 | 2023年在职村干部社会养老保险参保缴费支出 | 是 |
6 | 采买空调 | 保障采买合适的空调 | 空调购买支出 | 是 |
7 | 2024年村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 保障村（居）民小组长生活补助 | 村（居）民小组生活补助支出 | 是 |
8 | 2024年离任村干部财政补助 | 保障离任村干部补助 | 离任村干部补助支出 | 是 |
9 | 2024年四五水库水淹村村民困难补助 | 保障四五水库水淹村村民生活水平 | 四五水库水淹村村民困难补助支出 | 是 |
10 | 2024年玉峰镇烟花爆竹企业转型综合奖励补助资金 | 保障企业综合转型 | 烟花爆竹企业转型综合奖励补助支出 | 是 |
11 | 购买国产打印机 | 保障购买合适打印机 | 打印机购买支出 | 是 |
12 | 2024年追加2023年村干部报酬奖励等 | 保障村干部报酬，提升待遇 | 追加村干部报酬支出 | 是 |
13 | 2024年社区干部社保 | 保障社区干部社保，提升待遇 | 社区干部社保支出 | 是 |
（2）项目调整
2024年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数8个，不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）执行结果
2024年本单位共实施26个部门预算项目，其中：常年项目0个，一次性项目和阶段项目26个。根据一体化系统预算可执行情况表，26个一次性项目和阶段项目中预算结余率小于10%的项目有25个，预算结余率大于10%的项目有1个。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.85分。
3.目标实现。
（1）目标完成
2025年大英县玉峰镇人民政府共实施26个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办抽查13个项目核查项目目标完成情况。13个项目共有14条数量指标，14条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分5.14分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
1 | 2022年集镇社会专职工作者基本养老保险待遇资金 | 2022年集镇社区专职工作者基本养老保险待遇发放人数 | =4人 | 4人 | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
2 | 幸福大道拆迁安置费用 | 货币安置户数 | =27户 | 29户 | 未完成 | |
3 | 幸福大道拆迁安置费用 | 划地自建安置户数 | =23户 | 21户 | 未完成 | |
4 | 玉峰镇2024年第二批农村村民住宅用地农用地转用耕地占用税 | 转用耕地面积 | ≤1291平方米 | 1291平方米 | 完成 | |
5 | 购买打印机 | 联想打印机 | =1台 | 1台 | 完成 | |
6 | 2023年在职村干部社会养老保险参保缴费补贴 | 2023年在职村干部社会养老保险参保人数 | =30人 | 30人 | 完成 | |
7 | 采买空调 | 格力空调 | =2台 | 2台 | 完成 | |
8 | 2024年村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 村（居）民小组长生活补贴发放人数 | =129人 | 129人 | 完成 | |
9 | 2024年离任村干部财政补助 | 离任村（社区）干部财政补助发放人数 | =219人 | 219人 | 完成 | |
10 | 2024年四五水库水淹村村民困难补助 | 四五水库水淹村困难补助群众淹没耕地面积 | =1154.47亩 | 1154.47亩 | 完成 | |
11 | 2024年玉峰镇烟花爆竹企业转型综合奖励补助资金 | 烟花爆竹厂数量 | =1个 | 1个 | 完成 | |
12 | 购买国产打印机 | 采购奔图M7185DN打印机 | =1台 | 1台 | 完成 | |
13 | 2024年追加2023年村干部报酬奖励等 | 追加2023年报酬奖励等村干部人数 | =84人 | 84人 | 完成 | |
14 | 2024年社区干部社保 | 社区干部社保发放人数 | ≤5人 | 5人 | 完成 |
（2）目标偏离
2025年本单位共实施26个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办抽查13个项目核查项目目标完成情况。13个项目共有14条数量指标，2024年未完成预期指标值的数量指标共计2条，其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）实现效果
2024年大英县玉峰镇人民政府共实施26个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办共抽查13个项目，13个项目共有17条效益指标，经核查14条效益指标完成。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分4.12分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 效益指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
1 | 2022年集镇社会专职工作者基本养老保险待遇资金 | 2022年集镇社区专职工作者基本养老保险待遇应发尽发率 | =100% | 100% | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
2 | 幸福大道拆迁安置费用 | 拆迁安置机制健全性 | 良 | 良 | 完成 | |
3 | 玉峰镇2024年第二批农村村民住宅用地农用地转用耕地占用税 | 公众耕地保护意识提升率 | ≥95% | 100% | 完成 | |
4 | 购买打印机 | 打印机使用年限 | ≥6年 | 1年 | 未完成 | |
5 | 2023年在职村干部社会养老保险参保缴费补贴 | 2023年在职村干部社会养老保险应补尽补率 | =100% | 100% | 完成 | |
6 | 2023年在职村干部社会养老保险参保缴费补贴 | 2023年在职村干部社会养老保险参保缴费补贴管理机制健全性 | 良 | 良 | 完成 | |
7 | 采买空调 | 空调使用年限 | ≥6年 | 1年 | 未完成 | |
8 | 2024年村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 村（居）民小组长生活补贴应补尽补率 | =100% | 100% | 完成 | |
9 | 2024年村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 村（居）民小组长生活补贴管理机制健全性 | 良 | 良 | 完成 | |
10 | 2024年离任村干部财政补助 | 离任村（社区）干部财政补助应补尽补率 | =100% | 100% | 完成 | |
11 | 2024年四五水库水淹村村民困难补助 | 四五水库水淹村困难补助群众应补尽补率 | =100% | 100% | 完成 | |
12 | 2024年玉峰镇烟花爆竹企业转型综合奖励补助资金 | 提升辖区安全率 | ≥85% | 100% | 完成 | |
13 | 2024年玉峰镇烟花爆竹企业转型综合奖励补助资金 | 烟花爆竹企业转型综合奖励补助资金管理机制健全性 | 良 | 良 | 完成 | |
14 | 购买国产打印机 | 打印机使用年限 | ≥6年 | 1年 | 未完成 | |
15 | 2024年追加2023年村干部报酬奖励等 | 追加2023年报酬奖励等应发尽发率 | =100% | 100% | 完成 | |
16 | 2024年社区干部社保 | 社区干部社保发放管理机制健全性 | 良 | 良 | 完成 | |
17 | 2024年社区干部社保 | 社区干部社保应发尽发率 | =100% | 100% | 完成 |
（三）重点领域绩效分析。
1.行政事业性国有资产
大英县玉峰镇人民政府2024年财政拨款支出中涉及行政事业性国有资产83504元，主要是采购办公设备，增加了办公人员办公效率和服务质量，提升了群众满意度。但资产利用率不高，需优化工作安排，提升资产利用率。
2.债券资金
大英县玉峰镇人民政府2024年财政拨款支出中涉及债券资金1146274元，其中220000元专项债券用于大英县玉峰镇扑鸽新村场地平整工程建设工程施工合同项目，提升玉峰镇整体环境，通过科学规划与施工，改善土地利用状况；926274元一般债券用于玉峰镇五方场镇基础设施改造提升项目，黑化五方场镇道路，改造污水管网，改造雨水管网及其余附属设施。但施工过程监管难度大，需强化施工过程监督。
3.政府采购
大英县玉峰镇人民政府2024年财政拨款支出中涉及政府采购预算数14626.8元，实际采购支付金额14032.6元，节约金额594.2元，采购支付率100%，有效节约政府资金，但仍需通过加强市场调研和强化部门沟通提高预算编制精准度。
（四）绩效结果应用情况。
按财政局要求，2024年8月30日，通过党政内网渠道，将大英县玉峰镇人民政府2024年决算公开。
根据财政局2024年10月17日对本部门涉及绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的3个问题，1.大英县玉峰镇人民政府及时编制2023年部门整体支出绩效目标表，并较好完成了年度绩效指标，但部分指标编制准确性有待进一步提高。2.大英县玉峰镇人民政府落实专人、责任股室、分管领导开展预算绩效管理工作。但部门绩效管理结果内部应用不到位，未建立预算与绩效挂钩机制。3.大英县玉峰镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告撰写整体内容较完整，从多个方面开展部门自评，但部门整体支出绩效评价指标自评打分不准确。党政办核查整改资料，相关问题整改落实到位。此项不涉及扣分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
大英县玉峰镇人民政府2024年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成良好，采购管理规范。但存在办公家具资产利用率为4.38%、效益目标设置不合理等问题，总得分为91.5分。
