2022年度
四川省大英县市场监督
管理局决算
目录
公开时间：2023年9 月 1日
二、机构设置 4
一、 收 入支出决算总体情况说明 6
十、 其他重要事项的情况说明 16
一、部门（单位）概况 22
二、部门财政资金收支情况 23
四、评价结论及建议 25
一、 项目概况 27
二、评价工作开展情况 28
三、综合评价结论 28
四、绩效评价分析 29
五、存在主要问题 31
六、相关措施建议 31
一、项目概况 32
三、项目实施及管理情况 36
四、项目绩效情况 36
五、评价结论及建议 38
三、项目实施及管理情况 43
四、项目绩效情况 43
五、评价结论及建议 44
食品药品社会协管员经费 项目支出 46
三、项目实施及管理情况 49
四、项目绩效情况 50
五、评价结论及建议 51
四、 财 政拨款收入支出决算总表 76
五、 财 政拨款支出决算明细表 76
六、 一 般公共预算财政拨款支出决算表 76
七、 一 般公共预算财政拨款支出决算明细表 76
八、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算表 76
九、 一 般公共预算财政拨款项目支出决算表 76
十、 政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表 76
第一部分 单位概况
1、 主要职责
（一）主要职能。一是负责全县市场综合监督管理工作；二是负责权限内市场主体的登记注册工作；三是负责全县市场监督管理综合执法工作；四是负责监督管理全县市场秩序；五是负责全县宏观质量管理；六是负责全县产品质量安全监督管理；七是负责全县特种设备安全监督管理；八是负责全县食品安全监督管理综合协调；九是负责全县食品安全监督管理；十是负责贯彻执行国家、省有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规；十一是负责统一管理全县计量工作；十二是负责统一管理全县标准化工作；十三是负责统一管理全县检验检测工作；十四是负责统一管理全县认证认可工作；十五是负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；十六是负责全县知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；十七是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十八是完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
大英县市场监督管理局平级单位1个、下属单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
大英县市场监督管理局是一级预算单位，有12个内设机构：办公室、综合协调应急股、法规股、消费维权和价格监管股、交易秩序监管股、质量监管与发展股、食品生产经营监管股、药械化妆品监管股、特种设备安全监察股、知识产权与标准计量股、市场主体诚信体系建设股、人事股。
无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2344.73万元。与2021年相比，收、支总计各增加249.74万元，增长11.92%。主要变动原因是项目执行进度较好。
2、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2344.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2214.56万元，占94.45%；其他收入130.16万元，占5.55%。
3、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2344.73万元，其中：基本支出1939.39万元，占82.71%；项目支出405.33万元，占17.29%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2344.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加249.74万元，增长11.92%。主要变动原因是项目执行进度较好。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2344.73万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.74万元，增长11.92%。主要变动原因是项目执行进度较好。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2344.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1892.68万元，占80.72%；社会保障和就业支出210.71万元，占8.99%；卫生健康支出53.76万元，占2.29%；城乡社区支出17万元，占0.73%；农林水支出36.07万元，占1.54%；住房保障支出134.52万元，占5.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2344.73，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）: 支出决算为4.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为578.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为79.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）: 支出决算为144.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）: 支出决算为53.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为917.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为65.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为68.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为20.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为115.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为6.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为22.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为29.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）: 支出决算为2.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为36.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为134.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1939.39万元，其中：
人员经费1541.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费179.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为30.81万元，完成预算93.53%，较上年减少1.34万元，下降4.17%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照三公经费规定执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.83万元，占80.59%；公务接待费支出决算5.98万元，占19.41%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出24.83万元,完成预算99.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.23万元，增长5.21%。主要原因是执法车老旧，导致维修费用增高。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2022年12月底，单位共有公务用车10，其中：轿车6辆、越野车3辆、其他汽车1辆。
公务用车运行维护费支出24.83万元。主要用于食品药品化妆品农产品等抽检、特种设备检查、消费者维权处理、业务培训会等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.98万元，完成预算74.75%。公务接待费支出决算比2021年减少2.57万元，下降30.06%。主要原因是厉行节俭。其中：
国内公务接待支出5.98万元，主要用于市局监督检查、食品药品监督检查、各区县交流学习等费用。国内公务接待98批次，535人次，共计支出5.98万元，具体内容包括：具体内容包括：行政运行项目，接待2.03万元；市场主体管理项目，接待金额0.27万元；质量基础项目，接待金额0.34万元；事业运行项目，接待金额3.18万元；建设市场管理与监督项目，接待金额0.17万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，大英县市场监督管理局机关运行经费支出179.08万元，比2021年减少69.41万元，下降27.93%。主要原因是厉行节俭。
（二）政府采购支出情况
