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公开时间：2025年8月25日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、 部门职责
（一） 大英县红十字会职能简介
1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施大英县红十字事业发展规划。
2. 开展救灾救援的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。
4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官(组织)捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5. 开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。
6. 依法开展募捐活动，依法依规接受和处理分配捐赠款物。
7. 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8. 加强与市内外红十字会开展人道领域的合作与交流。
9. 指导基层红十字会及县属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11. 完成县委、县政府和中国红十字会总会、四川省、遂宁市红十字会交办、委托的其他任务。
（二）重点工作开展情况
一是积极主动作为，护航人民健康。主动联系省妇保院派出专家团队，全县免费开展先心病患儿筛查救助公益行动，促进儿童健康成长，助力学校安全，筛查听诊26000余人，心脏彩超检查221人，发现先天性心脏病26人，需手术治疗15人，均已成功接受手术治疗。其中1人获得中央专项彩票公益金救助3万元，2人获得北京彩虹桥慈善基金会救助1.7万元，患儿家长向专家组赠送锦旗1面。
二是用心用情关怀，助力民生兜底。印发《大英县红十字会人道救助实施方案（试行）》，常态化开展困难群众人道救助，改善易受损人群困境，传递党委政府和社会温暖，协助2名白血病患儿获得中央专项彩票公益金救助6万元，开展人道救助9户2.63万元。加强对遗体器官捐献困难家庭和造血干细胞捐献志愿者的人道关怀和救助工作，发放人道慰问物资和现金2户2282元。
三是汇聚人道力量，促进社会稳定。发挥榜样示范引领作用，广泛动员群众主动加入三献事业，动员造血干细胞捐献志愿者43名，成功入库31例，新增登记遗体器官捐献志愿者20名；动员1名造血干细胞捐献志愿者成功捐献造血干细胞。组织开展5.8人道公益日、世界献血者日、红十字青少年活动月、遗体器官捐献者宣传季、募捐动员等活动，进一步弘扬主旋律，传播红十字精神，广泛引导群众关心关注并积极参与红十字事业，2024年募集款物8.12万元。以5.8人道公益日募捐项目为契机，筹集资金5.4万元，建设拥军爱民红十字爱心小家，为异地就医无住所困难人群提供煮饭、洗衣、洗澡、休息的过渡场所。
四是坚持稳中求进，夯实基层基础。以镇村、学校为重点，推进四川文轩职业技术学院、隆盛镇初级中学、道祖村基层组织建设，将红十字会服务触角向基层延伸。2024年新增团体会员1个，个人会员达573人，注册志愿服务队伍5支，注册志愿者261名。组织应急救援志愿者181人次，开展救援行动，救助遇险群众15人次。大英红十字众恒救援队获得全市社会力量水上救援队竞赛三个一等奖，一个二等奖。通过队伍建设、活动开展，红十字会基层组织凝聚力、影响力不断提升。
五是提升急救水平，打造全民急救体系。以应急救护培训为抓手，走进社区、企业、校园、机关、农村、家庭和公共场所开展应急救护培训、全会精神宣讲、人道精神传播、志愿服务活动，开展救护员员培训27期1562人次，开展应急救护普及培训18期13236人次，普及心肺复苏、防溺水、逃生避险等急救知识。
二、机构设置
无下属二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为88.31万元。与2023年度相比，收、支总计各增加6.09万元，增长7.41%。主要变动原因是2023年10月新增一名科级领导干部。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计88.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.31万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计88.31万元，其中：基本支出77.31万元，占87.54%；项目支出11万元，占12.46%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为88.31万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.09万元，增长7.41%。主要变动原因是2023年10月新增一名科级领导干部。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出88.31万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.09万元，增长7.41%。主要变动原因是2023年10月新增一名科级领导干部。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出88.31万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出80.34万元，占90.97%；卫生健康支出2.40万元，占2.72%；住房保障支出5.57万元，占6.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为88.31万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.01万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.85万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）行政运行支出（项）：支出决算为59.41万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算为11万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.29万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为5.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出88.31万元，其中：人员经费67.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的生活补助支出。