（二）存在问题。
项目绩效指标设置存在部分问题，一是效益指标名称不简洁，例如：2022年集镇社会专职工作者基本养老保险待遇资金项目中的社会效益指标名称“2022年集镇社区专职工作者基本养老保险待遇应发尽发率”，该指标名称冗长不简洁；二是效益指标设置不合理，例如购买打印机项目，效益指标设置“打印机使用年限”。
（三）改进建议。
加强对绩效评价人员的培训，加深业务知识的掌握程度。强化部门沟通提高预算编制精准度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2
大英县玉峰镇人民政府
关于2022年集镇社会专职工作者基本养老保险
待遇资金专项资金绩效自评报告
大英县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评的通知》（大财发〔2025〕93号）文件要求，我镇认真负责、客观公正地开展专项资金绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
近年来，随着城镇化进程加速和基层治理体系不断完善，集镇社会专职工作者承担着社区服务、矛盾调解、民生保障等大量基层工作，成为推动社会治理精细化、服务群众“最后一公里”的关键力量。然而，由于部分集镇财政保障不足、政策覆盖有限，部分社会专职工作者面临养老保险待遇缺失或水平较低的问题，导致队伍稳定性差、人才流失严重，制约基层社会治理效能提升。
（二）实施目的及支持方向
该项目实施的主要目的是保障工作者权益，稳定人才队伍，通过设立专项养老保险待遇资金，确保工作者退休后享有稳定的经济来源，解决其后顾之忧，增强职业归属感与认同感，从而有效稳定基层工作者队伍，减少因人员频繁流动对基层工作开展造成的不利影响。
（三）预算安排及分配管理
在项目预算安排上，依据大民〔2024〕29号文件要求和玉峰镇集镇社会专职工作者数量预算金额，该项目预算11724.48元。
项目资金分配原则围绕公平公正、精准合理展开，严格依据相关政策文件执行，确保资金专款专用有保障。分配时考虑的因素主要包括上级文件要求和专职工作者数量。
（四）项目绩效目标设置
玉峰镇党政办组织项目自评工作小组对该项目开展专项资金绩效自评工作，该项目绩效目标设置合理，整体绩效目标展现聚焦项目战略功能，体现政策意图和长期效益。区域绩效目标结合地域特点分解整体目标，突出资源配置精准性。具体绩效指标通过量化的、可验证的指标体系，确保专项资金使用精准可控、效益可衡量，并实现全周期闭环管理。
二、评价实施
（一）评价目的
专项资金绩效自评的目的是通过系统化评估资金管理和项目实施效果，确保财政资源高效、规范使用，并推动持续优化。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。评价重点是项目决策程序是否严密。
（三）评价选点
大英县玉峰镇人民政府
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织
人员构成：
1.领导小组：分管领导任组长，财务负责人任副组长。
2.执行小组：财务人员、业务人员。
职责分工：
1.组长/副组长审批绩效自评方案，协调跨部门资源，对重大问题决策。
2.业务人员：提供项目实施数据。
3.财务人员：核查资金支出合规性，编制专项资金绩效自评报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序：该项目决策程序严密符合资金管理基本规范；根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）规划论证：项目符合中、省、市有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）资金投向：项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
2.项目管理
（1）制度办法：玉峰镇已制定《玉峰镇财务管理制度》，对专项资金实行专项管理。按照各类专项资金的用途由相关经办部门提出方案，报分管领导审核，主要领导审批，超过20万元须按要求提交党委会讨论。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重2分、得分2分。
（2）分配管理：根据项目分配法：该项目入项目储备库；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；项目申报审核程序明确，按规定程序履行项目审批。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
（3）绩效监管：该项目按中、省、市要求全面完成绩效目标；部门对预算绩效管理要求到位，不存在对专项资金分配和项目管理指导力度不够的情况，项目开展过程中相关股室不定期开展绩效监督、指导工作。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
3.项目实施
（1）预算执行：根据2024年1-12月预算可执行情况表，该项目预算数11724.48元，执行数11724.48元，预算执行率100%。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、玉峰镇已制定《玉峰镇财务管理制度》及有关专项资金管理制度办法，该项目严格按照规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4.项目结果
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
产出指标 | 数量指标 | 2022年集镇社区专职工作者基本养老保险待遇发放人数 | ＝ | 4 | 人 | 4 |
产出指标 | 质量指标 | 2022年集镇社区专职工作者基本养老保险待遇发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% |
产出指标 | 时效指标 | 2022年集镇社区专职工作者基本养老保险待遇发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% |
满意度指标 | 满意度指标 | 集镇社区专职工作者满意度 | ≥ | 95 | % | 100% |
在项目目标完成方面，项目精准覆盖了既定范围内的社会专职工作者，确保每一位符合条件的工作者都能享受到基本养老保险待遇，切实保障了基层工作者群体的权益，有效落实了“保障工作者权益，稳定人才队伍”的核心项目目标。同时，精准无误地将养老保险待遇发放到对应工作者手中，杜绝了错发、漏发等问题，充分体现项目实施的严谨性与规范性，为稳定基层工作者队伍、提升基层治理效能提供了可靠保障，进一步推动项目目标的实现。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
项目在实施过程中建立了高效的工作流程与管理机制。无论是资金的审批，还是待遇的核算、发放，均严格按照既定时间节点完成，确保工作者能够按时足额领取养老保险待遇。及时发放不仅增强了工作者对职业的信心与归属感，也避免因延迟发放导致的人员不稳定等问题，切实维护了工作者的合法权益，有力保障了基层治理工作的连续性，凸显了项目在时间把控和执行效率上的优异表现。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项资金资金支持对象为民生保障，绩效分析如下：
1.区域均衡性：本项目聚焦集镇社区专职工作者群体，资金分配未涉及多区域对比场景，因此不存在区域间差距缩小或扩大的情况，区域均衡情况维持原状。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分5分。
2.对象精准性：项目在实施过程中，严格按照管理要求确定支持对象范围，精准识别符合条件的集镇社区专职工作者，不存在排他性和歧视性情形，且养老保险待遇及时落实到每一个支持对象个人，充分体现了资金分配和实施结果的精准性。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
3.标准合理性：项目在实施过程中，严格按照上级文件要求并及时按标准兑现，确保了资金使用的规范性和公平性。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
4.群众满意度：通过对资金涉及的集镇社区专职工作者等受益群体开展满意度调查访谈，普遍认为该项目有效改善了自身生活条件，体现了政府对基层干部的关怀，增强了他们的获得感。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
（三）个性指标绩效分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
效益指标 | 社会效益指标 | 2022年集镇社区专职工作者基本养老保险待遇应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 2022年集镇社区专职工作者基本养老保险待遇标准 | ＝ | 244.26 | 元/人*月 | 244.26 |
项目覆盖范围内的所有集镇社区专职工作者均按时足额获得了基本养老保险待遇，有效保障了工作者退休后的经济来源。从基层治理角度来看，稳定的养老保险待遇为工作者消除了后顾之忧，增强了其职业归属感与稳定性，有助于吸引和留住人才，从而进一步充实基层治理队伍力量，提升社区服务质量和基层治理效能，切实实现了项目保障工作者权益、促进基层社会和谐稳定的社会效益目标。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。
项目在经济成本控制方面严格遵循既定标准，在保障工作者养老保险待遇的同时，实现了成本的精准把控。一方面，准确执行待遇标准避免了资金的过度支出或不足发放，确保财政资金使用的规范性和有效性；另一方面，稳定且合理的待遇标准为工作者提供了明确的预期，既保障了其基本权益，又在财政可承受范围内维持了项目的可持续性，体现了项目在成本与效益之间的良好平衡，为后续项目资金的合理规划和持续投入提供了可靠依据。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。
四、评价结论
本次专项资金绩效自评工作已全面完成。经综合评估，该专项资金评价总分为95分，整体绩效表现良好。