2022年，大英县市场监督管理局政府采购支出总额21.88万元，其中：政府采购货物支出21.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大英县市场监督管理局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于食品药品快速检验。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对市场监督执法管理，基层建管所项目、双心及文明城市创建项目、监督抽检项目、食品药品社会协管员项目、知识产权保护项目5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）: 指反映用于行政人员开展党建活动的基本支出。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）: 指反映用于事业人员开展党建活动的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指 行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映春雷行动、信用监管、执法办案等中省专项工作支出。
8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指反映市场质量安全监管、农贸市场运行维护、广告法监管、计量检测等市场主体管理专项工作支出。
9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映“双随机、一公开”监管、特种设备安全监管等质量基础专项工作支出。
10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指反映药品监督管理专项工作支出。
11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品药品安全监管、中央食品监管等专项工作支出。
12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:指反映机关行政退休人员绩效支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指反映机关事业退休人员绩效支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）指反映机关事业单位缴纳住院医疗保险等缴费支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）指反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他行政事业单位医疗（项）指反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的其他医疗保险支出。
21.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映基层监管所能力建设与运转支出。
22.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
24.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年部门整体支出绩效的报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
机构情况，我局有平级单位1个（大英县市场监管综合行政执法大队）以及下属事业单位4个（大英县消费维权和民营经济服务中心、大英县市场服务中心、大英县食品药品检验所、大英县计量检定测试所）。
（二）机构职能
一是负责全县市场综合监督管理工作；二是负责权限内市场主体的登记注册工作；三是负责全县市场监督管理综合执法工作；四是负责监督管理全县市场秩序；五是负责全县宏观质量管理；六是负责全县产品质量安全监督管理；七是负责全县特种设备安全监督管理；八是负责全县食品安全监督管理综合协调；九是负责全县食品安全监督管理；十是负责贯彻执行国家、省、市有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规；十一是负责统一管理全县计量工作；十二是负责统一管理全县标准化工作；十三是负责统一管理全县检验检测工作；十四是负责统一管理全县认证认可工作；十五是负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；十六是负责全县知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；十七是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十八是完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
我局现有编制122个，其中行政编制21个、行政工勤编制6个、事业编制80个、参照公务员法管理人员编制15个。截止2022年底，实际在岗人员120人，其中行政人员31人、行政工勤人员6人、事业人员73人、参照公务员法管理人员10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年我局一般公共预算财政拨款收入2214.56万元，其他收入130.16万元，其中基本支出预算1939.39万元，项目支出预算405.33万元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年我局支出合计2344.72万元，其中：基本支出预算1939.39万元，项目支出预算405.33万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算概况。2022年我局财政拨款收入总预算2344.72万元，总支出2344.72万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入2214.56万元，占94.45%；其他收入130.16万元，占5.55%。支出包括：一般公共服务支出1892.68万元，占80.72%；社会保障和就业支出210.71万元，占8.98%；卫生健康支出53.75万元，占2.29%；城乡社区支出17万元，占0.73%；农林水支出36.06万，占1.54%；住房保障支出134.52万元，占5.74%。
2.预算完成情况。2022年预算执行进度良好。项目资金结余0万。
3.绩效目标制定。绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年我局所有项目均编制了绩效目标并完成了绩效目标。
4.2022年预算编制准确。2022年我局基本支出和项目支出预算申报编制均符合实际支出使用，编制准确。
5.支出控制。支出严格控制在预算资金范围内合理支出。
6.预算动态调整。2022年调整预算，金额36.45万元，均属人员经费。预算调整金额均按照规定及时、合规进行申报调整。
7.预算执行进度。2022年人员经费预算收入1630.14万元，支出1630.14万元；公用经费预算收入179.08万元，支出179.08万元；项目经费收入405.33万元，支出405.33万元.累计支付2214.55万元，财政收回0万元，结余0万元，支付率100%。
8.无违规记录情况。
（二）结果应用情况
大英县市场监督管理局履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
一是资金使用效益高。1.保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资等现象；2.保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；3.财政供养人员控制较好；4.资金使用无虚列支出及随意使用现象,无现金支付现象。
二是资金使用社会效益好。1.保障了大英县市场监督管理局各项工作的顺利进行。2.保障了新冠疫情等突发疫情的经费开支。
（三）自评质量
大英县市场监督管理局通过加强组织领导和统筹协调，按照财政局相关规定，结合我单位的实际情况，建立健全了《大英县市场监督管理局财务管理制度》等内部管理制度，落实主体责任，按时公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息，保障各项目标任务顺利完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年大英县市场监督管理局部门预算执行进度良好。
（二）存在问题
大英县市场监督管理局财政资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，预算绩效管理意识进一步提高，但仍存在部分业务科室对绩效目标设置不够精准，预算执行进度不够理想的问题。
（三）改进建议
在今后的财政资金管理中，我局将严格执行绩效管理要求，充分认识部门整体绩效和项目评价的重要性，逐步树立以绩效目标为导向，以制度建设为保障的管理理念，落实 “谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。
一是加强宣传培训，进一步强化预算绩效管理意识，加强业务培训和指导，完善绩效评价指标的准确性和适用性，提高业务科室参与绩效评价工作的积极性和主动性，明确部门职责，提高工作效率。
二是加强结果运用，进一步加强绩效评价与预算资金安排挂钩，对绩效好的业务股室的项目原则上优先保障，对绩效一般的业务股室的项目要督促改进，对绩效较差的业务股室的项目资金要压减，加强专项资金整合力度，提高资金使用效益。
市场监督执法管理项目、基层监管所
能力建设项目支出绩效自评的报告
1、 项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年度下达市场监督执法管理项目资金90万元，基层监管所能力建设资金60万元。
（二）项目实施情况
2022年度市场监督执法管理项目资金到位90万元，用于依法办理权限内市场主体的登记注册，负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业等市场主体的监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。对全县市场监管综合执法队伍整合和建设，规范市场监督管理行政执法行为，推动实行统一的市场监管，组织查处大案要案、疑难案件、跨区域案件。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作，规范、监督商品量和市场计量行为。协助地方标准立项工作，指导制定地方标准、团体标准并组织实施，对标准实施情况开展监督。监督管理认证认可和合格评定工作。保障五星桥农贸市场正常运转及疫情防控工作。基层监管所能力建设项目资金到位60万元，用于维护基层监管所正常运转和能力提升。