公用经费10.25万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%，较上年度增加0.18万元，增长100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.18万元，增长100%。主要是由于开展工作需要。其中：国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：①因调出一名工作人员，调入地区组织人员来我县对该同志开展考察，接待考察组人员产生费用0.05万元；②船山区红十字会和安居区红十字会来我县调研，调研内容有博爱家园建设、基层组织建设、阵地建设等，接待调研组人员产生费用0.07万元；③遂宁市红十字会为推进重点工作来我县调研，调研内容有58人道公益活动筹备情况、应急救护培训情况、党组织发挥作用情况等工作，接待调研组人员产生费用0.06万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县红十字会机关运行经费支出17万元，较2023年减少1.61万元，减少8.65%，主要原因是节约办公。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县红十字会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县红十字会共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对红十字事业发展项目和红十字赈济救护项目共2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县红十字会部门整体绩效自评报告、红十字事业发展项目和红十字赈济救护项目的专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84分，绩效自评综述：有效完成绩效整体年度目标；红十字事业发展项目专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：预算执行率100%，绩效指标全部完成；赈济救护项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：预算执行率100%，绩效指标全部完成。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）指其他用于红十字事业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位其他医疗保险缴费经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位职工住房公积金缴费的支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
大英县红十字会内设办公室和综合业务股，无下属单位。
（二）机构职能。
1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施大英县红十字事业发展规划。
2. 开展救灾救援的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。
4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官(组织)捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5. 开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。
6. 依法开展募捐活动，依法依规接受和处理分配捐赠款物。
7. 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8. 加强与市内外红十字会开展人道领域的合作与交流。
9. 指导基层红十字会及县属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11. 完成县委、县政府和中国红十字会总会、四川省、遂宁市红十字会交办、委托的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，大英县红十字会实有编制5个，年末实有人数4人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
大英县红十字会2024年年初预算收入88.31万元，其中：一般财政拨款88.31万元、政府性基金预算0万元、年初结转和结余0万元，收入决算88.31万元。
（二）支出情况。
大英县红十字会2024年年初预算支出88.31万元，其中：基本支出77.31万元、项目支出11万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
大英县红十字会2024年无结余分配和结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。以部门整体支出绩效目标表为基础，围绕县红会主责主业设置，涵盖了人道救助、应急救援、应急救护、三献动员以及会员和志愿者服务等工作。从中选定5个指标，每个指标设定分值2分，总分10分。三献服务工作履职效果自评2分：部门整体支出绩效目标表中设定造血干细胞捐献志愿者血样采集绩效指标值≥20人，2024年度成功入库31例。应急救援工作履职效果自评2分：部门整体支出绩效目标表中设定培养红十字应急救援队伍≥1支，11月前完成救援队伍培训，计划储备物资验收合格率≥100%。2024年度完成绩效目标。应急救护培训履职效果自评2分：部门整体支出绩效目标表中设定救护员培训≥700人，普及培训≥4000人。2024年度开展救护员员培训27期1562人次，开展普及培训18期13236人次。人道救助履职效果自评2分：部门整体支出绩效目标表中设定拟救助人员公示率和资助资金到账率＝100%。2024年度完成绩效目标。服务阵地建设履职效果自评2分：部门整体支出绩效目标表中设定建设1个会员活动室。2024年度打造红十字应急救护培训实训室和会员志愿者活动室。