集镇社会专职工作者基本养老保险待遇资金项目以保障基层工作者权益为核心目标，在实施过程中展现出显著成效与较高的专业性，为基层社会治理注入稳定动力。
五、存在主要问题
本次专项资金绩效评价暂未发现问题。
六、改进建议
本次专项资金绩效评价暂未发现问题。
附件3
大英县玉峰镇人民政府
关于2024年离任村干部财政补助专项资金
绩效自评报告
大英县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评的通知》（大财发〔2025〕93号）文件要求，我镇认真负责、客观公正地开展专项资金绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为进一步夯实基层打牢基础，加大对离任村（社区）干部保障力度，充分调动广大村（社区）干部干事创业积极性，该项目对离任干部历史贡献的认可，也有利于稳定现任干部队伍、提升基层治理效能，同时减少因待遇问题引发的信访矛盾，是加强农村基层组织建设的重要举措。
（二）实施目的及支持方向
该项目实施的主要目的是解决正常离任村干部生活补贴问题，加强基层组织建设，稳定基层干部队伍。支持方向主要为符合条件的正常离任村干部生活补助，正常离任、累计担任村干部满一定年限且年满60周岁的村“两委”成员。
（三）预算安排及分配管理
在项目预算安排上，依据玉峰镇实际情况及符合条件的离任村干部数量及补助标准确定预算金额，该项目预算53.17万元。
项目资金分配原则围绕公平公正、精准合理展开，严格依据相关政策文件执行，确保资金落实到符合条件的离任村干部手中。分配时考虑的因素主要包括任职年限、担任职务等。
（三）项目绩效目标设置
玉峰镇党政办组织项目自评工作小组对该项目开展专项资金绩效自评工作，该项目绩效目标设置合理，整体绩效目标展现聚焦项目战略功能，体现政策意图和长期效益。区域绩效目标结合地域特点分解整体目标，突出资源配置精准性。具体绩效指标通过量化的、可验证的指标体系，确保专项资金使用精准可控、效益可衡量，并实现全周期闭环管理。
二、评价实施
（一）评价目的
专项资金绩效自评的目的是通过系统化评估资金管理和项目实施效果，确保财政资源高效、规范使用，并推动持续优化。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。评价重点是项目决策程序是否严密。
（三）评价选点
大英县玉峰镇人民政府
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织
人员构成：
1.领导小组：分管领导任组长，财务负责人任副组长。
2.执行小组：财务人员、业务人员。
职责分工：
1.组长/副组长审批绩效自评方案，协调跨部门资源，对重大问题决策。
2.业务人员：提供项目实施数据。
3.财务人员：核查资金支出合规性，编制专项资金绩效自评报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序：该项目决策程序严密符合资金管理基本规范；根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）规划论证：项目符合中、省、市有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）资金投向：项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
2.项目管理
（1）制度办法：玉峰镇已制定《玉峰镇财务管理制度》，对专项资金实行专项管理。按照各类专项资金的用途由相关经办部门提出方案，报分管领导审核，主要领导审批，超过20万元须按要求提交党委会讨论。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重2分、得分2分。
（2）分配管理：根据项目分配法，该项目入项目储备库；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；项目申报审核程序明确，按规定程序履行项目审批。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是符合管理要求，及时高效。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
（3）绩效监管：该项目按中、省、市要求全面完成绩效目标；部门对预算绩效管理要求到位，不存在对专项资金分配和项目管理指导力度不够的情况，项目开展过程中相关股室不定期开展绩效监督、指导工作。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
3.项目实施
（1）预算执行：根据2024年1-12月预算可执行情况表，该项目预算数53.17万元，执行数53.17万元，预算执行率100%。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、玉峰镇已制定《玉峰镇财务管理制度》及有关专项资金管理制度办法，该项目严格按照规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4.项目结果
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
产出指标 | 数量指标 | 离任村（社区）干部财政补助发放人数 | ＝ | 219 | 人 | 219 |
产出指标 | 时效指标 | 离任村（社区）干部财政补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 离任村（社区）干部财政补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% |
满意度指标 | 满意度指标 | 离任村（社区）干部满意度 | ≥ | 95 | % | 90% |
从项目目标完成情况来看，离任村干部财政补助项目全面达成既定目标。资金精准覆盖所有符合条件的离任村干部，切实改善其生活条件，有效解决生活困难问题，加强基层组织建设，稳定基层干部队伍，充分发挥财政资金对离任村干部的保障作用，政策落实到位率达100%。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4分。
在完成时效上，各地严格按照既定计划和时间节点推进项目，规定期限内完成全部资金的年度一次性发放工作，确保补贴及时到位，项目目标时效完成率实现100%。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项资金资金支持对象为民生保障，绩效分析如下：
1.区域均衡性：项目资金分配严格遵循客观因素进行测算，以玉峰镇符合条件的离任村干部数量、任职年限、任职职务等实际情况为依据，确保资金分配科学合理、均衡公平。区域间差距保持稳定且未出现扩大现象，切实保障了不同区域离任村干部的同等权益，区域均衡情况得到有效维持。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分5分。
2.对象精准性：资金实际支持对象严格符合管理要求及支持对象范围。玉峰镇通过明确的资格审核标准，精准筛选出符合条件的离任村干部，在实际操作中，玉峰镇严格执行相关规定，未发现明显的排他性和歧视性情形，补贴资金均及时落实到个人，经核抽查20名离任村干部均符合条件。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
3.标准合规性：玉峰镇资金实际补贴标准严格遵循资金管理办法规定的补助标准，未出现多发、漏发、重发、迟发等情况。抽样20名支持对象，经核查均符合补贴标准，根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
4.群众满意度：通过对受益的离任村干部进行满意度调查访谈发现，他们对项目的实施表示高度认可，普遍认为该项目有效改善了自身生活条件，体现了政府对基层干部的关怀，增强了他们的获得感。经调研，离任村干部实际满意度达90%，根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分4.5分。
（三）个性指标绩效分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
效益指标 | 社会效益指标 | 离任村（社区）干部财政补助应补尽补率 | ＝ | 100 | % | 100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 离任村（社区）干部财政补助成本 | ≤ | 531680 | 元 | 531680 |
在项目实施过程中，严格遵循相关政策标准，对所有符合条件的离任村（社区）干部进行精准识别与补助发放，构建了严谨的资格审核机制，通过信息比对、村级初审、乡镇复核等多道程序，精准识别符合条件人员，确保无一遗漏、无错发情况。这种精准的补助发放模式，不仅切实保障了离任村（社区）干部的权益，还极大增强了基层干部队伍的稳定性，提升了他们对组织的归属感，充分发挥财政补助资金的社会效益，实现了应补尽补的目标，有力推动基层治理工作的持续稳定发展。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。
在项目资金管理环节，严格遵循“精准预算、合理分配、高效使用”的原则。结合玉峰镇符合条件的离任干部数量，科学编制财政补助成本预算。在执行过程中，通过严格审核审定发放补助对象资料等措施，严格控制资金支出，确保资金专款专用，预算支付率100%，保障了离任干部应得补助足额及时发放，又未突破成本控制目标，实现了资金效益的最大化，彰显了项目在预算管理上的精细化与有效性。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。
四、评价结论
本次专项资金绩效自评工作已全面完成。经综合评估，该专项资金评价总分为92.5分，整体绩效表现良好。
为保障离任村干部的生活，玉峰镇严格落实离任村干部补助项目，取得了显著成效。通过精准摸排，建立完善离任村干部台账，确保补助对象身份准确无误；制定科学合理的补助标准，根据任职年限、补助标准等因素进行差异化补助；同时，优化资金发放流程，通过国库集中支付系统实现资金直达个人账户，保障补助及时足额发放。目前，该项目已覆盖全部符合条件的离任村干部，切实增强了他们的获得感和幸福感，也在乡村营造出尊重、关爱离任村干部的良好氛围。
五、存在主要问题
本次专项资金绩效评价暂未发现问题。
六、改进建议
本次专项资金绩效评价暂未发现问题。
附件4