（三）资金投入使用情况
我局严格按照项目资金使用规定，及时使用项目资金，在资金开支范围、标准及支付进度、支付依据上均合规合法，资金支付与预算相符。2022年市场监督执法管理项目资金90万元，累计支付89.6万元，财政收回0.4万元，支付率99.5%；基层监管所能力建设项目资金60万元，累计支付44.87万元，财政收回15.16万元，支付率74.78%。
（四）项目绩效目标
为确保资金安全，做到专款专用，我局在年初预算资金下达后明确了项目目标、项目组织实施主体、项目内容、执行时间，加强了资金监管，提高了资金使用效率。
二、评价工作开展情况
该项目由各执法中队、计量所、交易秩序股、检验所、诚信股、质量股等相关业务股室会同办公室，对照2022年批复预算开展绩效评价。在评价过程中，采用了定性评价与定量评价相结合的方法。
三、综合评价结论
总体来看，大英县市场监督管理局2022年良好地完成了2022年市场监督管理执法监管项目绩效目标，在疫情防控、农贸市场维护、基层监管、“双随机、一公开”、质量强县战略、优化营商环境、加强企业年报工作等方面做了大量工作。未发生任何安全事故，群众满意度高。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
1.项目立项规范性情况分析
根据《大英县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》规定的职责，开展市场监督执法管理和基层监管工作。因此，项目立项有据可依，项目立项具有规范性。
2.预算资金执行率指标情况分析
2022年市场监督执法管理和基层监管所能力建设资金已足额到位。执行率分别为99.5%、74.78%。
（二）项目管理情况
项目经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《大英县市场监督管理局财务管理制度》相关规定执行。
（三）项目产出情况
2022年我局扎实推进市场监督执法管理和基层监管工作。一是打好新冠肺炎疫情“防控牌”。对县域经营市场主体进行疫情防控督导，检查市场主体9000余家次，发出“红黄牌”310张。做好冷链物流疫情防控工作，深入推进“三级库长”责任制，指导、督促389家冷链食品生产经营单位注册并使用川冷链系统。二是打好食药安全监管“覆盖牌”。以食品安全党政同责和“两个责任”落实为推手，紧盯食品生产、流通、餐饮服务环节，排查市场主体4000余次，完成食品抽检1189批次、发现问题率达4.6%，立案查处250余件。围绕保障全县药械化安全这一目标，开展药品安全专项整治、医疗器械质量安全风险隐患排查等行动，全覆盖检查核酸试剂使用机构，检查药品生产经营（使用）单位470家次，立案查处案件43件。三是打好特种设备安全“守护牌”。聚焦燃气领域、危化领域、人员密集场所、工贸行业，强化“双重预防机制”、清单制管理工作，公用燃气管道检验工作在全市率先完成，成功召开全市燃气领域特种设备安全现场推进暨特种设备安全第三季度风险形势分析会议，检查特种设备生产使用单位240家次，闭环整改隐患87处。四是打好工业产品质量安全“保障牌”。严格按照《大英县2022年重点工业产品质量安全监管目录和监督抽查计划》，抽查各类产品242批次，13批次抽查不合格产品得到闭环处置。开展大英县整治规范油品市场秩序专项行动，完成全县加油（气）站全覆盖检查，立案查处案件2件。积极推进农村消费品质量安全守护提升两年行动，以卓筒井镇为核心试点对消费品经营主体完成全面摸排，消费品经营主体“一书一卡”制度落实率、亮照经营率、举报电话上墙率均达100%。
（四）项目效益情况
该项目具有良好的社会效益，一是筑牢进口冷链食品第一防线。严格食品安全防疫监管，全面做好冷链食品从业人员核酸检测工作。充分发挥大英县进口冷链食品集中监管仓作用，对进入我县的进口冷链食品统一进行核酸检测、预防性全面消毒。二是抓好食品药品安全风险管控。认真落实食品药品安全党政同责要求，全省率先成立县级食品药品安全委员会。三是深入推进商事制度改革。持续优化注册登记和行政审批流程，大力推动“证照分离”全覆盖等改革，服务效能和服务质量进一步得到提升。四是不断创新现场培训、登门服务、“点对点”、“一对一”等计量服务方式，指导企业合理配备计量检测设备、实施有效的计量检测活动。
五、存在主要问题
业务股室在年初项目绩效目标编制时，对预算绩效管理工作重视度不高，绩效目标数值编制设置不够细化。
六、相关措施建议
加强对业务股室设置绩效指标项目的培训，提高预算绩效编制的科学性、针对性。
双心及文明城市创建项目支出绩效
自评情况的报告
县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2022〕92号）精神，我局予以高度重视，按照要求对2022年度双心及文明城市创建项目资金使用情况进行自评，现报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能
负责全县“3·15”宣传、消费者维权、文明城市创建等工作。
2.项目立项、资金申报的依据
根据《大英县创建第七届全国文明城市 (2021-2023年)工作方案》（大委办〔2021〕38号）、《大英县创建全国县级文明城市测评体系任务分解表》。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
大英县市场监督管理局严格遵守《中华人民共和国预算法》管理有关规定，认真贯彻执行单位《内控手册》预算管理、项目管理、政府采购、审批流程等相关规定，紧紧围绕年度中心工作，充分发挥资金支持保障项目的作用。
4.资金分配的原则及考虑因素
资金分配按照规范性、合理性、及时性原则使用，主要考虑保障农贸市场监管和宣传、“双心”城市宣传、“3·15”宣传、文明城市创建宣传等工作。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
本部门切实做好2022年“315”宣传、“双心”城市宣传消费者维权以及文明城市创建宣传等工作。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
项目完成 | 数量指标
| 承担文明城市创建任务 | ≥26项 | 网上申报=11项、实地考察=13项、=问卷调查2项 | |
“3·15”活动宣传 | ≥1次 | =1次 | |||
质量指标 | 文明城市创建群众知晓率 | =100% | =100% | ||
“3·15”活动知晓率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 全年 | 1-12月 | =100% | ||
成本指标 | “3·15”预算成本控制数 | ≤3万元 | =2.58万元 | ||
社会效益 指标 | 消费维权意识 | 提高 | 提高 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% |
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目评价坚持“公正、公平、科学、择优”原则，采取综合评分法进行自评。一是前期准备阶段。办公室按照2022年度项目绩效评价工作要求，依据“2022年大英县项目支出绩效评价体系”指标评价内容，会同党办、消费价监股对项目资金情况进行梳理；二是评价实施阶段。办公室、党办、消费价监股依据“项目支出绩效评价体系”指标内容，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展自评；三是撰写报告阶段。办公室、党办、消费价监股依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价报告，反思总结工作中存在的问题，改进工作方法提升项目支出绩效。
二、项目资金申报及使用情况
1.项目资金申报情况
2022年双心及文明城市创建项目根据《大英县创建第七届全国文明城市 (2021-2023年)工作方案》（大委办〔2021〕38号）、《大英县创建全国县级文明城市测评体系任务分解表》等文件向县财政局进行10万元的预算资金申报工作。用于“315”宣传、消费者维权以及文明城市创建宣传等工作。
2.项目资金批复情况
2022年县财政局批复下达“双心”及文明城市创建项目预算资金10万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金到位
项目名称 | 中央、省、市（州）、县级财政资金 | 资金计划 | 资金到位 情况 | 备注 |
双心及文明城市创建 | 10万元 | 计划资金10万元 | 资金到位率100% |
|
2.资金使用
项目名称 | 支付安全性 | 支付规范性 | 支付有效性 | 支付标准 | 支付进度 | 支付依据 | 是否与预算相符 | 支付进度说明 | 资金调整说明 |
双心及文明城市创建 | 安全 | 规范 | 有效 | 符合标准 | 100% | 会计记账凭证2022年4月30号；7月22号；7月31号；9月30日 | 符合 | 支付进度良好 | 无 |
（三）项目财务管理情况
大英县市场监督管理局财务管理制度健全，双心及文明城市创建项目严格按照《大英县人民政府关于各级财政专项资金使用管理的暂行规定》使用，严格执行财务管理制度，且账务处理及时，会计核算符合规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
由党办、消费价监股牵头部署，各业务股室配合实施，及时反馈相关信息。
（二）项目管理情况
大英县市场监督管理局的双心及文明城市创建专项资金项目严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。
（三）项目监管情况
大英县市场监督管理局针对双心及文明城市创建专项资金项目营造了文明城市的浓厚氛围和放心舒心的消费环境。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 进度计划完成率 |
