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公开时间：2025年8月21日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 9
第二部分 2024年度部门决算情况说明 11
一、收入支出决算总体情况说明 11
二、收入决算情况说明 11
三、支出决算情况说明 12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20
十、其他重要事项的情况说明 20
第三部分 名词解释 22
第四部分 附件 27
第五部分 附表 55
一、收入支出决算总表 55
二、收入决算表 55
三、支出决算表 55
四、财政拨款收入支出决算总表 55
五、财政拨款支出决算明细表 55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 55
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室关于印发〈大英县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，本部门主要职能如下：
（一）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、林地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并贯彻实施。
（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织开展全县森林、湿地动态监测与评价，组织开展陆生野生动植物资源调查、动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。
（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用地方标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度建设，组织、指导全县国土空间规划和相关专项规划编制、报批并监督实施，统筹衔接其他种类专项规划。负责对辖区范围内的建设项目实行统一规划管理。按照规定权限和程序实施辖区范围内的城乡规划审批。负责全县村镇规划管理工作。负责历史文化名城、名镇、名村、传统村落以及文物保护单位的规划管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策、规范性文件、技术标准规定并监督实施。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责全县国土空间规划设计行业管理。
（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责全县林业及其生态保护修复的监督管理，组织实施林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准。组织实施林业重点生态保护修复工程。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责组织开展自然资源保护工作。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护和林地管理。组织实施耕地保护、森林资源保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责全县森林、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。组织编制并监督执 行全县森林采限额。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。
（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理，组织开展古生物化石等地质遗迹调查评价。
（十）负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
（十一）负责全县森林防火工作。组织编制并实施森林火灾防治规划和防护标准。负责森林防火基础设施建设、火情监测预警、专业防火队伍组建管理、未达到林草火灾应急预案中启动应急响应条件的初期火情火灾处置、牵头灾损评估等工作，一旦火灾达到本级应急响应最低条件，第一时间提请同级防灭火指挥部启动相应等级应急响应。组织指导全县森林防火宣传教育、野外火源管控、日常巡护、隐患排查整治工作。
（十二）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十三）负责监督管理全县各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关地方标准。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（十四）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全、质量和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
（十五）负责全县林业发展和造林绿化，推进全县林业改革相关工作。拟定林地保护利用规划并组织实施。拟定全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。开展退耕还林，负责天然林保护工作。监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，组织实施林业生态补偿工作。组织全县林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。组织实施公益林划定和管理工作，指导公益林和商品林的培育。负责林木种苗质量和生产经营活动的监督管理和行政执法。指导管理林业有害生物预测预报、防治、检疫工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。研究拟定集体林权制度等重大改革意见并组织实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。拟定全县林业资源优化配置政策，贯彻执行相关林业产业地方标准。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导农村林地承包经营工作。推进林业绿色产业发展。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。
（十六）推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物保护等国际公约履约有关工作。
（十七）配合省、市对县政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划（城乡规划除中心城区外）、测绘地理信息等违法案件。
（十八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十九）完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
大英县自然资源和规划局下属二级预算单位19个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位19个。
纳入大英县自然资源和规划局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县国土资源测绘所
2.大英县土地储备供应中心
3.大英县不动产登记中心
4.大英县土地开发整理中心
5.大英县土地矿产交易所
6.大英县城乡规划编制研究中心
7.大英县林业技术工作站
8.大英县城区林业工作站
9.大英县林业有害生物防治检疫站
10.大英县经济开发区自然资源和规划所
11.大英县蓬莱镇自然资源和规划所
12.大英县隆盛镇自然资源和规划所