大英县玉峰镇人民政府
关于2024年玉峰镇烟花爆竹企业转型综合
奖励补助资金专项资金绩效自评报告
大英县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评的通知》（大财发〔2025〕93号）文件要求，我镇认真负责、客观公正地开展专项资金绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
近年来，随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，公众对安全生产、生态环境保护的关注度日益提升。烟花爆竹行业作为传统高危行业，生产、储存、运输等环节存在较高安全风险，安全事故时有发生，严重威胁人民群众生命财产安全。同时，烟花爆竹生产过程中产生的废气、废渣等污染物，以及燃放环节带来的空气污染、噪声污染等问题，与绿色发展理念相悖，对生态环境造成较大压力。
（二）实施目的及支持方向
项目实施的主要目的是强化安全生产保障，旨在以资金奖励补助为驱动，引导企业淘汰落后生产设备与工艺，转向新行业，全面提升安全生产水平，从根源上降低安全事故发生概率，为行业发展筑牢安全底线，切实保障人民群众生命财产安全。
（三）预算安排及分配管理
在项目预算安排上，依据双方协商和企业残值预算金额，2024年该项目预算50万元。
项目资金分配原则围绕公平公正、精准合理展开，严格依据相关政策文件执行，确保资金专款专用有保障。分配时考虑的因素主要包括上级文件要求和专职工作者数量。
（四）项目绩效目标设置
玉峰镇党政办组织项目自评工作小组对该项目开展专项资金绩效自评工作，该项目绩效目标设置合理，整体绩效目标展现聚焦项目战略功能，体现政策意图和长期效益。区域绩效目标结合地域特点分解整体目标，突出资源配置精准性。具体绩效指标通过量化的、可验证的指标体系，确保专项资金使用精准可控、效益可衡量，并实现全周期闭环管理。
二、评价实施
（一）评价目的
专项资金绩效自评的目的是通过系统化评估资金管理和项目实施效果，确保财政资源高效、规范使用，并推动持续优化。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。评价重点是项目决策程序是否严密。
（三）评价选点
大英县玉峰镇人民政府
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织
人员构成：
1.领导小组：分管领导任组长，财务负责人任副组长。
2.执行小组：财务人员、业务人员。
职责分工：
1.组长/副组长：审批绩效自评方案，协调跨部门资源，对重大问题决策。
2.业务人员：提供项目实施数据。
3.财务人员：核查资金支出合规性，编制专项资金绩效自评报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序：该项目决策程序严密符合资金管理基本规范；根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）规划论证：项目符合中、省、市有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，绩效目标设置不够科学合理、规范完整、量化细化，与预算匹配度不够。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4分。
（3）资金投向：项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
2.项目管理
（1）制度办法：玉峰镇已制定《玉峰镇财务管理制度》，对专项资金实行专项管理。按照各类专项资金的用途由相关经办部门提出方案，报分管领导审核，主要领导审批，超过20万元须按要求提交党委会讨论。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重2分、得分2分。
（2）分配管理：根据项目分配法，该项目入项目储备库；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；项目申报审核程序明确，按规定程序履行项目审批。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
（3）绩效监管：该项目按中、省、市要求全面完成绩效目标；部门对预算绩效管理要求到位，不存在对专项资金分配和项目管理指导力度不够的情况，项目开展过程中相关股室不定期开展绩效监督、指导工作。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
3.项目实施
（1）预算执行：根据2024年1-12月预算可执行情况表，该项目预算批复数50万元，执行数50万元，预算执行率100%。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、玉峰镇已制定《玉峰镇财务管理制度》及有关专项资金管理制度办法，该项目严格按照规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4.项目结果
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成数 |
产出指标 | 时效指标 | 烟花爆竹企业转型综合奖励补助资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 烟花爆竹企业转型综合奖励补助资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% |
产出指标 | 数量指标 | 烟花爆竹厂数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 |
满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100% |
在项目目标完成方面，精准达成预期目标。这表明在项目实施过程中，成功推动了1家烟花爆竹企业参与转型，为行业结构调整与优化迈出了实质性的一步。对推动整个烟花爆竹行业向安全、绿色、创新方向转型升级具有引领作用，有助于实现项目推动产业优化升级的目标。项目在资金发放环节严格遵循相关规定和流程，实现了零差错。这一成果有效保障了财政资金使用的规范性和安全性，避免了资金错发、漏发或违规发放等问题，确保每一笔资金都切实用于支持企业转型，有力地支撑了项目目标的实现，增强了企业对政策的信任度和参与转型的积极性。项目实施获得了辖区群众的高度认可。烟花爆竹企业转型后，安全生产风险降低、环境污染减少，直接改善了群众的生活环境，保障了群众的生命财产安全。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
项目在资金发放工作中严格按照既定时间节点推进，无任何延误情况。及时的资金发放，让企业能够迅速将资金投入到转型项目中，用于设备更新、技术研发、人员培训等关键环节，避免因资金滞后影响转型进度，确保企业转型工作高效开展。这一成果体现了项目管理团队高效的组织协调能力和强大的执行力，保障了项目整体推进节奏，为企业顺利完成转型、实现项目目标争取了宝贵时间，对提升项目实施效果和企业转型成功率具有重要意义。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项资金资金支持对象为产业发展，绩效分析如下：
1.符合性：本项目围绕烟花爆竹企业转型升级展开，与上级部门推动传统产业转型升级、保障安全生产、加强环境保护的支持重点高度契合，同时也符合产业支持政策中对高危行业改造升级的相关要求。在实际实施过程中，项目全力支持1家烟花爆竹企业转型，聚焦传统产业转型升级这一核心目标，符合政策要求的点位数量与所有选点总数一致。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
2.成长性：项目实施对烟花爆竹转型企业的成长性产生了多维度的积极促进作用。企业利用奖励补助资金搬入工业园区，成功提升了生产效率与产品质量；同时，转型后的企业积极开拓新市场、探索新业务模式，有效促进了就业，吸纳周边群众就业人数显著增加。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分8分。
3.经济性：在主营业务收入方面，企业转型后积极拓展了新市场，新设备和新工艺的应用使得保障了生产效率，企业营收较转型前没有明显波动。各项经济指标均呈现稳固态势。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分8分。
（三）个性指标绩效分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成数 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区安全率 | ≥ | 85 | % | 100% |
效益指标 | 可持续影响指标 | 烟花爆竹企业转型综合奖励补助资金机制健全性 | 定性 | 良 | 良 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 烟花爆竹企业转型综合奖励补助资金 | ≤ | 318 | 万元 | 50 |
在项目实施前，烟花爆竹企业位于人口相对密集区域，其生产、储存、运输等环节存在的高安全风险，严重威胁周边居民生命财产安全。通过补助资金支持企业搬迁至远离居民区的专业工业园区，有效实现了生产区域与居住区域的分离。这一成果显著改善了辖区居民的生活安全环境，降低了安全事故潜在损失，增强了居民的安全感，充分彰显了项目在社会效益层面的积极价值，为维护社会稳定、保障民生安全发挥了重要作用。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
健全的资金机制保障了企业搬迁工作的顺利推进，避免了资金闲置或滥用，不仅助力当前企业完成安全搬迁，也为后续企业转型搬迁项目提供了可借鉴的经验，对推动烟花爆竹行业优化布局、实现可持续发展具有重要意义。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
在企业搬迁项目中，通过科学评估搬迁距离、规模及所需设备物资等因素，合理制定奖励补助标准，精准匹配企业实际需求，避免了资金的过度拨付。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
四、评价结论
本次专项资金绩效自评工作已全面完成。经综合评估，该专项资金评价总分为94分，整体绩效表现良好。