项目完成 | 数量指标 | 承担文明城市创建任务 | ≥26项 | =26项 | |
“3·15”活动宣传 | ≥1次 | =1次 | |||
质量指标 | 文明城市创建群众知晓率 | =100% | =100% | ||
“3·15”活动知晓率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 全年 | 1-12月 | =100% | ||
成本指标 | “3·15”预算成本控制数 | ≤1万元 | =0.74万元 |
（二）项目效益情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
| 社会效益指标 | 消费维权意识 | 提高 | 提高 | |
服务对象满意度指标 | 让全县人民满意 | ≥85% | ≥85% |
五、评价结论及建议
（一）评价结论
双心及文明城市创建专项经费针对放心舒心消费城市创建、文明城市创建使用等制定计划，合理使用，整体目标以创建放心舒心的消费环境和创建浓厚的文明城市氛围为目标，严格执行财务管理规定，层层把关，圆满完成绩效目标，今后我局将继续贯彻规定，更加严格程序，对项目资金经进一步规范化管理，切实推进项目资金合法合规使用。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
其他无建议。
监督抽检项目支出绩效自评
情况的报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能
负责全县食品、农产品监督抽检工作，保障全县食品、农产品质量安全。
2.项目立项、资金申报的依据
根据《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《遂宁市市场监督管理局关于印发<2022年遂宁市市场监管系统食品安全抽检监测计划>的通知》（遂市监发〔2022〕37号）及《遂宁市市场监督管理局关于开展校园食品安全监督抽检的通知》（遂市监发〔2022〕45号）等文件。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
根据《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《遂宁市市场监督管理局关于印发<2022年遂宁市市场监管系统食品安全抽检监测计划>的通知》（遂市监发〔2022〕37号）及《遂宁市市场监督管理局关于开展校园食品安全监督抽检的通知》（遂市监发〔2022〕45号）等文件，大英县市场监督管理局严格遵守《中华人民共和国预算法》管理有关规定，认真贯彻执行单位《内控手册》预算管理、项目管理、政府采购、审批流程等相关规定，紧紧围绕年度中心工作，充分发挥资金支持保障项目的作用。
4.资金分配的原则及考虑因素
资金分配按照规范性、合理性、及时性原则使用，主要考虑保障公众饮食安全，通过技术检测及时发现食品中的违法添加。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
本部门切实做好2022年食品抽检工作以及保障全县人民饮食安全。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
项目完成 | 数量指标 | 食品抽检批次 | ≥525批次 | 食品抽检批次=525次 | |
农产品抽检批次 | ≥300批次 | 农产品抽检=300批次 | |||
质量指标 | 抽检不合格食品、农产品核查处置率
| =100% | =100% | ||
抽检不合格食品、农产品信息公布率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 信息公布及时率 | =100% | =100% | ||
成本指标 | 食品抽检成本预算控制数 | ≤70万元 | =68万元 | ||
社会效益 指标 | 食品安全事故发生率 | ≤1起 | ＝0起 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目评价坚持“公正、公平、科学、择优”原则，采取综合评分法进行自评。一是前期准备阶段。办公室按照2022年度项目绩效评价工作要求，依据“2022年大英县项目支出绩效评价体系”指标评价内容，会同食品药品检验所对项目资金情况进行梳理；二是评价实施阶段。办公室、检验所依据“项目支出绩效评价体系”指标内容，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展自评；三是撰写报告阶段。办公室、检验所依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价报告，反思总结工作中存在的问题，改进工作方法提升项目支出绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
1.项目资金申报情况
2022年监督抽检项目根据《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《遂宁市市场监督管理局关于印发<2022年遂宁市市场监管系统食品安全抽检监测计划>的通知》（遂市监发〔2022〕37号）及《遂宁市市场监督管理局关于开展校园食品安全监督抽检的通知》（遂市监发〔2022〕45号）等文件向县财政局进行70万元的预算资金申报工作。用于食品、农产品抽检，由于我县无具备资质的检测机构，只能采取购买服务的方式进行，采购服务由我局依据市局文件要求制定抽检方案，再报与县财政局采购股，县财政局、第三方代理公司进行招标，从而寻得有资质的检测公司为我局服务。
2.项目资金批复情况
2022年财政局批复下达监督抽检项目预算资金70万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金到位
项目名称 | 中央、省、市（州）、县级财政资金 | 资金计划 | 资金到位 情况 | 备注 |
市场监督管理专项资金 | 70万元 | 计划资金70元 | 资金到位率100% |
|
2.资金使用
项目名称 | 支付安全性 | 支付有效性 | 支付标准 | 支付进度 | 支付依据 | 是否与预算相符 | 支付进度说明 | 资金调整说明 |
监督抽检 | 安全 | 有效 | 符合标准 | 30% | 会计记账凭证2022年12月31日 | 符合 | 因为抽样考核时间跨度大，支付进度不及时 | 尾款476000元2022年12底未支付。 |
（三）项目财务管理情况
大英县市场监督管理局财务管理制度健全，市场监督管理专项资金项目严格按照《大英县人民政府关于各级财政专项资金使用管理的暂行规定》使用，严格执行财务管理制度，且账务处理及时，会计核算符合规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
按照辖区管理原则，由检验所牵头部署，各市场监管所配合实施，及时反馈相关信息。
（二）项目管理情况
大英县市场监督管理局的食品、农产品抽检专项资金项目严格按照相关法律法规及项目管理制度等及相关规定执行。
（三）项目监管情况
大英县市场监督管理局针对食品、农产品抽检专项资金项目加强了食品安全监督的氛围，分重点品种、重点场所、重点时段进行抽检工作，展现技术支撑的力量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 进度计划完成率 |
项目完成 | 数量指标 | 食品抽检批次 | ≥525批次 | =100% | |
农产品抽检批次 | ≥300批次 | =100% | |||
质量指标 | 抽检不合格食品、农产品核查处置率
| =100% | =100% | ||
抽检不合格食品、农产品信息公布率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 信息公布及时率 | =100% | =100% | ||
成本指标 | 食品、农产品抽检费用标准 | 850/元/批次 | =100% | ||
食品、农产品抽检费用标准 | 850/元/批次 | =100% |
（二）项目效益情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
| 社会效益指标 | 食品安全事故发生率 | ≤1起 | ＝0起 | |
服务对象满意度指标 | 让全县人民群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
五、评价结论及建议
（一）评价结论
监督抽检项目资金经费以保障我县食品，农产品安全为目标，项目执行进度良好。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
其他无建议。
食品药品社会协管员经费项目支出
绩效自评情况的报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能
综合股（县食药安办）负责全县食品药品综合监管，组织食品药品安全监管能力提升培训，统筹推进全县食品药品安全工作体系建设和重点工作的落实。
2.项目立项、资金申报的依据
根据《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《大英县食品药品监督管理局关于将食品药品安全社会协管员补助纳入财政预算的请示》（大食药监〔2014〕122号）等文件。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
根据《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《大英县食品药品监督管理局关于将食品药品安全社会协管员补助纳入财政预算的请示》（大食药监〔2014〕122号）等文件，县食药安办严格遵守《中华人民共和国预算法》管理有关规定，认真贯彻执行单位《内控手册》预算管理、项目管理、政府采购、审批流程等相关规定，紧紧围绕年度中心工作，充分发挥资金支持保障项目的作用。
4.资金分配的原则及考虑因素
资金分配按照规范性、合理性、及时性原则使用，主要考虑保障公众饮食安全。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
