2024年度
四川省大英县农业农村局部门决算
目 录
公开时间：2025年8月25日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻农业农村和乡村振兴相关法规、规章。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导农业文化遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策措施。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，协调开展定点帮扶、社会帮扶、易地搬迁后续扶持，会同有关部门开展过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估和监督检查工作，研究提出中央和省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
5.负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作，推动延长农产品产业链。指导特色农产品优势区建设和管理工作。研究提出现代农业园区发展规划、建设标准及政策扶持建议并组织实施，统筹协调、监督指导现代农业园区建设。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农业品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计工作。
6.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
7.负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大关键技术攻关，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、农业机械作业通行条件等基础设施建设。
8.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
9.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责全县农田建设管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划，并组织实施和管理。组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
10.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。牵头拟订种业振兴政策并组织实施。贯彻落实兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
11.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。贯彻动植物防疫和检疫的相关法规、规章，会同有关部门制定动植物防疫和检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
12.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级、县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排、监督检查和绩效管理。
13.拟定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。组织协调农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
14.指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
16.负责农业农村安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
17.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由县本级办理的涉农违法案件办理。推进农业依法行政。
18.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
截止2024底，内设行政事业单位25个，主要包括：行政管理机构1个(大英县农业农村局机关);参照公务员法管理的事业单位4个(大英县农村合作经济经营管理站、大英县农村能源开发与利用中心、大英县农业综合行政执法大队、大英县农机监理站);其它具有法人资格的事业单位20个(大英县植物保护站、大英县农业技术信息推广站、大英县土壤肥料生态管理站、大英县农机推广站、四川省农业广播电视学校大英分校、大英县农业经济作物推广站、大英县农产品质量安全监督检验检测站、大英县水产站、大英县大英县现代农业发展服务中心、大英县乡村振兴服务中心、大英县动物疫病预防控制中心、大英县天保镇畜牧兽医站、大英县河边镇畜牧兽医站、大英县卓筒井镇畜牧兽医站、大英县回马镇畜牧兽医站、大英县玉峰镇畜牧兽医站、大英县象山镇畜牧兽医站、大英县金元镇畜牧兽医站、大英县蓬莱镇畜牧兽医站、大英县隆盛镇畜牧兽医站)。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计61101.48万元。与2023年相比，收、支总计各减少1235.14万元，下降1.98%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计61101.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44717万元，占73.18%；政府性基金预算财政拨款收入16384.48万元，占26.82%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计61101.48万元，其中：基本支出3403.73万元，占5.57%；项目支出57697.75万元，占94.43%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为61101.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1235.14万元，下降1.98%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出44717万元，占本年支出合计的73.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13870.6万元，增长44.97%。主要变动原因是增加乡村振兴成效显著县衔接资金和高标准农田建设资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出44717万元，主要用于以下方面:农林水支出42907.58万元，占95.95%；商业服务业等支出165.48万元，占0.37%；粮油物资储备支出581.64万元，占1.3%；社会保障和就业支出317.03万元，占0.71%；卫生健康支出115.73万元，占0.26%；城乡社区支出支出373.29万元，占0.84%；住房保障支出256.25万元，占0.57%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为44717万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为306.66万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为10.37万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为33.16万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为78.21万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为4.36万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为86.92万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为111.68万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为174.69万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为886.91万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为59.28万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为1814.66万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为22.9万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为1.74万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为42.9万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：支出决算为4501.28万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为167.02万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算为42.17万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为104.23万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算为47.4万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为19900.69万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）支出决算为4.46万元，完成预算100%，一般行政管理事务（项）支出决算为4.9万元，完成预算100%，农村基础设施建设（项）支出决算为21.52万元，完成预算100%，生产发展（项）支出决算为300万元，完成预算100%，贷款奖补和贴息（项）支出决算为46万元，完成预算100%，事业运行（项）支出决算为8.7万元，完成预算100%，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为14124.77万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为206万元，完成预算100%，其他农村综合改革支（项）支出决算为132.42万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）支出决算为267.98万元，完成预算100%。