烟花爆竹企业转型奖补资金项目实现了预期目标，在保障辖区安全、优化行业布局、节省财政资金等方面成果突出，是推动传统高危行业转型升级的有效实践。未来，通过持续完善资金机制、深化项目效益，该项目将在行业转型与区域经济社会发展中发挥更大价值。
五、存在主要问题
本次专项资金绩效评价暂未发现问题。
六、改进建议
本次专项资金绩效评价暂未发现问题。
附件5
大英县玉峰镇人民政府
关于大英县玉峰镇扑鸽新村场地平整工程建设工程施工合同专项资金绩效自评报告
大英县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评的通知》（大财发〔2025〕93号）文件要求，我镇认真负责、客观公正地开展专项资金绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
在乡村振兴战略深入推进和新型城镇化发展的双重驱动下，小城镇作为连接城市与农村的重要节点，承载着产业升级、人口集聚和公共服务提升的关键使命。然而，当前多数小城镇存在土地利用效率低下、空间布局混乱等问题。部分区域地势起伏较大，老旧建筑、废弃厂房与杂乱农田交错分布，道路狭窄且高低不平，严重制约了小城镇的建设发展。
（二）实施目的及支持方向
该项目实施的主要目的是优化空间布局，通过场平工程，整合零散、不规则土地，为小城镇规划建设住宅区和公共服务设施区等功能区域提供平整、规则的场地，实现土地资源的高效利用和科学布局。
（三）预算安排及分配管理
该项目根据类似项目测算，预算金额22万元，用于场平工程开展。
（四）项目绩效目标设置
玉峰镇党政办组织项目自评工作小组对该项目开展专项资金绩效自评工作，该项目绩效目标设置合理，整体绩效目标展现聚焦项目战略功能，体现政策意图和长期效益。区域绩效目标结合地域特点分解整体目标，突出资源配置精准性。具体绩效指标通过量化的、可验证的指标体系，确保专项资金使用精准可控、效益可衡量，并实现全周期闭环管理。
二、评价实施
（一）评价目的
专项资金绩效自评的目的是通过系统化评估资金管理和项目实施效果，确保财政资源高效、规范使用，并推动持续优化。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。评价重点是项目决策程序是否严密。
（三）评价选点
大英县玉峰镇人民政府
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织
人员构成：
1.领导小组：分管领导任组长，财务负责人任副组长。
2.执行小组：财务人员、业务人员。
职责分工：
1.组长/副组长审批绩效自评方案，协调跨部门资源，对重大问题决策。
2.业务人员：提供项目实施数据。
3.财务人员：核查资金支出合规性，编制专项资金绩效自评报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序：该项目决策程序严密符合资金管理基本规范；根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）规划论证：项目符合中、省、市有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，绩效目标不够科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4分。
（3）资金投向：项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
2.项目管理
（1）制度办法：玉峰镇已制定《玉峰镇财务管理制度》，对专项资金实行专项管理。按照各类专项资金的用途由相关经办部门提出方案，报分管领导审核，主要领导审批，超过20万元须按要求提交党委会讨论。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重2分、得分2分。
（2）分配管理：根据项目分配法，该项目入项目储备库；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；项目申报审核程序明确，按规定程序履行项目审批。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是符合管理要求，及时高效。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
（3）绩效监管：该项目按中、省、市要求全面完成绩效目标；部门对预算绩效管理要求到位，不存在对专项资金分配和项目管理指导力度不够的情况，项目开展过程中相关股室不定期开展绩效监督、指导工作。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
3.项目实施
（1）预算执行：根据2024年1-12月预算可执行情况表，该项目预算数22万元，执行数22万元，预算执行率100%。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、玉峰镇已制定《玉峰镇财务管理制度》及有关专项资金管理制度办法，该项目严格按照规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4.项目结果
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成数 |
产出指标 | 数量指标 | 挖方量 | ≤ | 20934 | 立方米 | 20934 |
产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | ＝ | 100 | % | 100% |
产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | ＝ | 100 | % | 100% |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100% |
在项目实施过程中，施工团队严格按照设计规划开展土石方开挖工作，通过精确的工程量计算、科学的施工组织安排，确保了挖方作业的准确性和规范性。施工工序均严格遵循相关工程质量标准和规范执行。通过了严格的质量检验，未出现任何质量不合格问题。同时充分考虑了群众需求和利益诉求。减少对群众日常生活的影响；积极与群众沟通，及时回应群众关切的问题。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
工程在整个施工周期内，严格按照既定的施工进度计划推进，未出现任何工期延误情况。项目团队通过制定详细的施工进度表，合理安排施工顺序和资源调配，科学组织人力、物力和机械设备，充分考虑天气变化、地质条件等影响因素，提前制定应对预案。建立高效的沟通协调机制，及时解决施工过程中出现的问题，确保各施工环节紧密衔接、高效运转。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项资金资金支持对象为建成项目，绩效分析如下：
1.项目验收：项目在完成挖方场平作业后，验收工作严格遵循设计规范和工程标准，在规定时间内组织专业人员对挖方深度、边坡稳定性、土石方量等关键指标进行检测，且工程质量一次性通过验收，不存在验收不及时、验收不合格的情况。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
2.功能实现：场平工程项目为后续建设项目提供平整、稳定的场地条件，保障后续建筑、道路等工程的顺利施工，具有显著的经济和社会功能。不存在因挖方工程质量问题导致后续工程延误或成本增加的情况，但在施工过程中对周边环境、交通等造成一定负面影响。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分7分。
3.后续管护：项目完工后，建立了边坡稳定性监测机制，定期检查排水设施是否畅通，但未对场地进行封闭管理，防止无关人员进入和杂物堆积影响场地条件，确保不存在因后续管护缺失导致边坡滑坡、场地积水等问题。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分6分。
（三）个性指标绩效分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 工程管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 良 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 工程总成本 | ≤ | 220000 | 元 | 220000 |
场平工程挖方项目在实施过程中，已构建起较为完善的工程管理体系。从前期的施工规划、招投标管理，到中期的施工进度把控、质量监督，再到后期的验收评估、资料归档，均有明确的制度和流程规范。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。
在项目实施过程中，通过科学的成本预算编制，精准评估土石方开挖量、机械使用时长、人工费用等成本要素；在施工阶段，严格控制材料采购成本，通过公开招标选择性价比高的供应商，合理安排施工机械和人员调度，避免资源浪费；同时，建立成本动态监控机制，及时发现并解决成本超支隐患。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。
四、评价结论
本次专项资金绩效自评工作已全面完成。经综合评估，该专项资金评价总分为91分，整体绩效表现良好。
场平工程圆满达成了预期目标，在推动区域建设、保障后续项目开展、控制建设成本等方面成果斐然，是区域发展的重要支撑工程，具有较高的示范价值和推广意义。
五、存在主要问题
本次专项资金绩效评价暂未发现问题。
六、改进建议
本次专项资金绩效评价暂未发现问题。
附件6
大英县玉峰镇人民政府
关于幸福大道拆迁安置费用专项资金
绩效自评报告
大英县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评的通知》（大财发〔2025〕93号）文件要求，我镇认真负责、客观公正地开展专项资金绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为改善居民生活条件，优化城镇空间布局，提升小城镇综合竞争力，响应国家新型城镇化建设政策号召，推动城乡融合发展，小城镇开发建设迫在眉睫。而拆迁安置作为小城镇开发的关键环节，涉及被拆迁居民的切身利益，需要充足、合理的拆迁安置费用予以保障，确保拆迁工作顺利推进，维护社会稳定，因此，小城镇开发拆迁安置费用项目应运而生。