13.大英县回马镇自然资源和规划所
14.大英县象山镇自然资源和规划所
15.大英县河边镇自然资源和规划所
16.大英县卓筒井镇自然资源和规划所
17.大英县天保镇自然资源和规划所
18.大英县玉峰镇自然资源和规划所
19.大英县金元镇自然资源和规划所
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为37699.25万元。与2023年度相比，收、支总计各增加28152.01万元，增长294.87%。主要变动原因是部门实施项目量增加，财政拨入经费增加，资金支出量增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计37699.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5885.09万元，占15.61%；政府性基金预算财政拨款收入31814.16万元，占84.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计37699.25万元，其中：基本支出1802.70万元，占4.78%；项目支出35896.56万元，占95.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为37699.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加28152.01万元，增长294.87%。主要变动原因是部门实施项目量增加，财政拨入经费增加，资金支出量增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5885.09万元，占本年支出合计的15.61%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1373.42万元，增长30.44%。主要变动原因是部门实施项目量增加，财政拨入经费增加，资金支出量增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5885.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.4万元，占0.04%；社会保障和就业支出248.13万元，占4.22%；卫生健康支出54.98万元，占0.93%；节能环保支出1.08万元，占0.02%；农林水支出219.71万元，占3.73%；自然资源海洋气象等支出2412.44万元，占41%；住房保障支出131.98万元，占2.24%；灾害防治及应急管理支出2814.38万元，占47.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为5885.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为33.04万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为55.64万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为154.34万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.11万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.14万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为45.53万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%。
9.节能环保（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：支出决算为1.08万元，完成预算100%。
10.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为90.43万元，完成预算100%。
11.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为93.53万元，完成预算100%。
12.农林水（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：支出决算为19.66万元，完成预算100%。
13.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为16.09万元，完成预算100%。
14.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为327.41万元，完成预算100%。
15.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。
16.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为224.31万元，完成预算100%。
17.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算为57.07万元，完成预算100%。
18.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：支出决算为194.04万元，完成预算100%。
19.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。
20.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：支出决算为73.15万元，完成预算100%。
21.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
22.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为1040.2万元，完成预算100%。
23.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为385.26万元，完成预算100%。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为131.98万元，完成预算100%。
25.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为2814.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1802.7万元，其中：
人员经费1652.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费150.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.93万元，完成预算99%，较上年度减少0.07万元，下降1%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占72.15%；公务接待费支出决算1.93万元，占27.85%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于森林执法、森林防火、地质灾害防治、土地动态巡查应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.93万元，完成预算96.5%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.07万元，下降3.5%。主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制三公经费支出。其中：