25.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算为165.48万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为256.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3403.73万元，其中：人员经费3064.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费339.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.53万元，完成预算98.23%，较上年度增加2.44万元，增长8.69%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.58万元，占67.41%；公务接待费支出决算9.95万元，占32.59%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.58万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.03万元，下降0.15%。主要原因是加强车辆用车管理。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。公务用车运行维护费支出20.58万元。主要用于农产品质量安全抽检、农作物病虫害监控、农技、农机新技术推广、农机购置补贴核实、农业（渔业）执法、农机监理、高标准农田建设、衔接推进乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.95万元，完成预算94.76%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.53万元，下降5%。主要原因是严控接待人次和标准。
国内公务接待支出9.95万元主要用于：一是农业招商引资接待客商支出。二是友邻县区到我县交流学习乡村振兴、高标准农田建设、农村环境综合整治、畜禽粪污综合利用、现代农业产业发展项目建设支出。三是上级部门到我县督查、培训、专项检查等用餐支出。国内公务接待83批次，829人次（不包括陪同人员），具体内容包括：一是用于农业项目招商引资接待客商支出0.35万元。二是友邻县区到我县交流学习乡村振兴、农村环境综合整治、现代农业产业发展项目及高标准农田建设项目支出5.13万元。三是上级部门到我县工作督查、调研、业务指导、农产品抽检等支出3.6万元。四是开展农业执法交叉检查等支出0.87万元。
外事接待支出0万元，全年无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出16384.48万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，农业农村局机关运行经费支出339.53万元，比2023年度增加35.19万元，增长11.56%。主要原因是单位机构改革单位合并运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，农业农村局政府采购支出总额2666.47万元，其中：政府采购货物支出1218.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1448.35万元。主要用于大豆玉米带状种植和耕地轮作休耕物资采购及高素质农民培育、体系建设服务、农业社会化化服务、病虫害防治服务等。授予中小企业合同金额2666.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2666.47万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，农业农村局共有车辆4辆，其中：主要是应急保障用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，农业农村局在2024年度预算编制阶段，组织对扩种油菜项目等42个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，42个项目全部开展了绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算等开展绩效自评，形成农业农村局部门整体（含部门预算项目）支出绩效自评报告、大豆玉米带状复合种植项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.9分，绩效自评综述：县农业农村局2024年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作较好，采购管理规范。实现了保障机关及下属事业单位的正常运转、重点开展了重大动物疫病强制免疫率100%、农作物重大病虫害监控预警及时率100%、养殖环节无害化处理合格率100%、农产品（畜产品、水产品）安全检测合格率100%等事项。部门整体支出和专项预算项目绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行支出（项）：指用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行支出（项）：指用于反映不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
12.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
13.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证。普查、标准化生产示范等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）:指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）: 指事业单位基本支出。
19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款奖补和贴息支出。
20农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
22.农林水支出（类）农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设以及土地承包管理、宅基地管理方面的支出。
23.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。
24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
25.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
大英县农业农村局
2024年度部门整体支出绩效评价情况
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。根据大委办〔2019〕48号文件和《2024年大英县机构改革方案》规定。本部门内设9个股室，包括局办公室、人事政工股、计划投资财务股、种植业与园区发展股、政策法规与执法监督股、农村改革与农产品质量安全监督股、乡村建设与农村社会事业股、养殖业与饲料兽药股、监测帮扶巩固股，机关党委办公室按县委规定配备设置。
县农业农村局属于一级预算单位，包含24个下属单位，分别是大英县农村能源开发与利用中心、大英县农村合作经济经营管理站、大英县农机监理站、大英县农业综合行政执法大队、大英县现代农业发展服务中心、大英县动物疫病预防控制中心、四川省农业广播电视学校大英分校、大英县植物保护站、大英县农业技术信息推广站、大英县土壤肥料生态管理站、大英县农机推广站、大英县农业经济作物推广站、大英县农产品质量安全监督检验检测站、大英县水产站、大英县乡村振兴服务中心、大英县天保镇畜牧兽医站、大英县河边镇畜牧兽医站、大英县卓筒井镇畜牧兽医站、大英县回马镇畜牧兽医站、大英县玉峰镇畜牧兽医站、大英县象山镇畜牧兽医站、大英县金元镇畜牧兽医站、大英县蓬莱镇畜牧兽医站、大英县隆盛镇畜牧兽医站。
（二）机构职能。根据大委办〔2019〕48号文件和《2024年大英县机构改革方案》规定。县农业农村局主要的职能如下：
1.统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻农业农村和乡村振兴相关法规、规章。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导农业文化遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策措施。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，协调开展定点帮扶、社会帮扶、易地搬迁后续扶持，会同有关部门开展过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估和监督检查工作，研究提出中央和省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
5.负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作，推动延长农产品产业链。指导特色农产品优势区建设和管理工作。研究提出现代农业园区发展规划、建设标准及政策扶持建议并组织实施，统筹协调、监督指导现代农业园区建设。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农业品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
6.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
7.负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大关键技术攻关，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、农业机械作业通行条件等基础设施建设。
8.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
9.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责全县农田建设管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划，并组织实施和管理。组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
10.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。牵头拟订种业振兴政策并组织实施。贯彻落实兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
11.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。贯彻动植物防疫和检疫的相关法规、规章，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
12.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级、县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排、监督检查和绩效管理。
13.拟定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。组织协调农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
14.指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
16.负责农业农村安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
17.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由县本级办理的涉农违法案件办理。推进农业依法行政。
18.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。根据大委办〔2019〕48号文件和《2024年大英县机构改革方案》规定，本部门（单位）行政编制16个，事业编制174个（含参公事业编制）。截至2024年12月31日，实际在职184人(其中行政编制21人、事业编制163人)，编外人员23人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年度本年收入合计61101.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44717万元，占73.18%；政府性基金预算财政拨款收入16384.48万元，占26.82%。