2.预算管理。预算编制质量自评得分8：2024年度，我会严格按财政局的要求编制年初部门预算，围绕主责主业和工作要点，科学编制年初预算，量化工作任务，以数据准确呈现工作成果，以成果反映预算执行质量。2024年因人事调离、全员调标、年度考核等原因，调增预算1.88万元，调整预算后实际预算数88.36万元，实际执行88.36万元，2024年末调整预算数执行率100%。2024年度偏离度0。支付执行进度自评得分9：赈济救护项目支付进度：1月实际拨付0，执行进度0%。2月实际拨付0，执行进度0%。3月实际拨付2.09万元，执行进度23.25%。4月实际拨付0.34万元，执行进度3.73%。5月实际拨付0，执行进度0%。6月实际拨付2.08万元，执行进度23.12%。7月实际拨付0.02万元，执行进度0.21%。8月实际拨付0.02万元，执行进度0.23%。9月实际拨付0.26万元，执行进度2.89%。10月实际拨付1.21万元，执行进度13.42%。11月实际拨付2.65万元，执行进度29.46%。12月实际拨付0.33万元，执行进度3.70%。红十字事业发展项目支付进度：1月实际拨付0，执行进度0%。2月实际拨付0，执行进度0%。3月实际拨付0，执行进度0%。4月实际拨付0.20万元，执行进度10.14%。5月实际拨付0.20万元，执行进度10%。6月实际拨付0元，执行进度0%。7月实际拨付0.02万元，执行进度0.75%。8月实际拨付0.25万元，执行进度12.46%。9月实际拨付0.03万元，执行进度1.72%。10月实际拨付0.45万元，执行进度22.62%。11月实际拨付0.08万元，执行进度3.98%。12月实际拨付0.77万元，执行进度38.33%。预算年终结余自评得分8：2024年结余0万元。2024年度结余率为0%。严控一般性支出自评得分6：严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况，2024年度共计支出3.77万元。其中，2024年度支出会议费0.3万元、差旅费0.93万元、三公经费0.18万元、办公设备购置费2.36万元。无职工培训费、办节办展、信息网络和软件购置费、课题经费。2023年度我会一般性支出共计6.71万元，其中办公设备购置费4.0万元，差旅费2.71万元。较上年压减43.82%。
3.财务管理。自独立办公以来，我会建立《大英县红十字会财务管理制度》，动员全体干部职工通过自学和会议学习的方式学习，确保贯彻落实到位。我会设置出纳岗和会计岗，与项目执行岗位保持独立，与监事监督岗位保持独立，有效形成内部监督制约。同时，我会资金使用符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理。人均资产变化率自评得分0：2024年末我会无形资产净值为0，固定资产净值为15.30万元，实有人数4人，人均占有资产3.82。2023年度我会无形资产净值为0，固定资产为12.95万元，实有人数5人，人均占有资产2.59。人均资产变化率为47.49%。资产利用率自评得分0：由于我会于2024年度搬迁并采购办公家具设备，因此我会现有的固定资产均未超过最低使用年限。资产盘活率自评得分3：由于我会于2024年度搬迁并采购办公家具设备，因此我会无闲置一年以上的资产。
5.采购管理。支持中小企业发展自评得分3：我会在2024年通过线下采购办公家具设备过程中，面向本土中小企业采购产品。家具供应商是空调供应商是遂宁鸿发电器有限公司，系小微企业。会议室电视机供应商是大英县蓬莱镇万家电器经营部，是个体户。采购执行率自评得分3：我会2024年采购全部执行完毕，执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额11万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。
1.项目决策。决策程序自评得分4分：我会2024年度执行2个常年预算项目，于立项之际通过会机关执委会评估论证，无阶段预算项目。目标设置自评得分4分：我会预算项目绩效目标与计划期内的任务量相匹配、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。项目入库自评得分4分：2024年度，在财政局的指导下，我会预算项目均在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。资金执行同向自评得分5分：2024年，我会有赈济救护项目和红十字事业发展项目以及人员类和办公类预算项目，其中，赈济救护项目围绕三救业务设置绩效目标，红十字事业发展项目围绕三献、志愿服务、公益活动等设置绩效目标，我会以目标为导向，紧密围绕绩效目标值开展业务活动、列支经费。办公类项目为我会日常运转列支保障经费。人员类项目为我会机关干部职工列支人事经费。项目调整自评得分6：我会因调出1名工作人员、年度考核等原因，因此需要收回部分预算、增加部分预算，2024年7月，我会在财政局的指导下，精准计算收回预算金额和追加预算金额，如期完成项目预算调整，不存在应采取未采取收回预算和调整预算目标等情况。执行结果自评得分4分：2024年结余0万元，2024年度结余率为0%。
3.目标实现。目标完成自评得分6分：我会部门整体支出绩效目标表设置5个数量指标，分别是造血干细胞捐献志愿者血样采集绩效指标值≥20人，救护员培训≥700人，普及培训≥4000人，建设1个会员活动室，开展公益活动1次。我会全部完成。目标偏离自评得分6分：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度为100%，较预期目标的偏离度为0。实现效果自评得分5分：我会部门整体支出绩效目标表设置4个效益指标，分别是培养1支红十字应急救援队伍，全县应急救护水平和自救互救能量提升，造血干细胞资料库血样标本数和捐献志愿者人数持续增加，捐献工作和捐献知识社会知晓率和公益影响力。为实现效益指标，我会加大救援队的演练力度，支持救援队储备1架无人机，超额完成红十字救护员和普及培训任务数和造血干细胞志愿者入库数，策划实施“58”人道公益爱心小家项目，募集3.26万元，全年实现募集资金8万余元，有力实现效益目标。
（三）重点领域绩效分析。2024年度我会无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的工作。
（四）绩效结果应用情况。内部应用情况。部门在实际工作中，将内设机构绩效自评结果纳入到绩效考核体系中，根据各股室上一年度预算执行情况、项目绩效自评结果等因素综合考虑分配预算资金。自评公开方面。一是部门按要求将自评结果交由县财政局审核，接受财政监督；二是部门按要求将自评结果在政府统一网站公开接受社会监督。整改反馈情况：无。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024年度我会预算绩效评价得分94。
（二）存在问题。主要扣分项是我会人均资产变化率和利用率，原因是我会单列后，于2023年完成办公场所搬迁，因办公需要添置一批办公家具和实训教具，均列入固定资产，且未超过最低使用年限。因此，我会人均资产变化率和资产利用率不得分。
（三）改进建议。下一步，我会将在财政局的指导下，加强财务人员和项目执行人员的业务培训，科学、合理申报预算、制定可量化的绩效指标，全面提升预算执行效率和质量，提高投入产出比，提升财政资金的使用效益。加强全体干部职工的经济纪律和制度学习，形成全会干部职工高度重视、准确落实的工作氛围。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表