国内公务接待支出1.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，198人次，共计支出1.93万元，具体内容包括：具体内容包括：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，大英县自然资源和规划局机关运行经费支出150.12万元，比2023年度减少9.13万元，下降5.73%。主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，大英县自然资源和规划局政府采购支出总额727.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出727.3万元。主要用于耕地和永久基本农田核实处置、农村不动产权房地一体常态化测绘、2023年度国土变更调查及2024年自然资源综合动态监测、耕地进出平衡、主城区国土空间详细规划、2024年度地质灾害综合治理试运行效果监测、车辆加油等服务项目采购。授予中小企业合同金额99.8万元，占政府采购支出总额的13.72%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县自然资源和规划局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对土地报征等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成大英县自然资源和规划局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为85.59分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
14.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
15.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。
16.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
17.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。
18.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
20.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
21.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
22.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
23.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
24.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。
25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。
27.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县自然资源和规划局
关于2024年县级部门整体支出绩效自评情况的报告
根据《大英县财政局关于开展2025年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2025〕93号）要求，现将我局2024年县级部门整体支出绩效自评情况报告如下。
一、部门基本情况
（一）机构组成
本部门内设7个股室，包括办公室（财务与资金运用股）、自然资源调查监测和确权登记股（测绘地理信息管理股）、自然资源保护和生态修复股、自然资源开发利用和所有者权益股、国土空间规划管理和用途管制股、地质地矿股（政策法规监察和信访安全防控股）、林业资源管理股。
大英县自然资源和规划局属于一级预算单位，下设行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位19个。分别是大英县自然资源和规划局机关、大英县国土资源测绘所、大英县土地储备供应中心、大英县土地开发整理中心、大英县不动产登记中心、大英县城乡规划编制研究中心、大英县城区林业工作站、大英县林业技术工作站、大英县林业有害生物防治检疫站、大英县经济开发区自然资源和规划所、大英县蓬莱镇自然资源和规划所、大英县隆盛镇自然资源和规划所、大英县回马镇自然资源和规划所、大英县象山镇自然资源和规划所、大英县河边镇自然资源和规划所、大英县卓筒井镇自然资源和规划所、大英县天保镇自然资源和规划所、大英县玉峰镇自然资源和规划所、大英县金元镇自然资源和规划所、大英县土地矿产交易所。
（二）机构职能
根据《中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室关于印发〈大英县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，本部门主要职能如下：
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、林地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并贯彻实施。
2.负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织开展全县森林、湿地动态监测与评价，组织开展陆生野生动植物资源调查、动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。
3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用地方标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度建设，组织、指导全县国土空间规划和相关专项规划编制、报批并监督实施，统筹衔接其他种类专项规划。负责对辖区范围内的建设项目实行统一规划管理。按照规定权限和程序实施辖区范围内的城乡规划审批。负责全县村镇规划管理工作。负责历史文化名城、名镇、名村、传统村落以及文物保护单位的规划管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策、规范性文件、技术标准规定并监督实施。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责全县国土空间规划设计行业管理。
7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责全县林业及其生态保护修复的监督管理，组织实施林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准。组织实施林业重点生态保护修复工程。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责组织开展自然资源保护工作。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护和林地管理。组织实施耕地保护、森林资源保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责全县森林、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。组织编制并监督执 行全县森林采限额。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。
9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理，组织开展古生物化石等地质遗迹调查评价。
10.负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