（二）实施目的及支持方向
该项目实施的主要目的是保障居民权益和维护稳定大局，拆迁安置工作涉及众多居民切身利益，处理不当易引发矛盾纠纷。科学合理的拆迁安置费用项目，通过公平补偿、妥善安置，保障居民合法权益，消除居民抵触情绪，减少拆迁矛盾。同时，公开透明的工作流程与积极的沟通协调，能增强政府公信力，促进社会和谐稳定，营造良好社会环境。
（三）预算安排及分配管理
在项目预算安排上，依据上级部门文件要求和村民自愿选择货币安置和划地自建，该项目预算申请资金700.23万元，批复数400万元。
项目资金分配原则围绕公平公正、精准合理展开，严格依据相关政策文件执行，确保资金专款专用有保障。分配时考虑的因素主要包括上级文件要求和村民自愿选择。
（四）项目绩效目标设置
玉峰镇党政办组织项目自评工作小组对该项目开展专项资金绩效自评工作，该项目绩效目标设置合理，整体绩效目标展现聚焦项目战略功能，体现政策意图和长期效益。区域绩效目标结合地域特点分解整体目标，突出资源配置精准性。具体绩效指标通过量化的、可验证的指标体系，确保专项资金使用精准可控、效益可衡量，并实现全周期闭环管理。
二、评价实施
（一）评价目的
专项资金绩效自评的目的是通过系统化评估资金管理和项目实施效果，确保财政资源高效、规范使用，并推动持续优化。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。评价重点是项目决策程序是否严密。
（三）评价选点
大英县玉峰镇人民政府
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织
人员构成：
1.领导小组：分管领导任组长，财务负责人任副组长。
2.执行小组：财务人员、业务人员。
职责分工：
1.组长/副组长审批绩效自评方案，协调跨部门资源，对重大问题决策。
2.业务人员：提供项目实施数据。
3.财务人员：核查资金支出合规性，编制专项资金绩效自评报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序：该项目决策程序严密符合资金管理基本规范；根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）规划论证：项目符合中、省、市有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，但与预算匹配度不高。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4分。
（3）资金投向：项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
2.项目管理
（1）制度办法：玉峰镇已制定《玉峰镇财务管理制度》，对专项资金实行专项管理。按照各类专项资金的用途由相关经办部门提出方案，报分管领导审核，主要领导审批，超过20万元须按要求提交党委会讨论。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重2分、得分2分。
（2）分配管理：根据项目分配法，该项目入项目储备库；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；项目申报审核程序明确，按规定程序履行项目审批。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是符合管理要求，及时高效。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
（3）绩效监管：该项目按中、省、市要求全面完成绩效目标；部门对预算绩效管理要求到位，不存在对专项资金分配和项目管理指导力度不够的情况，项目开展过程中相关股室不定期开展绩效监督、指导工作。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
3.项目实施
（1）预算执行：根据2024年1-12月预算可执行情况表，该项目预算批复数400万元，执行数400万元，预算执行率100%。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、玉峰镇已制定《玉峰镇财务管理制度》及有关专项资金管理制度办法，该项目严格按照规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4.项目结果
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成数 |
产出指标 | 时效指标 | 拆迁安置及时率 | ＝ | 100 | % | |
产出指标 | 质量指标 | 群众拆迁安置费用应补尽补率 | ＝ | 100 | % | 100% |
产出指标 | 数量指标 | 货币安置户数 | ＝ | 27 | 户 | 29 |
产出指标 | 数量指标 | 划地自建安置户数 | ＝ | 23 | 户 | 21 |
满意度指标 | 满意度指标 | 拆迁群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% |
在项目目标完成方面，货币安置户数上，指标值为27户，实际完成数达到29户，项目在货币补偿安置方面具有较强的吸引力，能够充分满足被拆迁群众多样化的安置需求，也体现出资金调配和政策执行的灵活性。而划地自建安置户数指标值为23户，实际完成21户，虽未完全达标，但完成比例较高，主要是受群众意愿变化因素影响。整体来看，项目在安置方式的落实上基本达到预期，为优化城镇空间布局提供了有效支撑。项目在拆迁安置费用补偿工作中，严格遵循既定标准和政策要求，全面保障了被拆迁群众的经济利益。无论是房屋价值补偿、搬迁补助还是临时安置补助等，均做到了无遗漏、无差错，切实维护了群众的合法权益，为项目的顺利推进奠定了坚实的群众基础。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分3.6分。
项目实施过程中，通过合理的补偿方案、妥善的安置措施以及良好的沟通协调，使拆迁安置工作顺利进行。这一成绩体现了项目以民为本的宗旨，有效提升了群众的获得感和幸福感，同时也为后续类似项目的开展积累了良好的口碑。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项资金资金支持对象为民生保障，绩效分析如下：
1.区域均衡性：本项目聚焦幸福大道拆迁安置群众，资金分配主要涉及货币安置和划地自建两种区域，根据两种不同方案群众结合自身情况选择平衡了拆迁安置的区域差异情况。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分5分。
2.对象精准性：项目在资金分配和实施过程中，严格按照管理要求确定支持对象，精准识别每一户符合条件的被拆迁居民，不存在排他性和歧视性情形，且补偿资金及时落实到个人，充分体现了资金分配和实施结果的精准性。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
3.标准合理性：项目在实施过程中，严格按照实施方案要求并及时按标准兑现，确保了资金使用的规范性和公平性。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
4.群众满意度：通过拆迁安置群众等受益群体开展满意度调查访谈，普遍认为该项目在拆迁安置过程中，通过合理的补偿方案、高效的服务以及良好的沟通，切实提升了被拆迁群众的获得感。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
（三）个性指标绩效分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成数 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 拆迁安置机制健全性 | 定性 | 良 | 良 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 幸福大道拆迁安置费用 | ≤ | 700.23 | 万元 | 400 |
项目在实施过程中，已建立起较为完善的拆迁安置机制。从前期的拆迁规划、补偿标准制定，到中期的协议签订、资金发放，再到后期的自建房划分、后续服务保障，均有明确的制度和流程规范，健全的机制为拆迁安置工作的顺利推进提供了有力支撑，减少了矛盾纠纷，也为后续类似项目开展积累了经验，对项目的可持续发展和小城镇长期建设具有重要意义。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。
幸福大道拆迁安置工作中，通过科学合理的规划设计，精准评估拆迁范围和补偿标准，避免了过度补偿，加强资金管理，建立专款专用制度，减少不必要的支出。成本的有效控制，在保障拆迁安置工作质量和进度的前提下，实现了资金的高效利用，为政府节省了财政资金，也为项目在其他区域的推进或后续建设提供了更多资金调配空间，体现了项目良好的成本管理能力和资源优化配置水平。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。
四、评价结论
本次专项资金绩效自评工作已全面完成。经综合评估，该专项资金评价总分为90.6分，整体绩效表现良好。
拆迁安置达成了优化城乡环境、提升居民生活品质的核心目标，是推动城镇化进程的有效实践，具有广泛的推广价值。未来，持续完善项目机制、创新管理模式，将助力拆迁安置项目在城乡建设中发挥更大效能。
五、存在主要问题
本次专项资金绩效评价暂未发现问题。
六、改进建议
本次专项资金绩效评价暂未发现问题。
附件7
大英县玉峰镇人民政府
关于玉峰镇2024年第二批农村村民住宅用地农用地转用耕地占用税专项资金
绩效自评报告
大英县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评的通知》（大财发〔2025〕93号）文件要求，我镇认真负责、客观公正地开展专项资金绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《中华人民共和国耕地占用税法》及《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》，玉峰镇农村村民住宅用地农用地转用耕地涉及耕地占用税。
（二）实施目的及支持方向