发放食品药品安全协管员补贴经费，保障基层监管网络有效运行，组织食品药品安全监管能力提升培训。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
项目完成 | 数量指标 | 食品药品 协管员人数 | 340人 | 已完成100% | |
质量指标 | 辖区食品 安全监管 | 年度 考核 | 已完成100% | ||
时效指标 | 全年 | 1-12月 | 已完成100% | ||
成本指标 | 人员经费 | 100元/人/月 | 已完成100% | ||
项目效益 | 社会效益 指标 | 保障饮食 用药安全 | 食品药品安全 | 已完成100% | |
满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 已完成100% |
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目评价坚持“公正、公平、科学、择优”原则，采取综合评分法进行自评。一是前期准备阶段。办公室按照2022年度项目绩效评价工作要求，依据“2022年大英县项目支出绩效评价体系”指标评价内容，会同综合股（县食药安办）对项目资金情况进行梳理；二是评价实施阶段。办公室、综合股（县食药安办）依据“项目支出绩效评价体系”指标内容，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展自评；三是撰写报告阶段。办公室、综合股（县食药安办）依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价报告，反思总结工作中存在的问题，改进工作方法提升项目支出绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
1.项目资金申报情况
2022年食品药品社会协管员经费项目根据《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《大英县食品药品监督管理局关于将食品药品安全社会协管员补助纳入财政预算的请示》（大食药监〔2014〕122号）等文件，县财政局拨付44万元的预算资金用于协管员经费补贴和培训。
2.项目资金批复情况
2022年大英县财政局批复下达食品药品社会协管员经费项目预算资金44万元，累计支付44万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金到位
项目名称 | 中央、省、市（州）、县级财政资金 | 资金计划 | 资金到位 情况 | 备注 |
食品药品社会协管员经费 | 44万元 | 计划资金44万元 | 资金到位率100% |
|
2.资金使用
项目名称 | 支付安全性 | 支付规范性 | 支付有效性 | 支付标准 | 支付进度 | 支付依据 | 是否与预算相符 | 支付进度说明 |
食品药品社会协管员经费 | 安全 | 规范 | 有效 | 符合标准 | 100% | 会计记账凭证2022年8月2号 | 符合 | 因疫情食品安全宣传只开展LED宣传，培训次数减少、规模小 |
（三）项目财务管理情况
大英县市场监督管理局财务管理制度健全，食品药品社会协管员经费专项资金项目严格按照《大英县人民政府关于各级财政专项资金使用管理的暂行规定》使用，严格执行财务管理制度，且账务处理及时，会计核算符合规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
按照辖区管理原则，由县食药安办牵头组织，各地党委政府配合实施，及时反馈相关信息。
（二）项目管理情况
县食药安办的食品药品社会协管员经费严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。
（三）项目监管情况
县食药安办多渠道多维度开展了食品药品安全宣传，提升了协管员监管能力，营造了社会共治氛围。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 进度计划完成率 |
项目完成 | 数量指标 | 食品药品 协管员人数 | 337人 | 已完成100% | |
质量指标 | 辖区食品 安全监管 | 年度 考核 | 已完成100% | ||
时效指标 | 全年 | 1-12月 | 已完成100% | ||
成本指标 | 人员经费 | 100元/人·月 | 已完成100% |
（二）项目效益情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 满意度90%以上 | 已完成100% | |
服务对象满意度指标 | 让全县人民满意 | 90% | 已完成100% |
五、评价结论及建议
（一）评价结论
保障食品药品社会协管员经费，提升工作积极性，提升全县食品药品安全水平。项目执行进度良好。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无建议。
知识产权保护项目支出
绩效自评的报告
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能
负责全县知识产权质量提升、品牌建设、知识产权保护等工作
2.项目立项、资金申报的依据
根据《遂宁市市场监督管理局关于推进知识产权保护执法装备现代化智能化建设的通知》（遂市监发〔2022〕229号）、《遂宁市市场监督管理局关于强化重要时间节点知识产权保护的通知》等文件。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
大英县市场监督管理局严格遵守《中华人民共和国预算法》管理有关规定，认真贯彻执行单位《内控手册》预算管理、项目管理、政府采购、审批流程等相关规定，紧紧围绕年度中心工作，充分发挥资金支持保障项目的作用。
4.资金分配的原则及考虑因素
资金分配按照规范性、合理性、及时性原则使用，主要考虑保障知识产权试点示范、知识产权保护、知识产权宣传及培训、地理标志产品促进、企业知识产权管理标准化建设等工作。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
本部门切实做好2022年知识产权保护工作。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
项目完成 | 数量指标 | 发明专利 | ≥60件 | =84件 | |
质量指标 | 有效发明专利 | =100% | =100% | ||
时效指标 | 全年 | 1-12月 | =100% | ||
成本指标 | 知识产权成本预算控制数 | ≤55万元 | =20万元 | ||
社会效益 指标 | 知识产权保护负面事件影响 | ≤0起 | =0起 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% |
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目评价坚持“公正、公平、科学、择优”原则，采取综合评分法进行自评。一是前期准备阶段。办公室按照2022年度项目绩效评价工作要求，依据“2022年大英县项目支出绩效评价体系”指标评价内容，会同产权标计股等各相关业务股室对项目资金情况进行梳理；二是评价实施阶段。办公室、产权标计股等各相关业务股室依据“项目支出绩效评价体系”指标内容，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展自评；三是撰写报告阶段。办公室、产权标计股等各相关业务股室依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价报告，反思总结工作中存在的问题，改进工作方法提升项目支出绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年知识产权保护项目根据《遂宁市市场监督管理局关于推进知识产权保护执法装备现代化智能化建设的通知》（遂市监发〔2022〕229号）、《遂宁市市场监督管理局关于强化重要时间节点知识产权保护的通知》等文件，县财政局拨付55万元的预算资金。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
计划用于知识产权试点示范、知识产权保护、知识产权宣传及培训、地理标志产品促进、企业知识产权管理标准化建设等工作。
2．资金到位
项目名称 | 中央、省、市（州）、县级财政资金 | 资金计划 | 资金到位 情况 | 备注 |
知识产权保护专项资金 | 55万元 | 计划资金55元 | 资金到位率100% |
|
3.资金使用
项目名称 | 支付安全性 | 支付规范性 | 支付有效性 | 支付标准 | 支付进度 | 支付依据 | 是否与预算相符 | 支付进度说明 | 资金调整说明 |
知识产权保护 | 安全 | 规范 | 有效 | 符合标准 | 100% | 会计记账凭证2022年7月1号 | 符合 | 执行进度良好 |
|
（三）项目财务管理情况
大英县市场监督管理局财务管理制度健全，知识产权保护项目严格按照《大英县人民政府关于各级财政专项资金使用管理的暂行规定》使用，严格执行财务管理制度，且账务处理及时，会计核算符合规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
按照辖区管理原则，由产权标计股牵头组织，各相关业务股室、市场监管所配合实施，及时反馈相关信息。
（二）项目管理情况
大英县市场监督管理局的知识产权保护专项资金项目严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。
（三）项目监管情况
项目经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《大英县市场监督管理局财务管理制度》相关规定执行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 进度计划完成率 |
项目完成 | 数量指标 | 发明专利 | ≥60件 | =84件 | |
质量指标 | 有效发明专利 | =100% | =100% | ||
时效指标 | 全年 | 1-12月 | =100% | ||
成本指标 | 知识产权保护预算控制数 | ≤45万元 | =34万元 |
（二）项目效益情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