（二）支出情况2024年度本年支出合计61101.48万元，其中：基本支出3403.73万元，占5.57%；项目支出57697.75万元，占94.43%。
（三）结余分配和结转结余情况。县农业农村局2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1.履职效能。2024年，县农业农村局紧紧围绕以乡村振兴为重心的“三农”任务，切实履行监督管理工作职责，在年初部门预算160万元开展对应项目10个，其中：“农村惠民阳光平台”、农村集体“三资”管理（农村土地承包经营纠纷调解）、农产品（水产）畜产品安全检测、农业及渔政执法（农机监理与执法）、犬只收容补贴等5个项目目标完成效果情况绩效分析如下。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分，得分10分。
（1）资金安排情况。
为切实履行监督管理职责，2024年开展对应项目10 个，资金合计160万元。其中：
“农村惠民阳光平台”项目年初预算 5万元，支出4.70万元，预算执行率 94%。
农村集体“三资”管理（农村土地承包经营纠纷调解）项目年初预算43万元，支出42.17万元，预算执行率98.07%。
农产品（水产）畜产品安全检测项目年初预算20万元，支出19.77万元，预算执行率98.85%。
农业及渔政执法（农机监理与执法）项目年初预算6万元，支出6万元，预算执行率100%。
犬只收容补贴项目年初预算12万元，支出12万元，预算执行率100%。
（2）目标实现情况。
通过年初部门预算安排，预算执行情况等分析，完成了年初既定目标绩效，如：确保了全县三资管理平台正常运转；提高了农村集体“三资”管理水平；实现了农产品（水产）畜产品安全有效供给；加强了农机监理与执法；减少了流浪犬只数量，犬只伤人犬吠扰民、乱拉排泄物等情况有效下降。持续推进农业农村高质量发展。
（3）指标完成情况。
根据部门预算项目自评，重点履职项目指标完成情况如下：
重点履职 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效 指标值 | 实际 完成值 | 度量 单位 | 完成率 |
“农村惠民阳光平台”项目 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统维护数量 | 60 | 60 | 台/套 | 100% |
质量指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统维护合格率 | 100 | 100 | % | 100% | ||
时效指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统维护及时率 | 100 | 100 | % | 100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统正常使用率 | 100 | 100 | % | 100% | |
可持续影响指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统管理机制健全性 | 好 | 好 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | 100 | 100 | % | 100% | |
农村集体“三资”管理（农村土地承包经营纠纷调解）项目 | 产出指标 | 数量指标 | 精品村经营管理人员培训人数 | 200 | 200 | 人 | 100% |
审计精品村个数 | 21 | 34 | 个 | 161.90% | |||
协调办理纠纷次数 | 5 | 5 | 次 | 100% | |||
质量指标 | 精品村审计合规性 | 100 | 100 | % | 100% | ||
精品村经营管理人员培训合格率 | 100 | 100 | % | 100% | |||
协调办理纠纷成功率 | 100 | 100 | % | 100% | |||
时效指标 | 协调办理纠纷及时率 | 100 | 100 | % | 100% | ||
精品村审计及时率 | 100 | 100 | % | 100% | |||
账务管理规范及时率 | 100 | 100 | % | 100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 每个精品村增收节支 | 1 | 1.5 | 万元 | 150% | |
社会效益指标 | 农村社会矛盾减少 | 90 | 95 | % | 105.56% | ||
可持续影响指标 | 精品村集体资产管理机制健全 | 好 | 好 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 90 | 96 | % | 106.67% | |
农产品（水产）畜产品安全检测 | 产出指标 | 数量指标 | 农产品（水产）畜产品抽检个数 | 500 | 777 | 个 | 155.4% |
检测人员差旅补贴人数 | 5 | 6 | 人 | 120% | |||
质量指标 | 农产品（水产）畜产品检测合格率 | 100 | 100 | % | 100% | ||
检测人员差旅补贴准确率 | 100 | 100 | % | 100% | |||
时效指标 | 农产品（水产）畜产品检测及时率 | 100 | 100 | % | 100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 农产品（水产）畜产品安全有效供给率 | 98 | 98 | % | 100% | |
检测人员补贴应尽发率 | 100 | 100 | % | 100% | |||
可持续影响指标 | 农产品（水产）畜产品安全检测管理机制健全 | 好 | 好 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 90 | % | 100% | |
农业及渔政执法（农机监理与执法）项目 | 产出指标 | 数量指标 | 农用车及农业机械年检量 | 370 | 370 | 台 | 100% |
执法检查次数 | 100 | 210 | 次 | 210% | |||
农机机手培训人次 | 300 | 373 | 人次 | 124.33% | |||
执法人员差旅补贴人数 | 5 | 5 | 人 | 100% | |||
质量指标 | 执法人员差旅补贴发放准确率 | 100 | 100 | % | 100% | ||
培训出勤率 | 100 | 100 | % | 100% | |||
农用车及农业机械年检合格率 | 100 | 100 | % | 100% | |||
农资市场规范率 | 90 | 90 | % | 100% | |||
时效指标 | 执法人员差旅补贴发放及时率 | 100 | 100 | % | 100% | ||
农用车、农业机械年检及时率 | 100 | 100 | % | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 执法人员差旅补贴应补尽补率 | 100 | 100 | % | 100% | |
农机安全运转率 | 100 | 100 | % | 100% | |||
生态效益指标 | 长江天然水域生态 | 持续改善 | 持续改善 | 100% | |||
可持续影响指标 | 执法工作管理机制健全性 | 好 | 好 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 98 | % | 103.16% | |
犬只收容补贴项目 | 产出指标 | 数量指标 | 收容流浪犬只数量 | 200 | 225 | 头 | 112.5% |
质量指标 | 收容流浪犬只生存质量 | 进一步提升 | 进一步提升 | 100% | |||
时效指标 | 流浪犬只收容及时率 | 90 | 100 | % | 111.11% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 犬只伤人犬吠扰民警情发生数 | 有效降低 | 有效降低 | 100% | ||
生态效益指标 | 犬只收容管理制度健全性 | 优 | 优 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 100 | % | 111.11% |
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
（1）预算编制质量
根据《关于下达2024年部门预算的通知》（大财发〔2024〕59号）文件及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年预算编制偏离度为0。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分，得分8分。
（2）支出执行进度
根据《关于下达2024年部门预算的通知》（大财发〔2024〕59号）文件及2024年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分，得分8分。部分项目资金支出未达到进度要求。
（3）预算年终结余
根据《关于下达2024年部门预算的通知》（大财发〔2024〕59号）文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。本单位2024年年终部门预算不存在项目注销金额情况，结转金额为0，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分，得分8分。
（4）严控一般性支出
根据《关于下达2024年部门预算的通知》（大财发〔2024〕59号）文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，得分6分。
3.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
（1）人均资产变化率
根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-18.9%（其中2024年行政事业单位人均占有资产18,908.51 万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产23,313.97 万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，得分3分。具体详见下表：
人均资产变化表
单位：元
单位 | 年度 | 固定资产净值 | 无形资产净值 | 总资产 | 编制内实有人数 | 人均资产 | 人均资产变化率（%） | 人均资产增长 |
大英县农业农村局
| 2023 | 4,097,505.15 | 29,067.89 | 4,126,573.04 | 177 | 23,313.97 | -18.90 | / |
2024 | 3,453,236.76 | 25,928.81 | 3,479,165.57 | 184 | 18,908.51 |
（2）资产利用率
根据县农业农村局截至2024年12月31日固定资产管理系统数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为100%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，得分3分。
（3）资产盘活率
根据县农业农村局截至2024年12月31日固定资产管理系统数据，并结合现场勘察情况。2024年部门闲置资产占比变化率为0，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，得分3分。
4.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（1）支持中小企业发展。按照部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》，县农业农村局2024年面向中小企业采购共计2666.47万元，其中，面向小微企业采购2666.47万元，占100%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，得分3分。
