2022年度
四川省大英县文学艺术界联合会部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能
1．宣传贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策和法规：研究并草拟全县文化艺术事业发展规划和规章编制并组织年度计划的实施。
2．研究、草拟政府有关地方性文化经济政策，供政府决策：指导协调全县文化事业的基础设施建设、文化产业发展和经营管理。
3．制定并监督全县文化艺术创作规划和艺术生产的规章制度、管理措施的落实：组织指导全县重点文化艺术创作、艺术生产、艺术活动。
4.根据需要和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验。
（二）2022年重点工作完成情况
一是扎实做好疫情防控工作。组织全体党员干部职工，动员100余名文艺志愿者加入疫情防控志愿服务工作；开展抗疫主题诗书影画网络展12期，作品300余件，为战胜疫情加油鼓劲。二是持续推进乡村振兴。精心组织4名帮扶干部到联系帮扶对象家中开展帮扶工作。在为干屏村成功申请挂牌2个文创基地，常态化开展文艺志愿服务、演出活动50余场次。三是积极参与天府旅游名县和文明城市创建工作，做好责任小区、街区、主要交通路口值守工作。四是深入开展“我为群众办实事”实践活动。举办青少年书法公益培训班，200余名青少年参训；组织60余名文艺志愿者开展助农活动，采摘青花椒、刺梨2000余斤，为村民赠送物品500余件；勤俭节约，克服自身经费压力，给予协会一定的资金扶持；结合春节、国庆等节日，组织开展送文化、送春联、照全家福、送字画等“文化八进”活动500余场次，观演10万余人次。
县文联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入县文联2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大英县文艺创作中心。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计89.62万元。与2021年度110.74万元相比，收入总计减少21.12万元，下降19.07%。主要变动原因是项目资金减少且无年初结转和结余资金。
2022年度支出总计89.62万元。与2021年度110.74万元相比，支出总计减少21.12万元，下降19.07%。主要变动原因是项目资金减少且无年初结转和结余资金。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计89.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计89.62万元，其中：基本支出80.15万元，占89.43%；项目支出9.47万元，占10.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计89.62万元。与2021年度110.74万元相比，财政拨款收入总计减少21.12万元，下降19.07%。主要变动原因是项目资金减少且无年初结转和结余资金。
2022年度财政拨款支出总计89.62万元。与2021年度110.74万元相比，财政拨款支出总计减少21.12万元，下降19.07%。主要变动原因是项目资金减少且无年初结转和结余资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出总计89.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年度110.74万元相比，一般公共财政拨款支出总计减少21.12万元，下降19.07%。主要变动原因是项目资金减少且无年初结转和结余资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出89.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.31万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出75.09万元，占83.79%；社会保障和就业（类）支出6.51万元，占7.26%；卫生健康支出（类）2.06万元，占2.3%；住房保障支出（类）5.65万元，占6.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为89.62万元，完成预算的100%。其中。
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为43.23万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为16.76万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.25万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算5.65万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出80.15万元，其中：
人员经费63.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费16.38万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县文联机关运行经费支出16.38万元，比2021年增加3.56万元，增长27.77%。主要原因是2022年文联开展了大量的基层文化活动。
（二）政府采购支出情况
2022年，县文联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县文联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县文学艺术界联合会2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）文化（款）行政运行（项）：指机关人员工资、行政运行、文学艺术发展、事业运行支出。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动、创作与保护、其他文化支出（项）：指文化活动、群众文化演出等支出，文学创作与文化保护等支出，其他文化方面等支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：指机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县文学艺术界联合会
关于2022年部门整体支出绩效的报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
大英县文学艺术界联合会属参照公务员法管理的事业单位的一级预算单位1个；下属全额拨款事业单位1个（大英县文艺创作中心）。
（二）机构职能
1．宣传贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策和法规：研究并草拟全县文化艺术事业发展规划和规章编制并组织年度计划的实施。
2．研究、草拟政府有关地方性文化经济政策，供政府决策：指导协调全县文化事业的基础设施建设和文化产业发展和经营管理。
3．制定并监督全县文化艺术创作规划和艺术生产的规章制度、管理措施的落实：组织指导全县重点艺术创作、艺术生产、艺术活动。
4.根据需要和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验。
（三）人员概况
大英县文学艺术界联合会：参公管理人员3人；大英县文艺创作中心：事业管理人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年公共财政预算收入经费拨款89.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入89.62万元，占100%；无政府性基金预算；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。
（二）部门财政资金支出情况
2022年财政拨款支出决算总计89.62万元。其中基本支出80.15万元，占89.43%；项目支出9.47万元，占10.57%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
县文联在预算编制上，严格按照县财政局部门预算编制的通知和要求，按时完成基础库和项目库的报送工作，做到预算编制准确。有预算不超支，确保预算支出和决算支出的差额控制在合理范围，提高预算编制和执行的效果，加强对预算、资金、项目、资产等管理与监督，建立财务管理的长效机制。
1.2022年人员经费预算为63.77万元，实际支出63.77万元，资金结余为0元，完成调整预算的100%，无违规记录。
2.2022年公用经费预算为16.38万元，实际支出为16.38万元，资金结余为0元，完成调整预算的100%，无违规记录。
3.2022年项目预算为9.47万元，实际支出金额为9.47万元，资金结余为0万元，完成调整预算的100%，无违规记录。
（二）结果应用情况
县文联努力提高预算编制工作水平，扎扎实实做好本部门预算编制的各项工作。加强内部财务管理，及时进行账务处理，规范财务管理行为，在今后工作中将进一步加强绩效评价工作，切实将财务管理工作抓牢抓细抓严，确保财务管理安全规范。
（三）自评质量
县文联以《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》为标准，从预算目标管理、动态调整、完成效率、内部应用、信息公开、整改反馈等多方面综合评价，自评分为85分，2022年顺利完成了绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分85分。
（二）存在问题：一是预算编制精准度不够；二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施：一是进一步提高预算管理水平；二是加强单位预算编制的细化工作，从而提高单位预算准确度和执行进度。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，进一步提高预算编制工作水平。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表