该项目实施的主要目的是规范土地资源利用，通过实施农用地转用审批流程，将原本用于农业生产的部分土地依法转变为住宅建设用地，纳入统一规划和管理体系，避免随意占地建房现象，有效遏制土地资源的浪费与无序开发，使土地利用更加科学、合理，提高土地利用效率。支持方向为特定区域建设。
（三）预算安排及分配管理
在项目预算安排上，依据税法规定及玉峰镇转用土地面积确定预算金额，该项目预算18074元。
项目资金分配原则围绕公平公正、精准合理展开，严格依据相关政策文件执行，确保资金专款专用有保障。分配时考虑的因素主要包括税法规定及专用土地面积等
（四）项目绩效目标设置
玉峰镇党政办组织项目自评工作小组对该项目开展专项资金绩效自评工作，该项目绩效目标设置合理，整体绩效目标展现聚焦项目战略功能，体现政策意图和长期效益。区域绩效目标结合地域特点分解整体目标，突出资源配置精准性。具体绩效指标通过量化的、可验证的指标体系，确保专项资金使用精准可控、效益可衡量，并实现全周期闭环管理。
二、评价实施
（一）评价目的
专项资金绩效自评的目的是通过系统化评估资金管理和项目实施效果，确保财政资源高效、规范使用，并推动持续优化。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。评价重点是项目决策程序是否严密。
（三）评价选点
大英县玉峰镇人民政府
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织
人员构成：
1.领导小组：分管领导任组长，财务负责人任副组长。
2.执行小组：财务人员、业务人员。
职责分工：
1.组长/副组长审批绩效自评方案，协调跨部门资源，对重大问题决策。
2.业务人员：提供项目实施数据。
3.财务人员：核查资金支出合规性，编制专项资金绩效自评报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序：该项目决策程序严密符合资金管理基本规范；根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）规划论证：项目符合中、省、市有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，绩效目标设置科学合理、量化细化、预算匹配但不够完整。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）资金投向：项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
2.项目管理
（1）制度办法：玉峰镇已制定《玉峰镇财务管理制度》，对专项资金实行专项管理。按照各类专项资金的用途由相关经办部门提出方案，报分管领导审核，主要领导审批，超过20万元须按要求提交党委会讨论。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重2分、得分2分。
（2）分配管理：根据项目分配法，该项目入项目储备库；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；项目申报审核程序明确，按规定程序履行项目审批。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是符合管理要求，及时高效。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
（3）绩效监管：该项目按中、省、市要求全面完成绩效目标；部门对预算绩效管理要求到位，不存在对专项资金分配和项目管理指导力度不够的情况，项目开展过程中相关股室不定期开展绩效监督、指导工作。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
3.项目实施
（1）预算执行：根据2024年1-12月预算可执行情况表，该项目预算数18074元，执行数18074元，预算执行率100%。根据专项资金绩效自评打分表，该项目得6分。
（2）资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、玉峰镇已制定《玉峰镇财务管理制度》及有关专项资金管理制度办法，该项目严格按照规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4.项目结果
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
产出指标 | 数量指标 | 转用耕地面积 | ≤ | 1291 | 平方米 | 1291 |
产出指标 | 质量指标 | 转用耕地准确率 | ＝ | 100 | % | 100% |
在项目目标完成方面，转用耕地面积指标实际完成值为1291平方米，与设定的指标值一致，符合控制要求，表明项目在耕地转用规模上精准达成预期目标，有效保障了农村村民住宅用地需求，同时避免了耕地过度转用，落实了土地资源合理利用的规划。转用耕地准确率指标完成值为100%，与指标值相符，意味着项目在农用地转用审批、耕地占用范围界定等环节做到了精准无误，严格遵循相关法规和标准，确保每一处转用耕地都符合政策要求，保障了项目的合法性与规范性。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
在完成时效上，玉峰镇严格按照既定计划和时间节点推进项目，规定期限内完成项目资金的一次性支出工作，展现出良好的时间管理能力与执行力，为项目整体目标的高效完成提供了有力支撑，项目目标时效完成率实现100%。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项资金资金支持对象为行政运转，绩效分析如下：
1.用途合规性：项目资金严格按照税法及玉峰镇专项资金管理要求，专项用于农村村民住宅用地农用地转用税支出，未出现资金挪用、超范围使用等情况。资金实际用途与项目规划及专项资金管理要求高度契合，根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
2.程序合规性：项目资金管理程序严谨规范，在预算编制阶段，由党政办科学编制预算方案；资金拨付环节，建立严格流程，依据项目进度，通过国库集中支付系统直接拨付至相关单位账户；监督管理方面，资金管理过程符合专项资金管理要求，无违规操作，根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
3.标准合规性：资金分配标准严格遵循相关政策法规和项目实际需求制定。在预算安排中，依据耕地占用税征收标准、用转土地面积，合理确定预算，标准明确且科学合理，未出现不符合专项资金管理要求的情况，根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
（三）个性指标绩效分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
效益指标 | 社会效益指标 | 公众耕地保护意识提升率 | 95 | % | 95% |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 95 | % | 90% |
成本指标 | 经济成本指标 | 占用耕地税额 | 14 | 元/平方米 | 14 |
在项目实施过程中，通过政策宣传、法规解读等方式，有效增强了公众对耕地保护重要性的认知，让更多群众了解农用地转用及耕地占用税相关政策，提升了群众合理利用土地资源、主动保护耕地的自觉性。项目不仅满足了村民住宅用地需求，还在土地资源管理的社会效益层面实现了预期目标，对维护区域耕地生态和可持续发展起到积极作用。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
该项目在实施过程中，资金使用的透明度，都较好地满足了群众的需求和期望。项目从规划到落地，充分考虑了村民的实际利益，切实解决了住房建设用地问题，大部分群众感受到政府的关怀，体现了项目以民为本的实施理念，也为后续乡村建设工作奠定了良好的群众基础。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分3分。
项目在经济成本控制方面严格按照相关规定执行，耕地占用税的征收精准符合既定标准，既保证了财政收入的稳定获取，又确保了资金征收的规范性和准确性。在资金使用过程中，未出现税额计算错误或随意调整标准的情况，实现了经济成本指标的有效控制，为项目资金的合理分配和高效利用提供了保障，也体现了项目财务管理的严谨性和专业性。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
四、评价结论
本次专项资金绩效自评工作已全面完成。经综合评估，该专项资金评价总分为96分，整体绩效表现良好。
该项目在促进农村住房建设用地增长、规范土地资源利用、提升公众意识、保障群众利益等方面取得了显著成效，达成了项目预期目标，实现了经济效益、社会效益和生态效益的有机统一，为后续农村土地资源管理和乡村建设工作提供了可借鉴的成功经验，具备良好的推广价值和示范意义。
五、存在主要问题
本次专项资金绩效评价暂未发现问题。
六、改进建议
本次专项资金绩效评价暂未发现问题。
附件8
大英县玉峰镇人民政府
关于玉峰镇五方场镇基础设施改造提升项目
专项资金绩效自评报告
大英县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评的通知》（大财发〔2025〕93号）文件要求，我镇认真负责、客观公正地开展专项资金绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
随着城镇化进程加快和乡村振兴战略的深入推进，场镇作为连接城市与农村的重要枢纽，在区域经济社会发展中的地位愈发重要。玉峰镇五方场镇存在基础设施陈旧、功能不完善等问题，严重制约了场镇的发展和居民生活品质的提升。
在交通设施方面，场镇道路普遍存在路面破损、狭窄拥堵、缺乏人行道和非机动车道等问题，部分道路年久失修，坑洼不平，影响车辆通行和行人安全；交通标识、信号灯等设施缺失或老化，导致交通秩序混乱，交通事故频发。给排水设施也亟待改善，供水管道老化严重，漏水现象普遍，供水水质难以保障；排水系统不完善，雨污合流问题突出，每逢雨季，场镇内涝严重，污水横流，不仅影响居民正常生活，还对周边生态环境造成污染。
（二）实施目的及支持方向
该项目实施的主要目的是改善居民生活质量，通过黑化场镇道路，有效提升道路平整度与通行舒适性，降低车辆颠簸损耗，减少扬尘对居民生活与健康的影响；同步改造提升雨污管网，解决污水渗漏、雨水排放不畅等顽疾，改善场镇水环境，营造整洁、卫生的居住环境，显著提升居民生活品质，增强居民的幸福感与获得感。支持方向为老旧街区改造。