（2）采购执行率。按照部门涉及政府采购项目及2024年有关项目合同及支付等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，得分3分。本部门2024年采购执行率100%。
5.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
（1）财务管理制度建设情况。本部门制定了《大英县农业农村局内部控制规范化建设方案》，局计划投资财务股按照规范化建设方案严格执行有关制度。不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况。县农业农村局设置出纳、会计等财务工作岗位。出纳岗位的职责权限为负责单位人员经费、项目资金支付等工作；会计岗位的职责权限为审核并记账、编制财务报告等工作，本部门严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况。局计划投资财务股在本部门绩效自评期间抽查了农机购置与应用补贴、高素质农民培育、提灌站建设项目、农产品质量安全检测、种粮大户等项目支付有关资料。部门资金使用符合有关专项资金管理办法。不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数53个，涉及预算总金额29,086.71万元，1—12月预算执行总体进度为76.30%，其中：预算结余率大于10%的项目共计34个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额160万元，1—12月预算执行总体进度为97%，其中：预算结余率大于10%的项目共1个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
（1）决策程序。根据县财政部门开展年度预算100万元以上的新增项目事前绩效评估要求，2024年县农业农村局对42个项目开展事前绩效评估。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分，得分4分。
（2）目标设置。根据2024年部门预算编制通知要求，以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年局计划投资财务股抽查预算阶段项目（含一次性项目）10个，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分，得分4分。
（3）项目入库。根据县财政部门对2024年项目入库规定，县农业农村局上报项目预算需求，并在2023年11月20日之前完成了部门预算项目入库。2024年本部门最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个，项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分，得分4分。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
（1）执行同向。2024年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个，全部纳入评价范围，经核查，资金使用管理严格按照预算编制执行。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分，得分5分。
（2）项目调整。2024年县农业农村局不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，得分6分。
（3）执行结果。2024年本单位共实施63个项目，其中：常年项目53个，一次性项目和阶段项目10个。根据一体化系统预算可执行情况表，共19个常年项目预算结余率小于10%，34个常年项目预算结余率大于10%；共9个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，1个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分，得分2.5分。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
（1）目标完成。2024年本单位共实施63个项目，局计划投资财务股抽查了10个项目目标完成情况。10个项目共有19条数量指标，其中：18条数量指标完成了目标值，1条数量指标未完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，得分5.4分。
（2）目标偏离。2024年本单位共实施63个项目，局计划投资财务股抽查了10个项目目标完成情况。10个项目共有19条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计18条，县级病死生猪无害化处理项目1条数量指标偏离度大于30%以上。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，得分0分。
（3）实现效果。2024年本部门共实施63个项目，局计划投资财务股抽查了10个项目，共有27条效益指标，经核查27条效益指标完成情况，各类项目均实现其预期效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分，得分5分。
（三）重点领域绩效分析。2024年县农业农村局共到位各类债券项目资金34,015万元，其中：国债高标准农田8,200万元；粮油融合示范园建设项目9,500万元；蔬菜融合示范园建设项目1,000万元；乡村振兴债券15,315万元，通过项目实施大力提升了农业基础设施水平、改善城乡人居环境和提高粮油生产能力。但部分项目存在前期工作准备不充分，实施进度滞后，效益发挥不充分问题。下一步加快项目实施进度，尽早建成，发挥效益。
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用、整改反馈等情况进行分析。
2024年本部门涉及绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的4个问题，针对绩效目标设置不规范、资金管理不规范、效益发挥不充分、制度管理方面等问题。局计划投资财务股核查整改资料，相关问题均已整改落实到位。此项不涉及扣分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。县农业农村局2024年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作较好，采购管理规范。实现了保障机关及下属事业单位的正常运转、重点开展了重大动物疫病强制免疫率100%、农作物重大病虫害监控预警及时率100%、养殖环节无害化处理合格率100%、农产品（畜产品、水产品）安全检测合格率100%等。部门整体支出绩效自评得分90.9分。
（二）存在问题。县农业农村局2024年预算绩效自评发现的主要问题如下：
1.预算管理工作有待提升。2024年单位共实施63个项目，经抽查自评发现共28个项目预算结余率小于10%，2024年中央财政粮油生产保障资金（扩种油菜）、农业经营主体能力提升资金等35个项目预算结余率大于10%。
2.项目绩效目标设置不规范。个别项目绩效指标设置存在问题，主要是数量指标设置不精准，例如：养殖环节无害化处理县级匹配资金。
（三）改进建议。一是强化预算绩效编制工作。科学、合理设置各类专项资金绩效目标，进一步提升预算绩效编制工作质量，实现可执行、可量化、可评价目的。二是加强预算绩效目标管理。日常跟进督导专项支出绩效目标落实见效，贯彻落实《推进财政绩效监督“三管三必须”落实见效实施办法》有关要求。三是加大财会队伍建设，提高部门理财水平。要求财务人员按照预算管理相关计划严格资金管理和规范支出，严禁出现无预算支出、超预算支出情况，并按月根据实际支出情况与项目负责单位进行核对，确保收支数据一致，更好规范使用项目资金。不断推进财政资金预算绩效管理工作迈上新台阶。
2024年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 51092322T000000336490-2024年度大英县“农村惠民阳光平台”项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局 | 实施单位 | 大英县农业农村局农村改革与农产品质量安全监督股 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年项目经费5万元用于通过采购服务，确保全县三资管理平台60台套设备的正常运转。 | 利用项目经费5万元完成采购服务，确保了全县60台套三资管理平台设备的正常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在全县各镇（街道）及原贫困村“三资”管理平台系统实施维护，确保平台使用正常，该项目实际支出4.7045万元。 | |||||||||
预算执行 情况 (10 分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 4.7045 | 94.09% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 4.7045 | 94.09% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统维护数量 | = | 60 | 台/套 | 60 | 15 | 15 | |
质量指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统维护合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统维护及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统维护成本 | ≤ | 5 | 万元 | 4.7045 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统正常使用率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 乡镇及贫困村“三资”管理平台系统管理机制健全性 | 定性 | 好 | 好 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目实施和完成绩效指标情况较好，群众满意度较高，经过此次自评，2024年度“农村惠民阳光平台”项目绩效得分为100分。 | |||||||||
存在 问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张静 | 财务负责人：刘虹 | |||||||||
2024年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 51092322T000000336458-2024年县级病死生猪无害化处理经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局 | 实施单位 | 养殖业与饲料兽药股 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度经费10万元，用于收集、处理病死猪无害化，对病死猪无害化处理率100%，防止疫情发生。 | 实现全县病死猪无害化处理，无害化处理率达100%，未发生重大动物疫情。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 养殖业主通过自行无害化处理或委托有资质的第三方公司集中无害化处理，处理数量经监管人员审核、照片等佐证，确保了处理数量精准。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 6.10 | 60.95% | 10 | 7 | 生物安全水平得到有效提高，病死猪有效降低，预算执行数相应减少。 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 6.10 | 60.95% | 10 | 7 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 无害化病死猪处理数量 | ≥ | 8000 | 头 | 2863 | 10 | 3.5 | 项目预算的主要依据为来年的病死猪无害化处理估算数量，由于近年来我县生猪存栏量受非洲猪瘟疫情和市场价格因素影响波动较大，无法以正常的死亡率和存栏量进行人为的准确估算，因此导致估算的来年病死猪无害化处理数量与实际处理数量出入较大，但是实际工作中已对养殖户申报的无害化处理的每头病死猪做到了应补尽补。 | |