| 社会效益指标 | 知识产权保护负面事件影响 | ≤0起 | =0起 | |
服务对象满意度指标 | 让全县人民满意 | ≥85% | ≥85% |
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
知识产权保护项目资金经费针对我县知识产权试点示范、知识产权保护、知识产权宣传及培训、地理标志产品促进、企业知识产权管理标准化建设等工作。项目执行进度良好，知识产权保护意识进一步加强。
（五）存在的问题。
无。
（六）相关建议。
无。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000432229-市场监督执法管理专项 | |||||||||
主管部门 | 大英县市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年市场监督执法管理专项财政预算金额100万元，用于开展“质量月”集中宣传活动3万元；农贸市场日常管理维护费用16万元；广告法培训及宣传1万元；春雷行动春雷行动专项整治工作 、长江禁捕、民生铁拳(十项)专项整治工作、群众不满意十件事工作20万元;计量器具检测工作经费10万元；法制报订阅0.5万元；市场宣传印刷资料28万元；综合执法局垃圾处理费1.5万元；打造放心舒心示范企业20户、示范个体户200户6万元；价格监管活动宣传费用4万元;保障全县市场监督领域安全。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 90.00 | 89.60 | 89.54 | 99.94% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 90.00 | 89.60 | 89.54 | 99.94% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 自动温湿度检定装置建立数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 1.16 | |||
开展“质量月”宣传活动的次数 | ＝ | 1 | 场次 | 1 | 1.16 | |||||
市场宣传印刷资料份数 | ≥ | 70000 | 份 | 70000 | 1.16 | |||||
放心舒心示范企业、个体户宣传手册单页数量 | ≥ | 1100 | 套 | 1100 | 1.16 | |||||
放心舒心示范企业、个体户“一码通”平台培训次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 1.16 | |||||
法律法规报纸订阅期刊数 | ≥ | 6 | 份 | 6 | 1.16 | |||||
价格活动宣传次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 1.16 | |||||
广告法培训次数 | ＝ | 1 | 场次 | 1 | 1.16 | |||||
“质量月”宣传册的印刷份数 | ≥ | 500 | 份 | 500 | 1.16 | |||||
计量器具工作检测次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 1.16 | |||||
维修维护保障农贸市场数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 1.28 | |||||
市场综合执法出勤人员次数 | ≥ | 9 | 人/次 | 9 | 1.16 | |||||
放心舒心示范企业、个体户制发一户一码展示板套数 | ≥ | 220 | 套 | 220 | 1.16 | |||||
五星桥市场水电、气保障月数 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 1.16 | |||||
放心舒心示范企业、个体户上墙公示信息栏 | ≥ | 220 | 个 | 220 | 1.16 | |||||
垃圾处理费缴纳次数 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 1.16 | |||||
质量指标 | 五星桥市场维修维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.16 | ||||
市场综合执法规范率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.16 | |||||
计量器具合格率 | ≥ | 75 | % | 75 | 1.16 | |||||
放心舒心示范企业创建验收合格率 | ≥ | 80 | % | 80 | 1.16 | |||||
垃圾处理费缴纳准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.16 | |||||
广告法培训执法人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.16 | |||||
放心舒心示范个体户创建验收合格率 | ≥ | 80 | % | 80 | 1.16 | |||||
“质量月”宣传册的验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.16 | |||||
五星桥市场水电、气费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.16 | |||||
时效指标 | 计量检测及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.16 | ||||
市场宣传资料印制及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.16 | |||||
垃圾处理费缴纳及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.16 | |||||
广告法培训会及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.16 | |||||
开展“质量月”活动及印刷宣传册的及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.16 | |||||
市场综合执法出勤及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.16 | |||||
价格宣传活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.16 | |||||
放心舒心示范企业、个体户创建及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.16 | |||||
成本指标 | 放心舒心示范企业、个体户创建预算财政控制数 | ≤ | 60000 | 元 | 60000 | 1.16 | ||||
广告法培训会议预算控制数 | ≤ | 10000 | 元 | 10000 | 1.16 | |||||
“质量月”宣传成本费 | ≤ | 30000 | 元 | 30000 | 1.16 | |||||
五星桥市场年度整体保障预算控制数 | ≤ | 160000 | 元 | 160000 | 1.16 | |||||
垃圾处理费 | ≤ | 15000 | 元 | 15000 | 1.16 | |||||
法制报订阅 | ≤ | 5000 | 元 | 5000 | 1.16 | |||||
计量检测预算成本控制数 | ≤ | 100000 | 元 | 100000 | 1.16 | |||||
市场宣传资料印制预算控制数 | ≤ | 280000 | 元 | 280000 | 1.16 | |||||
市场综合执法成本预算控制数 | ≤ | 200000 | 元 | 200000 | 1.16 | |||||
价格宣传活动开展预算财政控制数 | ≤ | 40000 | 元 | 40000 | 1.16 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全整改率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | |||
“质量月”活动质量宣传知晓率 | ≥ | 85 | % | 85 | 3 | |||||
“广告法”活动质量宣传知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | |||||
打造放心舒心示范个体户数量 | ≥ | 200 | 户 | 200 | 3 | |||||
公众文明维权食品药品安全知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | |||||
垃圾有效处置率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | |||||
打造放心舒心示范企业数量 | ≥ | 20 | 户 | 20 | 3 | |||||
五星桥市场运转保障度 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | |||||
检测计量器具投入使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | |||||
可持续影响指标 | 监督检查管理制度健全性 | 定性 | 高中低 | 高 | 3 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 2.5 | |||
监管企业满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 2.5 | |||||
五星桥市场辖区群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 2.5 | |||||