（三）预算安排及分配管理
在项目预算安排上，依据以往类似项目和工程量确定预算金额，该项目预算申请资金500万元，批复数300万元
项目资金分配原则围绕公平公正、精准合理展开，严格依据相关政策文件执行，确保资金专款专用有保障。分配时考虑的因素主要包括现场实际情况和各项工程量等
（四）项目绩效目标设置
玉峰镇党政办组织项目自评工作小组对该项目开展专项资金绩效自评工作，该项目绩效目标设置合理，整体绩效目标展现聚焦项目战略功能，体现政策意图和长期效益。区域绩效目标结合地域特点分解整体目标，突出资源配置精准性。具体绩效指标通过量化的、可验证的指标体系，确保专项资金使用精准可控、效益可衡量，并实现全周期闭环管理。
二、评价实施
（一）评价目的
专项资金绩效自评的目的是通过系统化评估资金管理和项目实施效果，确保财政资源高效、规范使用，并推动持续优化。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。评价重点是项目决策程序是否严密。
（三）评价选点
大英县玉峰镇人民政府。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织
人员构成：
1.领导小组：分管领导任组长，财务负责人任副组长。
2.执行小组：财务人员、业务人员。
职责分工：
1.组长/副组长：审批绩效自评方案，协调跨部门资源，对重大问题决策。
2.业务人员：提供项目实施数据。
3.财务人员：核查资金支出合规性，编制专项资金绩效自评报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序：该项目决策程序严密符合资金管理基本规范；根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）规划论证：项目符合中、省、市有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化但与预算匹配度不够。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4分。
（3）资金投向：项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
2.项目管理
（1）制度办法：玉峰镇已制定《玉峰镇财务管理制度》，对专项资金实行专项管理。按照各类专项资金的用途由相关经办部门提出方案，报分管领导审核，主要领导审批，超过20万元须按要求提交党委会讨论。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重2分、得分2分。
（2）分配管理：根据项目分配法，该项目入项目储备库；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；项目申报审核程序明确，按规定程序履行项目审批。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是符合管理要求，及时高效。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
（3）绩效监管：该项目按中、省、市要求全面完成绩效目标；部门对预算绩效管理要求到位，不存在对专项资金分配和项目管理指导力度不够的情况，项目开展过程中相关股室不定期开展绩效监督、指导工作。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
3.项目实施
（1）预算执行：根据2024年1-12月预算可执行情况表，该项目预算数300万元，执行数92.63万元，预算执行率30.88%，根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分1.85分。
（2）资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、玉峰镇已制定《玉峰镇财务管理制度》及有关专项资金管理制度办法，该项目严格按照规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4.项目结果
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 预算完成值 |
产出指标 | 数量指标 | 黑化道路 | ≥ | 2 | 公里 | 2 |
产出指标 | 数量指标 | 改造污水管网 | ≥ | 3 | 公里 | 3 |
产出指标 | 数量指标 | 改造雨水管网 | ≥ | 2 | 公里 | 2 |
产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100% |
产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | ＝ | 100 | % | 100% |
在项目目标完成方面，黑化道路、改造污水管网、改造雨水管网预计完成值均达到指标值，符合控制要求，在质量指标方面，经相关股室不定期抽查，在建期间，工程质量合格率达100%，确保道路平整耐用、管网排水畅通，有效解决了场镇道路破损、污水渗漏、内涝频发等问题，极大改善了场镇交通条件与水环境，切实提升场镇综合承载能力，达成改善居民生活质量、促进经济发展的核心目标。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
项目严格遵循施工计划推进，工程完工及时率预计达100%，在预定工期内全面完成道路黑化、管网改造及附属工程建设。及时完工有效减少了施工对居民日常出行、商业活动的长期干扰，使场镇居民能快速享受到基础设施升级带来的便利，也避免因工期延误导致的成本增加问题。同时，按时交付工程体现了项目团队高效的组织协调能力，有助于提升政府在民生工程建设中的执行力与公信力，为后续场镇建设项目推进奠定良好基础。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项资金资金支持对象为在建工程，绩效分析如下：
1.工程进度：项目在实施过程中，严格按照工程时间节点推进建设工作。经详细测算，实际工程进度已达到50%，表明项目建设高效推进，按时完成各阶段任务。这得益于科学的施工组织方案、充足的资源调配以及有效的现场管理，不仅确保了项目能按预期目标交付使用，也减少了施工对场镇居民生活和商业活动的长期干扰。该项指标得分15分。
2.资金拨付：在资金拨付方面，根据合同约定执行，工程费由施工队先行垫付，完成30%工程量时拨付30%的工程款，完成50%工程量时拨付50%的工程款，待验收合格后支付剩余47%的工程款，3%的工程款作为工程质保金。经核算，该项目完成工程量30%，已支付30%的工程款，根据专项资金绩效自评打分表，该项指标的15分
（三）个性指标绩效分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 预计完成值 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 项目管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 良 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地群众出行状况 | ≥ | 95 | % | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 改善场镇雨污管网 排放能力 | ≥ | 95 | % | 95% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目质量满意度 | ≥ | 95 | % | 100% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目评价满意度 | ≥ | 95 | % | 100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 工程项目成本 | ≤ | 483.35 | 万元 | 92.63 |
成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用 | ≤ | 16.65 | 万元 | 0 |
在项目实施过程中，项目在实施过程中建立了较为完善的管理体系，涵盖项目规划、施工监管、质量把控、资金管理等多个环节。通过规范的管理制度和流程，确保项目顺利推进，同时为后续项目运营维护提供了制度保障。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重1分、得分1分。
黑化道路工程的实施，将有效改善场镇道路状况，减少道路破损、坑洼对群众出行的影响，提升出行安全性和舒适性；雨污管网改造提升后，能够提高污水收集和雨水排放能力，减少内涝和污水渗漏问题，改善场镇水环境，将切实提升场镇居民的生活质量，促进场镇的可持续发展，实现良好的社会效益。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
项目在施工过程中，严格把控工程质量，确保道路黑化、管网改造等工程达到设计标准，从原材料采购到施工工艺都进行严格监督，为服务对象提供高质量的基础设施。同时，在项目推进过程中注重与居民的沟通协调，及时解决居民关心的问题，使得服务对象对项目整体评价较高，体现了项目以民为本的宗旨，也为后续类似项目开展奠定了良好的群众基础根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
项目在工程建设过程中，通过合理规划施工方案、优化资源配置、严格控制材料采购成本等措施，有效控制了工程建设费用，在保证工程质量的前提下实现了成本节约，提高了资金使用效率。根据《专项资金绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
四、评价结论
本次专项资金绩效自评工作已全面完成。经综合评估，该专项资金评价总分为95.58分，整体绩效表现良好。
五方场镇基础设施改造提升项目以提升居民生活品质、优化场镇环境为导向，在项目实施过程中，通过科学规划与严格管理，预计达成了预期目标，取得了显著的综合效益，
五、存在主要问题
本次专项资金绩效评价暂未发现问题。
六、改进建议
本次专项资金绩效评价暂未发现问题。
第五部分 附表