11.负责全县森林防火工作。组织编制并实施森林火灾防治规划和防护标准。负责森林防火基础设施建设、火情监测预警、专业防火队伍组建管理、未达到林草火灾应急预案中启动应急响应条件的初期火情火灾处置、牵头灾损评估等工作，一旦火灾达到本级应急响应最低条件，第一时间提请同级防灭火指挥部启动相应等级应急响应。组织指导全县森林防火宣传教育、野外火源管控、日常巡护、隐患排查整治工作。
12.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13.负责监督管理全县各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关地方标准。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
14.负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全、质量和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
15.负责全县林业发展和造林绿化，推进全县林业改革相关工作。拟定林地保护利用规划并组织实施。拟定全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。开展退耕还林，负责天然林保护工作。监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，组织实施林业生态补偿工作。组织全县林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。组织实施公益林划定和管理工作，指导公益林和商品林的培育。负责林木种苗质量和生产经营活动的监督管理和行政执法。指导管理林业有害生物预测预报、防治、检疫工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。研究拟定集体林权制度等重大改革意见并组织实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。拟定全县林业资源优化配置政策，贯彻执行相关林业产业地方标准。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导农村林地承包经营工作。推进林业绿色产业发展。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。
16.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物保护等国际公约履约有关工作。
17.配合省、市对县政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划（城乡规划除中心城区外）、测绘地理信息等违法案件。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2024年末，大英县自然资源和规划局行政编制10人，年末实有人数9人；机关工勤编制2人，年末实有人数1人；事业编制115人，年末实有人数91人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
大英县自然资源和规划局2024年年初预算收入情况、决算报表收入情况如图所示：
（二）支出情况
大英县自然资源和规划局2024年年初预算支出情况、决算报表支出情况如图所示：
（三）结余分配和结转结余情况
大英县自然资源和规划局2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）巩固退耕还林异地置换成果
围绕林业发展和造林绿化工作，县自然资源和规划局开展2024年度全县基本建设征占用退耕还林地异地置换项目，组织回马镇、隆盛镇开展异地造林成果检查，确保异地造林成果得到有效巩固。全额兑现7.65万元补助金，惠及293户退耕农户，通过异地置换，既保护了生态环境，又通过补偿金直接增加农户收入，缓解了因土地减少带来的经济压力。
为巩固退耕还林异地置换成果，2024年开展对应项目1项，资金合计7.65万元。该项目年初预算7.65万元，调整后预算7.65万元，决算7.65万元，本年预算执行率在100%。情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
巩固退耕还林异地置换成果 | 2024年度全县基本建设征占用退耕还林地异地置换项目 | 产出指标 | 数量指标 | 兑现补助面积 | =332.6亩 | =332.6亩 | 100% |
产出指标 | 数量指标 | 兑现补助户数 | =293户 | =293户 | 100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 兑现补助完成率 | ≧100% | =100% | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 兑现补助完成率 | ≧100% | =100% | 100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加兑付群众收入 | 增加 | 增加 | 100% | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 增加森林覆盖，防止水土流失 | 优良中低差 | 优 | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 兑付补助群众满意 | ≧95% | =100% | 100% |
（2）保障森林资源安全
围绕森林防火工作，县自然资源和规划局开展2024年度森林防火项目，旨在加强全县森林防火基础能力建设，提高公众森林防火意识。
为保障森林资源安全，2024年开展对应项目1项，资金合计14.5万元。该项目年初预算14.5万元，调整后预算14.5万元，决算14.33万元，本年预算执行率在98.85%。情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
保障森林资源安全 | 2024年度森林防火项目 | 产出指标 | 数量指标 | 购置防火宣传设备 | ≧8个 | =8个 | 100% |
产出指标 | 数量指标 | 森林防火宣传开展次数 | ≧12次 | =12次 | 100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 宣传教育覆盖率 | ≧99% | =90% | 91% | ||
产出指标 | 质量指标 | 物资合格率 | ≧99% | =99% | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 森林防火工作开展及时率 | =100% | =95% | 95% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻群众受森林火灾威胁影响 | 优良中低差 | 优 | 100% | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障全县森林资源安全 | 优良中低差 | 优 | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 兑付补助群众满意 | ≧95% | =90% | 95% |
（3）提升地质灾害防治能力
围绕地质灾害预防和治理工作，县自然资源和规划局开展2024年度地质灾害防治项目，旨在不断提升灾害防治应对能力，保障人民群众生命财产安全。
为提升地质灾害防治能力，2024年开展对应项目1项，资金合计5万元。该项目年初预算5万元，调整后预算5万元，决算3.86万元，本年预算执行率在77.12%。情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
提升地质灾害防治能力 | 2024年度地质灾害防治项目 | 产出指标 | 数量指标 | 开展9镇1街道地灾培训 | =10场次 | =10场次 | 100% |