质量月宣传活动的群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 2.5 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：曾艳 | 财务负责人：曾艳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000432238-监督抽检 | |||||||||
主管部门 | 大英县市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预算资金60万元，用于食品、农产品抽检53.6万元；重点工业产品质量监督抽检16万元。保障全县食品、农产品、工业产品质量安全。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 60.00 | 37.40 | 37.40 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 60.00 | 37.40 | 37.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重点工业产品质量监督抽检份数 | ≥ | 80 | 份 | 80 | 6.25 | |||
食品、农产品抽检份数 | ≥ | 1280 | 份/省 | 1280 | 6.25 | |||||
质量指标 | 食品、农产品抽检结果准确率 | ＝ | 100 | 份 | 100 | 6.25 | ||||
重点工业产品质量抽检结果准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6.25 | |||||
时效指标 | 食品、农产品抽检及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6.25 | ||||
重点工业产品质量监督抽检及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6.25 | |||||
成本指标 | 重点工业产品质量监督抽检费用标准 | ≥ | 2000 | 元/个 | 2000 | 6.25 | ||||
食品、农产品抽检费用标准 | ≥ | 938 | 元/个 | 938 | 6.25 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 重点工业产品质量监督抽检应检尽率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | |||
食品、农产品抽检应检尽检率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 食品、农产品安全及重点工业产品监督抽查机制 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：陈春艳 | 财务负责人：曾艳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000432246-食品药品社会协管员补助 | |||||||||
主管部门 | 大英县市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年下达预算资金44万元，用于食品药品协管员食品药品安全监管补助41万元，食品药品安全监管培训3万元，保障提高食品安全监管水平。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 食品药品协管员聘请人数 | ≥ | 300 | 人数 | 300 | 6.25 | |||
食品药品安全监管培训开展场次 | ＝ | 1 | 场次 | 1 | 6.25 | |||||
质量指标 | 食品药品协管员食品药品安全监管补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6.25 | ||||
食品药品安全监管培训出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6.25 | |||||
时效指标 | 食品药品安全监管培训开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6.25 | ||||
食品药品协管员聘请及补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6.25 | |||||
成本指标 | 食品药品协管员食品药品安全监管补助标准 | ＝ | 1200 | 元/年 | 1200 | 6.25 | ||||
食品药品安全监管培训成本 | ＝ | 3 | 万元/场 | 3 | 6.25 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 食品药品安全知识食安办成员知晓率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7.5 | |||
基层食品药品安全工作保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7.5 | |||||
食品药品协管员食品药品安全监管补助应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7.5 | |||||
可持续影响指标 | 食品药品安全监管工作管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 7.5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 3.35 | |||
食品药品协管员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 3.35 | |||||
群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 3.3 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：唐凡超 | 财务负责人：曾艳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000432252-用于保障11个基层监管所日常办公运行 | |||||||||
主管部门 | 大英县市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年使用财政预算拨款60万元，用于支付12个保洁人员工资17万元；执法办案差旅费15万；办公用品和电脑耗材24万元；办公用电3万元；办公用水1万元，保障11个基层监管所日常办公正常运行。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 60.00 | 44.84 | 44.84 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 60.00 | 44.84 | 44.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 执法办案人员数量 | ≥ | 70 | 人 | 70 | 2.08 | |||
办公用品A4纸张箱数 | ＞ | 800 | 个 | 800 | 2.08 | |||||
基层所饮用水瓶（桶） | ≥ | 1000 | 个 | 1000 | 2.08 | |||||
基层所办公用电度数 | ≥ | 15000 | 元/千瓦时 | 15000 | 2.08 | |||||
保洁人员的数量 | ≥ | 12 | 人 | 12 | 2.08 | |||||
电脑耗材数量 | ＞ | 2000 | 个 | 2000 | 2.08 | |||||
办公设备设施维修维护数量 | ≥ | 200 | 台/套 | 200 | 2.08 | |||||
保障基层监管所的数量 | ＝ | 11 | 个 | 11 | 2.16 | |||||
质量指标 | 保障对象准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.08 | ||||
维修维护正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.08 | |||||
办公耗材购置合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.08 | |||||
电费缴纳准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.08 | |||||
保洁人员资质达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.08 | |||||
时效指标 | 办公设备设施维修维护支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.08 | ||||
执法办案人员出勤及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.08 | |||||
办公用品和电脑耗材费用支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.08 | |||||
保洁人员工资及时支付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.08 | |||||
基层所办公用水支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.08 | |||||
基层所办公用电支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.08 | |||||
成本指标 | ：办公用水度预算控制数 | ≥ | 1 | 万元 | 1 | 2.08 | ||||
保洁人员工资预算控制数 | ≥ | 17 | 万元 | 17 | 2.08 | |||||
办公用品和电脑耗材预算控制数 | ≥ | 24 | 万元 | 24 | 2.08 | |||||