质量指标 | 无害化病死猪处理合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 无害化病死猪处理及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 生猪安全有效供给率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
非洲猪瘟疫情有效控制率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||||
生态效益指标 | 病死猪对环境污染发生率 | ＜ | 1 | % | 0 | 5 | 5 | |||
可持续影响指标 | 无害化处理管理机制健全 | 定性 | 好 | 好 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 无害化病死猪处理成本 | ≤ | 10 | 万元 | 6.10 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90.5 | ||||||||
评价结论 | 项目总评得分90.5分。推动病死生猪无害化处理率达到100%，未发生乱丢病死猪现象，生物安全水平得到有效提高，有力保障了生猪稳定生产。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈东 | 财务负责人：刘虹 | |||||||||
2024年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 51092322T000000336477-2024年村级防疫员补助 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局 | 实施单位 | 大英县动物疫病预防控制中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度经费36万元用于进行重大动物疫病免疫注射工作，生猪免疫7万头次（1元/支）；牛羊免疫3万头次（3元/支）；犬只免疫4万只（5元/针）。以防止重大疫情发生。 | 开展重大动物疫病免疫注射工作，未发生重大动物疫情。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要开展重大动物疫病免疫注射工作，在春秋两季集中进行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 防疫员人数 | ≥ | 50 | 人 | 50 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 重大动物疫病免疫注射数量 | ≥ | 14 | 万头 | 33.87 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 防疫人员补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 防疫人员补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 疫情控制及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
社会效益指标 | 降低畜禽死亡率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防疫人员及群众满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 防疫人员劳务成本 | ≤ | 36 | 万元 | 36 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年村级防疫员补助项目支出绩效得分为100分，全面完成了年度目标。通过开展重大动物疫病免疫注射工作，未发生重大动物疫情。 | |||||||||
存在问题 | 重大动物疫病防控形势严峻，强制免疫任务重、工作量大，经费不足。 | |||||||||
改进措施 | 加大经费投入，进一步加强动物强制免疫工作，防止发生重大动物疫情，确保畜产品供给和公共卫生安全。 | |||||||||
项目负责人：韩清林 | 财务负责人：刘虹 | |||||||||
2024年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 51092324T000011402835-2024农产品（水产）畜产品安全检测项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局 | 实施单位 | 大英县农产品质量安全监督检验检测站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度抽检农产品（水产）畜产品（含快检）不少于500个，抽检合格率达100%，农产品（水产）畜产品安全有效供给率达98%，群众满意度不低于90%。 | 2024年度累计抽检农产品（水产）畜产品（含快检）777个，抽检合格率100%，全面完成项目各项目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年度经费20万元，实际项目支出成本19.77134万元，主要用于样品抽检、检测、试剂耗材购买、仪器检定维护等，保障了农产品（水产）畜产品抽检合格率98%以上，实现农产品（水产）畜产品安全有效供给。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 19.77 | 98.85% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 19.77 | 98.85% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 农产品（水产）畜产品抽检个数 | ≥ | 500 | 个 | 777 | 10 | 10 | ||
检测人员差旅补贴人数 | ≥ | 5 | 人 | 6 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 农产品（水产）畜产品检测合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
检测人员差旅补贴准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 农产品（水产）畜产品检测及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 农产品（水产）畜产品抽样成本 | ≤ | 2 | 万元 | 1.75924 | 2 | 2 | |||
胶体金试剂盒购买成本 | ≤ | 2 | 万元 | 3.8 | 1 | 1 | ||||
仪器检定校准及维护成本 | ≤ | 1 | 万元 | 0.48 | 1 | 1 | ||||
农产品（水产）畜产品县级定量检测成本 | ≤ | 13 | 万元 | 11.6434 | 3 | 3 | ||||
最新版本承诺达标合格证购买成本 | ≤ | 0.5 | 万元 | 0.75 | 1 | 1 | ||||
试剂耗材成本 | ≤ | 1 | 万元 | 0.8387 | 1 | 1 | ||||
快检试剂盒购买成本 | ≤ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 1 | 1 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 农产品（水产）畜产品安全有效供给率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
检测人员补贴应尽发率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 农产品（水产）畜产品安全检测管理机制健全 | 定性 | 好 | 好 | 10 | 10 | ||||
...... | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
...... | ||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过在全县开展农产品定性检测+定量检测，同时规范开具食用农产品承诺达标合格证，确保了农产品“持证赋码”上市，有效捍卫了老百姓舌尖上的安全。 | |||||||||
存在问题 | 农产品质量安全工作纷繁复杂，重点监管品种多，涉及面广而散，各级监管人员、检测人员及工作经费有限。 | |||||||||
改进措施 | 加大基层人员配备和资金投入，保障好基层最后一公里农产品质量安全。 | |||||||||
项目负责人：胡绍连 | 财务负责人：刘虹 | |||||||||
2024年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 51092324T000011404058-2024年度大英县农村集体“三资”管理（农村土地承包经营纠纷调解）项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局 | 实施单位 | 大英县农业农村局农村改革与农产品质量安全监督股 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度经费43万元，对全县21个精品村开展全覆盖审计每村0.5万元；开展1次集体经济组织经营管理人员业务培训，培训200人次；司法（聘请律师）费用，协调办理纠纷5起以上 | 完成对全县21个精品村的全覆盖审计（0.5万元/村）；顺利开展1次集体经济经营管理人员业务培训（200人次）；通过司法途径（聘请律师），成功调节办理纠纷5起以上 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 大英县农村集体“三资”管理项目是用于全县21个精品村集体经济规范化建设以及涉及全县9个镇1个街道的农村土地承包经营纠纷调解仲裁的专项工作经费。大英县农村集体“三资”管理项目经费共计43万元，用于全县21个精品村开展全覆盖审计、集体经济经营管理人员业务培训和调解仲裁土地承包经营纠纷费用支出42.174176万元。 | |||||||||
预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
总额 | 43.00 | 42.174176 | 98.08% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数 /调整后预算数，预算执行 率未达到90%的需说明原因 (100字以内):2.年中发 生预算调整的(追加或调 减),应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入 资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 43.00 | 42.174176 | 98.08% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 精品村经营管理人员培训人数 | ≥ | 200 | 人 | 200 | 5 | 5 | ||
审计精品村个数 | ≥ | 21 | 个 | 34 | 5 | 5 | ||||