产出指标 | 数量指标 | 购买地灾防治物资 | ≧50套 | =50套 | 100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 防治工作完成合格率 | =100% | =100% | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 防治工作完成及时率 | =100% | =100% | 100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低灾害风险，保护受威胁群众效益 | 优 | 优 | 100% | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升地灾防治能力，持续减少灾害发生 | 优 | 优 | 100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受保护群众满意度 | ≧95% | =95% | 100% |
（4）强化项目用地保障
66年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
强化项目用地保障 | 项目一：2024年度林地报批项目 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年建设用地批次 | ≧4批次 | =6批次 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 林地报批资料审批通过率 | ≧95% | =95% | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 林地报批资料审批及时率 | =100% | =100% | 100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 民生项目用地保障率 | ≧95% | =95% | 100% | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境影响度 | 优良中低差 | 优 | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≧90% | =90% | 100% | ||
项目二：2024年度建设用地报批项目 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请有测量评估资质机构 | =3家 | =3家 | 100% | |
产出指标 | 数量指标 | 土地报征批次 | ≧2个 | =2个 | 100% | ||
产出指标 | 数量指标 | 维护土地报征系统 | =1个 | =1个 | 100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 土地报征编制资料审批通过率 | ≧90% | =90% | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 资料编制及时率 | =100% | =100% | 100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目用地保障率 | ≧90% | =90% | 100% | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 土地报征工作机制健全性 | 优良中低差 | 优 | 100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | ≧90% | =90% | 100% |
（5）实现土地资源的合理配置和利用
围绕土地出让工作，县自然资源和规划局开展2024年度土地出让项目，旨在推进城市化进程，增加地方财政收入。
为实现土地资源的合理配置和利用，2024年开展对应项目1项，资金合计32万元。2024年度土地出让项目年初预算32万元，调整后预算32万元，决算31.96万元，本年预算执行率在99.86%。情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
实现土地资源的合理配置和利用 | 2024年度土地出让经费项目 | 产出指标 | 数量指标 | 出让宗地评估数量 | ≧22宗 | 31宗 | 100% |
产出指标 | 数量指标 | 委托土地评估机构数量 | =8家 | =9家 | 100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 建设用地使用权出让底价准确率 | ≧95% | =95% | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 建设用地使用权评估及时率 | =100% | =100% | 100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 宗地评估成果利用率 | ≧95% | =100% | 100% | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 建设用地使用权评估机制健全性 | 优 | 优 | 100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧95% | =95% | 100% |
2.预算管理
（1）预算编制质量
根据2024年1-12月预算可执行情况表，本单位2024年调整预算数390882557.04元，预算执行数376992538.83元，财政拨款预算偏离度3.55%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重8分，得分7.72分。具体如下：
预算编制质量 | 预算执行数 | 调整预算数 | 财政拨款预算偏离度 |
财政拨款 | 376992538.83 | 390882557.04 | 0.035535017 |
预算编制质量得分计算 | （1-财政拨款预算偏离度）×100%×8 | 7.715719866 | |
（2）支出执行进度
根据2024年1-12月预算可执行情况表，本单位2024年中省转移支付资金实际支出数4476423.87元，预算数12079932.27元；专项债券资金实际支出数1500000元，预算数1500000元；专项预算项目实际支出数81438元，预算数388000元。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重9分，得分4.74分。具体如下：
实际支出数 | 预算数 | 支出执行进度 | 乘以各项得分比例 | |
中省转移支付资金 | 4476423.87 | 12079932.27 | 0.370566968 | 1.111700903 |
专项债券资金 | 1500000 | 1500000 | 1 | 3 |
专项预算项目 | 81438 | 388000 | 0.209891753 | 0.629675258 |
合计 | 4707861.87 | 12617932.27 | 0.373108824 | 4.741376161 |
（3）预算年终结余
根据2024年1-12月预算可执行情况表，本单位2024年年终部门预算注销金额和结转金额13890018.21万元，2024年，部门预算390882557.04万元。部门整体预算结余率3.55%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重8分，得分7.72分。具体如下：
预算年终结余 | 部门整体结余金额 | 部门预算总金额 | 部门整体预算结余率 |
财政拨款 | 13890018.21 | 390882557.04 | 0.035535017 |
预算年终结余得分计算 | （1-部门整体预算结余率）×100%×8 | 7.715719866 | |
（4）严控一般性支出