执法办案差旅费预算控制数 | ≥ | 15 | 万元 | 15 | 2.08 | |||||
办公用电度预算控制数 | ≥ | 3 | 万元 | 3 | 2.08 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层监管所工作保障率 | ≥ | 80 | % | 80 | 15 | |||
可持续影响指标 | 基层监管所管理制度健全性 | 定性 | 高中低 | 高 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层监管所工作人员满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | |||
群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：曾艳 | 财务负责人：曾艳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000432256-双心及文明城市创建 | |||||||||
主管部门 | 大英县市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预算资金10万元，用于文明城市创建宣传4万元；“3·15”宣传活动3万元；消费者投诉站建设运维3万元，营造文明城市浓厚氛围，保障315投诉顺利开展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 12315“五进”活动次数 | ≥ | 1 | 场次 | 1 | 3.8 | |||
“3·15”宣传活动次数 | ≥ | 1 | 场次 | 1 | 3.8 | |||||
文明城市创建宣传资料制作数量 | ≥ | 3000 | 份 | 3000 | 3.8 | |||||
消费投诉站建设数量 | ≥ | 3 | 份 | 3 | 3.8 | |||||
质量指标 | 12315“五进”活动主题和内容契合度 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.8 | ||||
消费投诉站建设达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.8 | |||||
“3·15”宣传活动主题和内容契合度 | ＝ | 100 | % | 100 | 4.4 | |||||
时效指标 | 12315“五进”活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.8 | ||||
“3·15”宣传活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.8 | |||||
消费投诉站建成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.8 | |||||
成本指标 | “3·15”宣传活动费用成本 | ≤ | 30000 | 元 | 30000 | 3.8 | ||||
消费者投诉站建设运维成本 | ≤ | 30000 | 元 | 30000 | 3.8 | |||||
文明城市创建宣传制作成本 | ≤ | 40000 | 元 | 40000 | 3.8 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 处理消费投诉机制有效率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | |||
消费维权知晓率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 消费投诉站建设管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：潘昌政 | 财务负责人：曾艳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004679145-知识产权保护 | |||||||||
主管部门 | 大英县市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预算资金55万元用于“双随机、一公开”检查8万元；全县纳入强检计量器具目录的计量器具进行检定9万元；开展“5.20”计量日、“6.9”世界认可日、“10.14”世界标准化日，食品安全监管宣传、特种设备安全知识宣传、活动宣传资料等6万；食品药品执法办案25万元；强检计量器具9万元，聘用人员工资7万元，保障全县市场监管领域秩序安全。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 55.00 | 54.65 | 53.95 | 98.72% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 55.00 | 54.65 | 53.95 | 98.72% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 强检计量器具数量 | ≥ | 22531 | 个 | 0 | 2.1 | 业务工作安排有变动，该项工作暂停。 | ||
“双随机、一公开”检查企业数量 | ≥ | 85 | 户 | 85 | 2.1 | |||||
聘用人员数量 | ≥ | 3 | 人数 | 3 | 2.1 | |||||
“双随机、一公开”检查企业审计报告份数 | ≥ | 85 | 户 | 85 | 2.1 | |||||
食品、药品监管执法出勤人员次数 | ≥ | 125 | 人/次 | 125 | 2.1 | |||||
食品、药品安全监管能力培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 2.1 | |||||
宣传册的印刷份数 | ≥ | 2000 | 份 | 2000 | 2.1 | |||||
质量指标 | 强检计量器具结果准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.1 | ||||
聘用人员工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.1 | |||||
“双随机、一公开”检查企业检查准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.1 | |||||
“双随机、一公开”检查企业审计报告质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.1 | |||||
宣传册的验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.1 | |||||
食品、药品安全监管能力培训人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.1 | |||||
食品、药品监管执法规范率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.1 | |||||
时效指标 | “双随机、一公开”检查检查企业及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.1 | ||||
聘用人员工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.1 | |||||
“双随机、一公开”检查审计报告出具及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.1 | |||||
食品、药品监管执法出勤及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.1 | |||||
印刷宣传册的及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.1 | |||||
成本指标 | 活动宣传册预算成本控制数 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 1.9 | ||||
“双随机、一公开”检查预算控制数 | ≤ | 8 | 万元 | 8 | 1.9 | |||||
聘用人员工资预算财政控制数 | ≤ | 7 | 万元 | 7 | 2.1 | |||||
食品药品执法办案差旅费控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 2.1 | |||||
强检计量器具预算财政控制数 | ≤ | 9 | 万元 | 9 | 2.1 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 监督检查工作保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4.3 | |||
计量器具检测结果利用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4.3 | |||||
异常企业社会公开率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4.3 | |||||
活动知识宣传知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4.3 | |||||
食品药品安全整改率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4.2 | |||||
可持续影响指标 | 内控制度健全性 | 定性 | 高中低 | 高 | 4.3 | |||||
监督检查人员配备完备性 | 定性 | 高中低 | 高 | 4.3 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | |||
群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：曾艳 | 财务负责人：曾艳 | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表