协调办理纠纷次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 精品村审计合规性 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
精品村经营管理人员培训合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
协调办理纠纷成功率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 协调办理纠纷及时率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||
精品村审计及时率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
账务管理规范及时率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
成本指标 | 精品村经营管理人员培训成本 | ≤ | 24 | 万元 | 23.174176 | 4 | 4 | |||
21个精品村审计补助成本 | ≤ | 10.5 | 万元 | 10.5 | 3 | 3 | ||||
协调办理纠纷成本 | ≤ | 8.5 | 万元 | 8.5 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 每个精品村增收节支 | ≥ | 1 | 万元 | 1.5 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 农村社会矛盾减少 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 精品村集体资产管理机制健全 | 定性 | 好 | 好 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 村民满意度 | ≥ | 90 | % | 96 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目实施和完成绩效指标情况较好，群众满意度较高，经过此次自评，2024年度农村集体“三资”管理（农村土地承包经营纠纷调解）项目绩效得分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张静 | 财务负责人：刘虹 | |||||||||
2024年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 51092322T000000336538-2024年农机购置补贴项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局 | 实施单位 | 大英县农机技术推广站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一是用于对购机农户购机的真实性进行核查；二是用于农机购置政策宣传和技术指导，提高农户使用农机作业率和安全率。 | 全年核查农机购置补贴机具510余台套；发放农机购置补贴政策宣传资料2000余份；常态化开展农业机械作业安全检查。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对享受农机购置补贴的机具进行核查，发放农机购置补贴宣传资料，开展农业机械作业安全检查等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 农机具核查 | ≥ | 500 | 台/套 | 510 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 农户购买农机合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 核查人员差旅补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 政策宣传费、核查人员差旅费等 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 | |||
...... | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 农机购置投入使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 农业机械作业安全率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 农机购置补贴管理机制健全性 | 定性 | 好 | 好 | 10 | 10 | ||||
...... | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农机购置补贴农户满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
...... | ||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年农机购置补贴项目，严格按照流程办理，及时支付资金，项目绩效自评总分100分。 | |||||||||
存在问题 | 补贴机具数量多，覆盖面广，核实有一定难度。 | |||||||||
改进措施 | 一是加大核查力度，努力实现全覆盖。二是提高补贴额度，减轻农户（或组织）自筹资金压力。 | |||||||||
项目负责人：荣学飞 | 财务负责人：刘虹 | |||||||||
2024年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 51092324T000011405559-2024年农业及渔政执法（农机监理与执法）项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局 | 实施单位 | 大英县农业综合行政执法大队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度经费6万元，开展对全县农资市场监管，确保农资市场规范有序；加大天然水域渔业资源执法检查，天然水域生态逐步恢复；通过对全县农用车年度检验，农机机手培训，法律法规宣传，减少重特大事故发生。 | 完成全年绩效目标任务数，群众满意度达到98%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过加大执法力度，有效促进农资市场规范运行；开展农机机手培训、农用车年度检验、宣传政策等方式，确保农机安全操作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 农用车及农业机械年检量 | ≥ | 370 | 台 | 370 | 4 | 4 | ||
执法检查次数 | ≥ | 100 | 次 | 210 | 4 | 4 | ||||
农机机手培训人次 | ≥ | 300 | 人次 | 373 | 4 | 4 | ||||
执法人员差旅补贴人数 | ≥ | 5 | 人 | 5 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 执法人员差旅补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | |||
培训出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
农用车及农业机械年检合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
农资市场规范率 | ≥ | 90 | % | 98 | 4 | 4 | ||||
时效指标 | 执法人员差旅补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | |||
农用车、农业机械年检及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
经济成本指标 | 执法人员差旅补贴成本 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 5 | 5 | |||
执法人员交通费用 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 5 | 5 | ||||
...... | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 执法人员差旅补贴应补尽补率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7 | 7 | ||
农机安全运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 | ||||
生态效益指标 | 长江天然水域生态 | 定性 | 持续改善 | 持续改善 | 8 | 8 | ||||
可持续影响指标 | 执法工作管理机制健全性 | 定性 | 好 | 好 | 7 | 7 | ||||
...... | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | ||
...... | ||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过行政执法检查、政策宣传、技能培训等措施，有力促进了农资市场、农用车及农业机械安全、高效、规范运行，降低了事故发生率。经评价，该项目自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘运兰 郭志军 | 财务负责人：刘虹 | |||||||||
2024年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 51092322T000004697639-2024年大英县农作物重大病虫害监控预警项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局 | 实施单位 | 大英县植物保护站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年农作物疫情会商会4次（会商专家费 1.5万元；会议费1.5万元 ），确保大面积病虫害防控处置率达到90%以上。 | 完成农作物疫情会商会4次，发布植保情报10期，全年未发生大面积农作物病虫害。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年农作物疫情会商会4次，发布植保情报10期，确保大面积病虫害防控处置率达到90%以上。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 2.90 | 97% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 3.00 | 2.90 | 97% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 病虫害防控预报人数 | ≥ | 1.5 | 万人 | 1.5 | 10 | 10 | ||
农作物疫情会商会次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 农作物病虫害疫情发生预报准确率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 农作物病虫害疫情发生预报及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
...... | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 大面积病虫害防控处置率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 病虫害防控预报机制健全 | 定性 | 好 | 好 | 10 | 10 | ||||