根据2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表，本单位2024年“三公”经费、会议、培训、差旅等8项一般性支出财政拨款年初预算较2023年减少。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重6分，得分6分。具体如下：
一般性支出指标 | 2023年 | 2024年 | 较上年增减变化 | 增减变化原因分析 | |||
年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 | ||
一、“三公”经费 | |||||||
（一）公务接待费 | 20000 | 20000 | 20000 | 19320 | 0.00% | 0.00% | |
（二）因公出国（境） | |||||||
（三）公务用车购置及运行维护费 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0.00% | 0.00% | |
其中：1.公务用车购置费 | |||||||
2.公务用车维护费 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0.00% | 0.00% | |
二、会议费 | 8162 | 8159.5 | 1500 | 1500 | -81.62% | 0.00% | 厉行节约，严控一般性支出 |
三、培训费 | 17490 | 17463 | 17400 | 17175 | -0.51% | 0.00% | 厉行节约，严控一般性支出 |
四、差旅费 | 355342 | 355340 | 336800 | 336706 | -5.22% | 0.00% | 厉行节约，严控一般性支出 |
五、办节办展费 | |||||||
六、办公设备购置费 | |||||||
七、信息网络及软件购置更新 | |||||||
（一）信息网络费 | |||||||
（二）信息化软硬件维护费 | |||||||
（三）软件购置费 | |||||||
八、课题经费 | |||||||
3.资产管理
（1）人均资产变化率
根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-4.36%（其中2024年行政事业单位人均占有资产3.81万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产3.98万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重3分，得分2分。具体如下：
单位 | 年份 | 固定资产净值 | 无形资产净值 | 总资产 | 编制内实有人数 | 人均资产 | 人均资产变化率 |
大英县自然资源和规划局 | 2023年 | 4,164,343.27 | 17,333.44 | 4,181,676.71 | 105 | 39825.49248 | -4.36% |
2024年 | 3,838,421.84 | 8,666.80 | 3,847,088.64 | 101 | 38089.98653 |
（2）资产利用率
根据本单位截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为5.62%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为59.29%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重3分，得分0.97分。具体如下：
超最低使用年限的办公家具账面原值 | 办公家具账面原值 | 资产利用率 | |
大英县自然资源和规划局 | 12230 | 217774.51 | 0.056159006 |
超最低使用年限的办公设备账面原值 | 办公家具账面原值 | 资产利用率 | |
大英县自然资源和规划局 | 1563699.91 | 2637279.24 | 0.592921632 |
（3）资产盘活率
截至2024年12月31日资产卡片明细数据，本单位2023年、2024年无闲置资产。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重3分，得分3分。具体如下：
年份 | 闲置资产账面价值 | 总资产账面价值 | 资产盘活率 |
2023年 | 0 | 9212713.23 | 0% |
2024年 | 0 | 9324613.23 | 0% |
4.采购管理
（1）围绕支持中小企业发展
根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》，本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计122万元，其中面向小微企业采购0万元，占0%，符合《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重3分，得分3分。具体如下：
（2）采购执行率
根据2024年政府采购基础数据，本单位2024年采购执行率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重3分，得分3分。
5.财务管理
（1）财务管理制度建设情况
本单位已建立健全内部财务管理制度体系，通过严格执行并强化落实财务管理制度，规范财务管理行为，强化资金使用监管，有效防范财务风险，确保资金安全与合规性。不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况
本单位科学合理配置财务工作岗位，设置股室负责人、会计岗、出纳岗等财务工作岗位。
股室负责人的职责权限：主持财务与资金运用股全面工作。一是负责全局资金收支统筹安排，严格执行财务、税法等法规、条例、规定，为领导决策提供财务参考意见；二是制定和完善本单位财务管理制度；三是负责财务票据及各类财务报表的审核，指导相关人员业务工作；四是监督管理财务印章和财务票据；五是协调财政、税务、金融等部门关系。
会计岗位的职责权限：一是负责局机关（含各镇所）、下属事业单位（矿产交易所、不动产登记中心、编研中心、土地储备供应中心）、地质灾害治理项目及土地整理项目的会计核算及会计监督工作；二是负责单位预决算、绩效、资产等工作；三是负责相应单位、项目各种报表的编制报送及档案整理。
出纳岗位的职责权限：一是负责局机关（含各镇所）、下属事业单位（矿产交易所、不动产登记中心、编研中心、土地储备供应中心）、地质灾害治理项目及土地整理项目出纳工作；二是负责全局干部职工“五险一金”的申报、缴纳工作；三是负责各种票据的领用结算工作，并协作财政做好土地款及各类保证金收缴台账工作。
岗位职责权限明晰划分，严格遵循不相容岗位分离原则，有效防范操作风险和舞弊行为，不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况
财务部门在本部门绩效自评价期间抽查了建设用地报批、林地报批等项目支付有关资料，资金使用符合相关财务管理制度规定，不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析：该类项目总数14个，涉及预算总金额515.47万元，1-12月预算执行总体进度为97.11%，其中，预算结余率大于10%的项目共计5个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据《事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本单位应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数14个，实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）14个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重4分，得分4分。
（2）目标设置
2024年本单位不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重4分，得分4分。
