2023年度四川省遂宁市大英县隆盛镇人民政府单位决算
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公开时间：2024年8月29日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能上，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。
大英县隆盛镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入我镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 大英县隆盛镇农业服务中心
2. 大英县隆盛镇宣传文化中心
3. 大英县隆盛镇便民服务中心
4. 大英县隆盛镇产业发展服务中心
5. 大英县隆盛镇农民工服务中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4399.04万元。与2022年相比，收入总计减少460.55万元，减少9.47%；2023年度支出总计4523.12万元，与2022年相比，支出总计减少261.42万元，减少5.46%；主要变动原因是财政收入拨款减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4399.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3026.07万元，占68.79%；政府性基金预算财政拨款收入253.63万元，占5.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1119.35万元，占25.44%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4523.12万元，其中：基本支出1284.16万元，占28.4%；项目支出3238.96万元，占71.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计3279.7万元。与2022年相比，财政拨款收入总计各减少153.43万元，减少4.47%；2023年财政拨款支出总计3279.7万元。与2022年相比，财政拨款支出总计各减少153.43万元，减少4.47%。主要变动原因是财政拨款收入减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3026.07万元，占本年支出合计的66.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少153.43万元，减少4.47%。主要变动原因是财政拨款收入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3026.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出658.82万元，占21.77%；国防支出2万元，占0.07%；公共安全支出2万元，占0.07%；社会保障和就业支出322.38万元，占10.65%；卫生健康支出36.34万元，占1.20%；节能环保支出9.87万元，占0.33%；城乡社区支出284.25万元，占9.39%；农林水支出1356.84万元，占44.84%；住房保障支出91.79万元，占3.03%；灾害防治及应急管理支出7.05万元，占0.23%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3026.07万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为524.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为20.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）： 支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为134.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）： 支出决算为186万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）： 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）： 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 支出决算为13.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 支出决算为20.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为62.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为24.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）： 支出决算为116.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）： 支出决算为9.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）： 支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）： 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）： 支出决算为39.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 支出决算为161.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 支出决算为98.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）： 支出决算为11.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）： 支出决算为39.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 支出决算为1008.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）： 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为91.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）： 支出决算为7.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3026.07万元，其中：
人员经费1140.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费143.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，与2022年度持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占66.67%；公务接待费支出决算1万元，占33.33%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100%。与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于工作处理、到村检查各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，我镇机关运行经费支出143.91万元，比2022年度减少19.6万元，下降11.99%。主要原因是人员减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，我镇政府采购支出总额332.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出332.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于处理事务及到村处理事务。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对解决隆盛镇快捷通道、农业园区燃气管道改道搬迁及安装费用等3个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是除财政以外其他部门拨入的项目资金等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指主要用于文化免费开放。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指主要用于开展残疾人扶贫项目支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。
11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
12.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指主要用于农业事业人员经费。
13.政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。隆盛镇人民政府下属事业单位5个，主要包括：农业综合服务中心、宣传文化服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心、农民工服务中心。
（二）机构职能。
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举，民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民、村民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至目前隆盛镇人民政府现有行政编制49个，实有在编人数38人；事业编制34个，实有在编人数33人其中农业综合服务中心有6个编制，实有人数7人，宣传文化中心有3个编制，实有人数3人，产业发展服务中心有6个编制，实有人数5人，便民服务中心有16个编制，实有人数15人，农民工服务中心有3个编制，实有人数2人；机关工勤编制3个实有在编人数2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。隆盛镇2023年收入预算2398.56万元，调整后预算3279.7万元（其中：一般财政拨款3026.07万元、政府性基金预算253.63万元、年初结转和结余0万元），收入决算 3279.7万元。
（二）支出情况。隆盛镇2023年支出预算2398.56 万元，调整后预算 3279.7 万元；实际支出 3279.7万元（其中：基本支出1284.16万元，项目支出1995.53万元）。年中人员经费调减，主要原因是单位人员变动、职务职级调整和工资正常调资。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，隆盛镇人民政府2023年财政拨款预算总共为2398.56万元，其中由于人员变动，人员工资调整，项目增加，2023年增加了预算881.14万元，2023 年无资金结余，2023年实际支出总额为3279.7万元：预算完成率为 100%，无违规记录。
1.目标制定方面：隆盛镇人民政府整体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，隆盛镇人民政府将绩效目标纳入部门党委会集体决策范围。
2.目标实现方面：部门根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了28个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计10个，截至2023年12月31日，全部数量指标个数10个，达到预期数量指标个数10个，2023年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为0。
（二）结果应用情况
1.预算挂钩方面：部门在实际工作中，将内设办公室绩效自评结果纳入到绩效考核体系中，根据各股室上一年度预算执行情况、项目绩效自评结果等因素综合考虑分配预算资金
2.自评公开方面：我镇严格按照县委、县政府关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。在大英门户网站公开了《大英县隆盛镇人民政府2022年部门决算编制说明》和《大英县隆盛镇人民政府2023年部门预算编制说明》。
（三）自评质量
隆盛镇人民政府职责履行良好、项目建设规范，绩效评价结果和服务对象满意度良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。隆盛镇人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支，三公经费管控合理，无小金库无违规发放钱物的情况。总体来看，部门 2023 年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、建设进度缓慢、预算执行率较低等情况。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为90分
（二）存在问题。绩效管理工作有待加强，绩效目标填报有待提高。
（三）改进建议。进一步增收节支，提高服务水平，管理能力，增强群众的满意度。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
第五部分 附表