生态效益指标 | 病虫危害实际损失率 | ≤ | 4 | % | 4 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | ||||||||||
...... | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
...... | ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 病虫害监控预警成本 | ≤ | 3 | 万元 | 2.9 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 坚持“预防为主、综合防治”的植保工作方针，以“减量控害、节本增效、确保安全”为目标，切实抓好农作物主要病虫害防治关键时期，最大程度减轻病虫危害，确保项目实施区内不出现农业生态环境污染和农业生产安全事故，保障夏粮丰产丰收。经评价，该项目实施充分，群众满意度较高，本项目自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周镜 | 财务负责人：刘虹 | |||||||||
2024年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 51092324T000011406066-2024年犬只收容补贴 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局 | 实施单位 | 大英县动物疫病预防控制中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度经费12万元，购买犬只收容服务，包括犬只的饲养、免疫、医疗救治、绝育、领养、无害化处理等服务，减少流浪犬只数量，犬只伤人犬吠扰民、乱拉排泄物等情况有效下降。 | 全年收容流浪犬只225只，减少流浪犬只数量，犬只伤人犬吠扰民、乱拉排泄物等情况有效下降。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要通过购买犬只收容服务，具体开展犬只的饲养、免疫、医疗救治、绝育、领养、无害化处理等服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 收容流浪犬只数量 | ≥ | 200 | 头 | 225 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 收容流浪犬只生存质量 | 定性 | 进一步提升 | 进一步提升 | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 流浪犬只收容及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 犬只伤人犬吠扰民警情发生数 | 定性 | 有效降低 | 有效降低 | 15 | 15 | |||
生态效益指标 | 犬只收容管理制度健全性 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 收容流浪犬成本 | ≤ | 12 | 万元 | 12 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年犬只收容补贴项目支出绩效得分为100分，完成了年度目标。通过购买犬只收容服务，具体开展犬只的饲养、免疫、医疗救治、绝育、领养、无害化处理等服务，减少流浪犬只数量，犬只伤人犬吠扰民、乱拉排泄物等情况有效下降。 | |||||||||
存在问题 | 流浪犬只数量逐年增加，收容压力大，经费不足。 | |||||||||
改进措施 | 加大经费投入，进一步加强犬只收容工作，减少犬只伤人扰民情况发生，确保公共安全。 | |||||||||
项目负责人：韩清林 | 财务负责人：刘虹 | |||||||||
2024年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 51092322T000000336513-2024年重大动物疫病强制免疫疫苗县级匹配资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县农业农村局 | 实施单位 | 大英县动物疫病预防控制中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年经费20万元，主要用于重大动物疫病疫苗、狂犬病疫苗和常见病疫苗采购，有效控制动物疫情的发生。 | 安排20万元采购疫苗，开展免疫注射，防止重大动物疫情发生。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目通过采购免疫疫苗，开展免疫注射，确保不发生动物疫情。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 牛羊口蹄疫、禽流感、猪口蹄疫、狂犬病疫苗注射量 | ≥ | 1000 | 个 | 10000 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 动物免疫质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 采购质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 采购疫苗及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 动物疫情有效控制率 | ≥ | 98 | % | 100 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 疫情防控管理机制健全 | 定性 | 好 | 好 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、养殖户满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 疫苗采购成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年重大动物疫病强制免疫疫苗县级匹配资金项目支出绩效得分为100分，全面完成年度目标。通过购买疫苗，开展重大动物疫病免疫注射工作，防止重大动物疫情发生。 | |||||||||
存在问题 | 重大动物疫病防控形势严峻，强制免疫任务重、工作量大，经费不足。 | |||||||||
改进措施 | 加大经费投入，进一步加强动物强制免疫工作，防止发生重大动物疫情，确保畜产品供给和公共卫生安全。 | |||||||||
项目负责人：韩清林 | 财务负责人：刘虹 | |||||||||
附件2
2024年度大豆玉米带状复合种植项目绩效自评情况
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。实施中央财政粮油生产保障资金省级财政大豆玉米带状复合种植项目是贯彻落实习近平总书记重要指示精神，符合中央和省、市保障粮油安全的决策部署，以及中央经济工作会议、中央农村工作会议及中央一号文件精神，资金来源于省级财政公共事业财政转移支付资金。通过项目实施，对大豆玉米复合种植生产者进行种子或现金补助，通过补助，降低生产成本，推广优良品种，提升种植水平，调动大豆玉米复合种植生产积极性，统筹粮食油料协调发展，多措并举，切实提升粮油生产保障能力，增加市场有效供给。
（二）实施目的及支持方向。当前，从事粮油生产的经营主体缺乏，粮油安全供给水平不高，极易受不确定性因素影响，安全风险较高。通过项目实施，统一采购大豆优良品种、推广玉米主导品种，对大豆玉米复合种植生产者给予一定的物化或现金补助，现金补助按实际完成面积全县统一测算，补助资金到户，解决群众品种选择困难，降低生产者生产成本，进一步调动生产积极性，提升大豆玉米种植水平，提升大豆玉米产能，在玉米不减产的情况下多收一季大豆，降低粮油安全供给风险，属于县农业农村局“保障粮油安全”、推广新品种、新技术等重要职责内容和年度重点工作范围。
（三）预算安排及分配管理。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在资金安排上，项目与中央财政大豆玉米带状复合种植补助资金一起打捆使用，一部分用于统一采购大豆种子，种子安排资金315万。剩余部分通过现金方式补助到户。项目资金测算依据市场询价，单价、环节均来自当前生产生活实际，同时参考市场和历年同类产品价格，并通过招投标确定项目最终采购单价及实施机构，成本控制合理。
（四）项目绩效目标设置。项目主要设置了示范推广面积指标、管护指标、生产成本指标、群众满意度指标、增收指标及环保指标，目标任务具体，环节清楚，可量化、可考核，与本部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。经过自评，推广大豆玉米复合种植面积、管护面积均全面完成目标任务5万亩，群众生产成本共降低685万元，群众满意度99%，复合种植较净作种植亩均增收105元，复合种植大豆，化肥使用量较净作种植亩均减少5.1%。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，本项目设立的依据充分、项目实施的过程规范、项目完成的效果具有可持续性，项目受群众欢迎，值得持续实施。
（二）预设问题及评价重点。主要对大豆玉米带状复合种植和管护完成面积、种植模式、生产成本指标、群众满意度指标、增收指标及环保指标进行了自评，重点对复合种植和管护完成面积完成情况、增收情况、环保情况、群众满意度及资金规范支出等方面进行了评价。
（三）评价方法。综合运用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法进行评价。
（四）评价组织。成立了专项绩效评价小组，明确职责分工，确保评价工作顺利进行，方法科学，结果可靠。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析（18分）。财政资金拨付率100%，单位资金使用率100%，无地方资金，预算执行6分。资金使用规范、合理，资金使用3分。项目完成预期目标，目标完成6分。在规定时间内完成，完成时效3分。共计18分。
（二）专用指标绩效分析（30分）。项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策符合，符合性10分。项目经济社会功能全部实现，功能实现10分。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，对象精准性10分。共计30分。
（三）个性指标绩效分析（16分）。全面完成大豆玉米带状复合种植示范推广任务面积，示范推广面积10分。复合种植较净作种植亩均增收105元，亩均增收4分。复合种植较净作种植亩均减少化肥使用量5.1%，化肥减量2分。共计16分。
四、评价结论
资金到位及时、使用规范，项目按时完成，资金拨付及时，已全面完成资金拨付工作，资金使用无重大违规违纪问题，群众满意度高，项目整体实施效果较好。对照上级设置绩效评价总分64分，绩效自评得分64分。
五、存在主要问题及改进建议
无。
2024年度第三次土壤普查项目绩效自评情况
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神和省委、省政府关于耕地保护建设和生态文明建设的战略部署，遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，借鉴以往经验做法，坚持摸清土壤质量与完善土壤类型相结合、土壤性状普查与土壤利用调查相结合、外业调查观测与内业测试化验相结合、土壤表层采样与重点剖面采集相结合、摸清土壤障碍因素与提出改良培肥措施相结合、政府主导与专业支撑相结合等“六结合”，强化统一普查工作平台、统一技术规程、统一工作底图、统一规划布设采样点位、统一筛选测试化验专业机构、统一过程质控等“六统一”。按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的组织实施方式，实现对全县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，全面查清我县土壤的类型、数量、质量等方面的情况，为土壤的科学分类、科学改良、科学利用等提供理论依据。中央下达资金48万元。