（3）项目入库
2024年本单位不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重4分，得分4分。
2.项目执行
（1）执行同向
2024年本单位不存在实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重5分，得分5分。
（2）项目调整
2024年本单位不存在应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重6分，得分6分。
（3）执行结果
2024年本单位共14个年初预算项目，根据一体化系统预算可执行情况表，共9个项目预算结余率小于10%，5个项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重4分，得分2.57分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年本单位共14个年初预算项目，14个项目共有7个项目数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重6分，得分3分。具体如下：
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 指标性质 | 目标值 | 度量单位 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大英县不动产登记中心业务保障费 | 购买不动产登记证明 | ≥ | 1 | 万册 | 1 | 项目绩效自评表 | |
购买不动产登记证书 | ≥ | 2 | 万册 | 0.1 | ||||
购买自助查询机 | ＝ | 1 | 台 | 1 | ||||
保险对象受益人人数 | ≥ | 30 | 人 | 30 | ||||
2 | 2024年度地质灾害防治 | 开展9镇1街道地灾培训 | ＝ | 10 | 场次 | 10 | 完成 | |
购买地灾防治物资 | ≥ | 50 | 套 | 50 | ||||
3 | 2024年林地报批资料编制 | 2024年建设用地批次 | ≥ | 4 | 批次 | 6 | 完成 | |
4 | 2024年度森林防火 | 购置防火宣传设备 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 完成 | |
森林防火宣传开展次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | ||||
5 | 遂宁市自然资源和规划局派驻人员 | 市自然资源和规划局派驻城乡规划督察人员派驻数量 | ＝ | 2 | 人 | 2 | ||
市自然资源和规划局派驻乡村规划师人员数量 | ＝ | 1 | 人 | 0 | ||||
6 | 国土空间规划管理 | 参加规委会专家人次 | ≥ | 10 | 人次 | 24 | ||
城乡规划项目方案设计审查数量 | ≥ | 50 | 个 | 30 | ||||
聘用国土空间规划专业评估机构 | ＝ | 1 | 家 | 1 | ||||
7 | 2024年古树名木保护工作 | 古树数量 | ＝ | 128 | 株 | 128 | 完成 | |
8 | 2024年度全县基本建设征占用退耕还林地异地置换项目 | 兑现补助面积 | ＝ | 332.6 | 亩 | 332.6 | 完成 | |
兑现补助户数 | ＝ | 293 | 户 | 293 | ||||
9 | 2024年度自然资源调查监测 | 聘请自然资源调查监测机构数量 | ＝ | 3 | 家 | 2 | ||
调查区域面积 | ≤ | 701 | 平方千米 | 701 | ||||
10 | 2024年林业有害生物防治（县级） | 聘请林业有害生物防治机构数量 | ＝ | 3 | 家 | 2 | ||
林业有害生物防治面积 | ≥ | 72 | 万亩 | 70 | ||||
11 | 建设用地报批 | 聘请有测量评估资质机构 | ＝ | 3 | 家 | 3 | 完成 | |
土地报征批次 | ≥ | 2 | 个 | 2 | ||||
维护土地报征系统 | ＝ | 1 | 个 | 1 | ||||
12 | 2024年度地（矿）产交易服务费专项经费 | 土地出让宣传包装宗地数量 | ＝ | 2 | 宗 | 2 | ||
聘请土地宣传包装机构 | ＝ | 1 | 家 | 0 | ||||
自收自支在编人员及临时聘用人员数量 | ＝ | 34 | 人 | 34 | ||||
13 | 土地出让经费 | 出让宗地评估数量 | ≥ | 22 | 宗 | 31 | 完成 | |
委托土地评估机构数量 | ＝ | 8 | 家 | 9 | ||||
14 | 自然资源总综合行政执法 | 卫片执法图斑 | ≥ | 1875 | 个 | 710 | ||
野生动物违法案件查处数量 | ≥ | 9 | 个 | 4 |
（2）目标偏离
2024年本单位共14个年初预算项目，14个项目共有31条数量指标，其中11条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重6分，得分3.87分。具体如下：
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 目标偏离度 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大英县不动产登记中心业务保障费 | 购买不动产登记证明 | ≥ | 1 | 万册 | 1 | 0 | 项目绩效自评表 |
购买不动产登记证书 | ≥ | 2 | 万册 | 0.1 | 0.95 | |||
购买自助查询机 | ＝ | 1 | 台 | 1 | 0 | |||
保险对象受益人人数 | ≥ | 30 | 人 | 30 | 0 | |||
2 | 2024年度地质灾害防治 | 开展9镇1街道地灾培训 | ＝ | 10 | 场次 | 10 | 0 | |
购买地灾防治物资 | ≥ | 50 | 套 | 50 | 0 | |||
3 | 2024年林地报批资料编制 | 2024年建设用地批次 | ≥ | 4 | 批次 | 6 | 0.5 | |
4 | 2024年度森林防火 | 购置防火宣传设备 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 0 | |
森林防火宣传开展次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 0 | |||
5 | 遂宁市自然资源和规划局派驻人员 | 市自然资源和规划局派驻城乡规划督察人员派驻数量 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 0 | |
市自然资源和规划局派驻乡村规划师人员数量 | ＝ | 1 | 人 | 0 | 1 | |||
6 | 国土空间规划管理 | 参加规委会专家人次 | ≥ | 10 | 人次 | 24 | 1.4 | |
城乡规划项目方案设计审查数量 | ≥ | 50 | 个 | 30 | 0.4 | |||
聘用国土空间规划专业评估机构 | ＝ | 1 | 家 | 1 | 0 | |||
7 | 2024年古树名木保护工作 | 古树数量 | ＝ | 128 | 株 | 128 | 0 | |
8 | 2024年度全县基本建设征占用退耕还林地异地置换项目 | 兑现补助面积 | ＝ | 332.6 | 亩 | 332.6 | 0 | |
兑现补助户数 | ＝ | 293 | 户 | 293 | 0 | |||
9 | 2024年度自然资源调查监测 | 聘请自然资源调查监测机构数量 | ＝ | 3 | 家 | 2 | 0.33 | |
调查区域面积 | ≤ | 701 | 平方千米 | 701 | 0 | |||
10 | 2024年林业有害生物防治（县级） | 聘请林业有害生物防治机构数量 | ＝ | 3 | 家 | 2 | 0.33 | |
林业有害生物防治面积 | ≥ | 72 | 万亩 | 70 | 0.028 | |||
11 | 建设用地报批 | 聘请有测量评估资质机构 | ＝ | 3 | 家 | 3 | 0 | |
土地报征批次 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 0 | |||
维护土地报征系统 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 0 | |||
12 | 2024年度地（矿）产交易服务费专项经费 | 土地出让宣传包装宗地数量 | ＝ | 2 | 宗 | 2 | 0 | |
聘请土地宣传包装机构 | ＝ | 1 | 家 | 0 | 1 | |||
自收自支在编人员及临时聘用人员数量 | ＝ | 34 | 人 | 34 | 0 | |||
13 | 土地出让经费 | 出让宗地评估数量 | ≥ | 22 | 宗 | 31 | 0.41 | |
委托土地评估机构数量 | ＝ | 8 | 家 | 9 | 0.125 | |||
14 | 自然资源总综合行政执法 | 卫片执法图斑 | ≥ | 1875 | 个 | 710 | 0.62 | |
野生动物违法案件查处数量 | ≥ | 9 | 个 | 4 | 0.56 |
（3）实现效果
2024年本单位共14个年初预算项目，14个项目共有29条效益指标，经核查，29条效益指标完成。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重5分，得分5分。具体如下：
序号 | 项目名称 | 效益指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 是否完成 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大英县不动产登记中心业务保障费 | 提升人民群众办事便利度 | 定性 | 高中低 | 高 | 完成 | 项目绩效自评表 |
不动产运行制度健全性 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 | |||
2 | 2024年度地质灾害防治 | 降低灾害风险，保护受威胁群众效益 | 定性 | 优 | 优 | 完成 | |
提升地灾防治能力，持续减少灾害发生 | 定性 | 优 | 优 | 完成 | |||
3 | 2024年林地报批资料编制 | 民生项目用地保障率 | ≥ | 95 | 95 | 完成 | |
生态环境影响度 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 | |||
4 | 2024年度森林防火 | 减轻群众受森林火灾威胁影响 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 | |
持续保障全县森林资源安全 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 | |||
5 | 遂宁市自然资源和规划局派驻人员 | 提升城市（镇）总体规划实施及管理的合法性、科学性 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 | |
派驻人员管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 | |||
6 | 国土空间规划管理 | 设计方案成果利用率 | ≥ | 95 | 98 | 完成 | |
国土空间规划工作审查机制 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 | |||
7 | 2024年古树名木保护工作 | 城市建设发展 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 | |
提升生态环境发展 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 | |||
8 | 2024年度全县基本建设征占用退耕还林地异地置换项目 | 增加兑付群众收入 | 定性 | 增加 | 增加 | 完成 | |
增加森林覆盖，防止水土流失 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 | |||
9 | 2024年度自然资源调查监测 | 促进社会发展效益 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 | |
项目管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 | |||
10 | 2024年林业有害生物防治（县级） | 森林植被质量 | 定性 | 提升 | 提升 | 完成 | |
林业病虫害监测、防治制度机制 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 | |||
11 | 建设用地报批 | 项目用地保障率 | ≥ | 90 | 90 | 完成 | |
土地报征工作机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 | |||
12 | 2024年度地（矿）产交易服务费专项经费 | 为全县增加财政收入 | 定性 | 高中低 | 高 | 完成 | |
土地出让宣传知晓率 | ≥ | 90 | 90 | 完成 | |||
土地矿产交易所管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 | |||
13 | 土地出让经费 | 宗地评估成果利用率 | ≥ | 90 | 100 | 完成 | |
建设用地使用权评估机制健全性 | 定性 | 优 | 优 | 完成 | |||
14 | 自然资源总综合行政执法 | 减少自然资源违法发生率 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 | |
野生动物得到有效保护 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 完成 |
（三）重点领域绩效分析
无。
（四）绩效结果应用情况
1.项目绩效管理方面
一是加强绩效管理，严格绩效监控。对未达预期目标的项目进行重点督导，优化执行流程，确保资金使用与项目绩效目标高度匹配。二是完善绩效评价，发挥资金效益。将自评结果作为改进项目管理、优化支出结构等方面的重要依据，真正发挥绩效“指挥棒”作用，同时对绩效自评发现的问题全面整改落实，进一步提升项目管理质量，切实提高财政资金使用效益。
2.信息公开方面
根据《中华人民共和国预算法》要求，本单位于年初通过县政府门户网站完成部门预算公开，确保财政资金使用透明。年中加强项目支出绩效监控，定期评价项目进展，督促加快资金支付进度，保障财政资金使用效益最大化。年底根据决算批复结果，及时在县政府门户网站公开绩效评价报告，主动接受社会监督。通过绩效管理全流程闭环，进一步规范资金使用、强化预算执行约束，推动财政资源配置效率提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本单位2024年度部门整体预算管理规范，一般性支出控制良好，绩效管理工作完成率100%，但存在绩效管理不规范、支出执行进度未达标准进度等问题，总得分为85.59分。评价得分表详见附件。
（二）存在问题
一是重形式、轻实效。项目执行人员与绩效业务人员分离，绩效目标设定有待提升。二是过程管理不完善。绩效监控流于表面，缺乏动态跟踪与阶段性反馈机制。
（三）改进建议
一是优化目标设定。将绩效目标设定作为预算申请的前置条件，要求项目执行人员与绩效业务人员共同参与目标制定，明确量化指标，强化目标与业务实际的匹配性、指标的可衡量性。二是严控过程管理。建立“双线动态跟踪”机制，由绩效管理部门与项目执行部门共同负责监控，明确监控频率、指标、反馈机制及整改要求，强化阶段性反馈与整改，对监控中发现的问题及时整改。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表