（二）实施目的及支持方向。根据省农业农村厅 四川省财政厅《关于下达2024年中央财政农业相关转移支付直达资金的通知》（川农函〔2024〕41号）要求，资金使用为全县第三次全国土壤普查工作补贴。
（三）预算安排及分配管理。项目主要对全县第三次全国土壤普查外业调查采样及内业检测化验进行补贴。
（四）项目绩效目标设置。完成全县第三次全国土壤普查129个样点外业调查采样及内业检测化验，上传国家平台系统通过审核。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效评价工作，能全面了解 全县第三次全国土壤普查项目专项预算资金的使用是否达到预期目标，为来年继续实施全县土壤普查成果编制提供宝贵经验，有效加强项目决策、项目管理、项目产出和项目效益。
（二）预设问题及评价重点。
1.按照国家三普办技术要求，准确完成样品采集和农户调查。
2.严格按照国家三普办11+1技术规程，精确完成样品风干、制备和检测，为下一步成果编制提供数据基础。
3.培养一批土壤专业化人才。
（三）评价选点。项目接受各级监督，组织开展平台数据抽查，调查了解群众使用满意度绩效考评，资金兑付等情况。
（四）评价方法。采用实地核查和平台抽查资料等多种方式。
（五）评价组织。根据项目绩效管理要求，大英县成立了绩效评价工作小组，明确小组成员的职责分工。成员涵盖项目管理、财务审计、技术实施等多领域人员，具体组成如下：
组长：荣学飞 局党组成员 副局长
职责：统筹绩效自评工作全局，审核自评报告结论，协调跨部门资源。
副组长：何凯 县土壤肥料生态管理站站长
职责：制定自评方案，组织现场核查，监督数据真实性，汇总分析问题。
成员：土肥站全体成员，负责第三次全国土壤普查数据核查等技术性指标评估。
集采人员，审核资金拨付凭证、支出合规性，分析预算执行率。
当班人员，监督廉政风险防控，确保过程公开透明。
乡镇负责人员，参与第三次全国土壤普查并提供实用性建议。
三、绩效分析
1.项目资金到位情况分析：2024年中央下达的第三次全国土壤普查资金48万元已全部到位，资金到位率 100%，为项目的顺利实施提供了有力保障。
2.项目资金执行情况分析：截至目前，已完成129个样点外业调查采样及内业检测化验，上传国家平台系统通过审核。实际兑付资金为 48万元，项目资金支付及时率为100%。
3.项目资金管理情况分析：在项目资金管理方面，制定了相关的资金管理制度，明确了资金的使用范围、审批流程和监管要求。项目资金实行专款专用，严格按照规定的程序进行审批和兑付。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目有省级文件和资金支持，县农业农村局主要领导、分管领导及相关人员组织研究。
2.项目管理。项目实施方案已编制，经县财政局和县农业农村局领导及相关人员审核后同意实施。县农业农村局和县财政局不定期抽查第三次全国土壤普查的真实性和资金拨付进度。
3.项目实施。实施过程中成立工作专班，落实了负责人员，资金有保障。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4.项目结果。完成第三次全国土壤普查129个样点外业调查采样及内业检测化验，上传国家平台系统通过审核，兑付补贴资金48万元。
（二）专用指标绩效分析。该项目属于产业发展类。项目在充分掌握大英土壤基础数据、促进农业现代化发展、带动农民增收等方面发挥了积极作用，达到了预期的部分目标。
（三）个性指标绩效分析。在项目实施过程中，严格按照管理制度的要求执行各项工作。资金使用的确定经过严格的审核程序，严格按照规定的时间节点和工作流程进行操作，确保了项目实施的高效性和规范性。
四、评价结论
大英县第三次全国土壤普查项目有实施方案，严格按照流程办理，及时兑付资金兑付，项目绩效自评总分98分。
五、存在主要问题及改进建议
大英县第三次全国土壤普查工作预算资金794.055万元，目前工作已进入最后阶段成果编制，但资金差口近400万元，除中央和市级到位部分资金外，省级和县级未落实配套资金，项目推进有一定难度。希望县级财政解决资金差口。
2024年度中央农机购置与应用补贴项目绩效自评情况
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府、县委、县政府决策部署，贯彻总体国家安全观和高质量发展要求，坚持稳中求进工作总基调，锚定建设农业强县目标，以稳定实施政策、充分发挥效益为主线，以新时代农业农村工作为抓手，走好“适宜化、智能化、绿色化”发展路径，坚持开拓创新、公平公正、优机优补、严惩违规，支持广大农民群众及农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械，引领农机研产推用全链协同，加快发展新质生产力，打造全程全面高质高效“天府良机”，为确保守住国家粮食安全和不发生规模性返贫底线、建设新时代更高水平的“天府粮仓”、加快农业农村现代化提供坚实支撑，下达2024年度中央转移支付农机购置与应用补贴项目资金217万元。
（二）实施目的及支持方向。根据省农业农村厅 四川省财政厅《关于印发四川省2024-2026年农机购置与应用补贴实施意见的通知》（川农函〔2024〕14号）要求，项目补助种类范围为22大类41个小类101个品目，机具种类范围实行年度动态调整。
（三）预算安排及分配管理。项目主要对购置品目内的农业机械进行补贴。
（四）项目绩效目标设置。农机购置补贴机具数≥433台（套），直接受益户数365户，提高我县农业生产效益和农机化水平，助力农业现代化发展。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效评价工作，能全面了解 2024年农机购置补贴项目专项预算资金的使用是否达到预期目标，为来年继续实施农机购置补贴项目提供宝贵经验，有效加强项目决策、项目管理、项目产出和项目效益。
（二）预设问题及评价重点。
1.提升农业生产效益和农机化水平，助力农业现代化发展效果。
2.构建农机产品供应链，提升市场竞争力效果。
3.培养一批专业化农业服务人才效果。
（三）评价选点。项目接受群众监督，组织开展机具抽查，调查了解群众使用满意度绩效考评，资金兑付等情况。
（四）评价方法。采用实地核查和查阅资料等多种方式。
（五）评价组织。根据项目绩效管理要求，大英县成立了绩效评价工作小组，明确小组成员的职责分工。成员涵盖项目管理、财务审计、技术实施等多领域人员，具体组成如下：
组长：荣学飞 局党组成员 副局长
职责：统筹绩效自评工作全局，审核自评报告结论，协调跨部门资源。
副组长：昝利 县农机技术推广站站长
职责：制定自评方案，组织现场核查，监督数据真实性，汇总分析问题。
成员：农机技术推广站全体成员，负责农机购置补贴项目机具核查等技术性指标评估。
集采人员，审核资金拨付凭证、支出合规性，分析预算执行率。
当班人员，监督廉政风险防控，确保过程公开透明。
乡镇负责人员，参与农机购置补贴机具核验提供实用性建议。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目有省级文件和资金支持，县农业农村局主要领导、分管领导及相关人员组织研究，编制实施方案，上报市农业农村局备案，同时在四川省农机购置与应用补贴申请办理服务系统（2021-2026）信息公开专栏进行公示。自评得分18分。
2.项目管理。制定了农机购置补贴相关工作制度，明确了资金的使用范围、审批流程和监管要求。项目资金实行专款专用，严格按照规定的程序进行审批和兑付。县农业农村局和县财政局不定期抽查购置机具的真实性和资金拨付进度。自评得分18分。
3.项目实施。实施过程中成立工作专班，落实了负责人员，资金有保障。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。自评得分9分。
4.项目结果。完成农机购置补贴机具数4678台，直接受益农户3299户，其中：个人3274户、组织25户，兑付补贴资金217万元。自评得分9分。
（二）专用指标绩效分析。该项目属民生保障项目，项目实施紧密结合我县农业生产实际需求，旨在解决农业生产中机械化水平较低、劳动强度大、生产效率不高，在提升机械化率、促进农业现代化发展、带动农民增收等方面发挥了积极作用，达到了预期的部分目标等问题。自评得分30分。
（三）个性指标绩效分析。在项目实施过程中，严格按照管理制度的要求执行各项工作。补贴对象的确定经过严格的审核程序，确保符合条件的对象能够享受到补贴政策；补贴机具的审核做到了 “见人、见机、见票” 和 “人机合影、签字确认”，核实补贴机具的型号、配置和参数等信息，保证了补贴机具的真实性和合规性；对补贴申请的受理、审核和资金发放等环节，均按照规定的时间节点和工作流程进行操作，确保了项目实施的高效性和规范性。自评得分16分。
四、评价结论
大英县2024年农机购置补贴项目有实施方案，严格按照流程办理，及时兑付资金兑付，项目绩效自评总分100分。
五、存在主要问题及改进建议
补贴机具数量多，覆盖面广，核实有一定难度。一是加大农机购置核查力度，努力实现全覆盖。二是希望提高补贴额度，减轻农户（或组织）自筹资金压力。
2024年度高素质农民培训专项资金绩效自评情况
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。大英县认真落实《四川省农业农村厅关于做好2024年高素质农民培育工作的通知》（川农函〔2024〕266号）、《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于提前下达2024年中央和省级财政农业相关转移支付资金的通知》（川财农〔2023〕157号）文件的要求，县农业农村局和县财政局共同拟定了《大英县农业农村局 大英县财政局关于〈大英县2024年高素质农民培育项目实施方案〉的请示》（大农〔2024〕95号）并得到了县政府的同意，2024年，中央财政补助培育资金84万元，全县共培育高素质农民234人。
（二）实施目的及支持方向。为深入贯彻2024年中央、省委一号文件和农村工作会议精神，落实省委、省政府“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署，壮大乡村人才队伍，扎实推进高素质农民培育工作。一是重点提升技术能力水平 。重点针对玉米、小麦、大豆、油菜等粮油种植开展全产业链或单项关键技术培训，会同相关部门遴选各类种植养殖生产经营主体或其他符合条件的人员作为培训对象，分品种组班、分技术授课、分阶段培训，推进“五良”融合。围绕粮油稳产保供开设的班次和培育人数，占总任务数的80%以上。二是培优提升产业发展能力。组织新型农业经营主体带头人轮训，助力县乡村三级农业社会化服务体系建设，带动小农户发展。三是全面提升综合素质素养。开设综合素养课程，严格落实习近平新时代中国特色社会主义思想相关课程覆盖所有培育对象，弘扬社会主义核心价值观，教育引导农民感党恩、听党话、跟党走。
（三）预算安排及分配管理。2024年省财政拨付高素质农民培育工作项目资金84万元。其中：省级培训12人、10.4万元、市级培训8人、6.4万元、县级培训人、64.6万元、素质素养培训及其他相关费用2.6万元。
（四）项目绩效目标设置。严格遵循“目标明确、指标量化、结果导向”原则，确保各项目标可监测、可评估。具体目标包括：全县共培育高素质农民234人。其中：省级调训12人（农业领军人才4人、农业职业经理人8人）；市级调训8人（农业职业经理人8人）；县级培训214人。素质素养培训4个班。高素质农民系统平台学员评价率100%，培训效果综合满意度100%。为有效发挥项目建设效益，设置了一、二、三级具体绩效目标考核指标。对照各项指标参数自查，现均已完成。
二、评价实施
（一）评价目的。本次评价的目的在于掌握2024年度中央财政资金项目建设成效，确保资金的合理分配和使用，以及项目绩效目标的实现。通过绩效自查发现问题并解决问题，为今后资金安排提供决策参考和依据。
（二）预设问题及评价重点。遵循科学性、客观性、公正性和相关性原则。其中：科学性原则体现在评价指标体系的设计和评价方法的选择上，确保能够准确反映项目的实际情况；客观性原则要求评价过程和结果不受主观因素影响，以事实为依据；公正性原则保证评价过程和结果的公平公正，对项目涉及的各方利益主体一视同仁；相关性原则确保评价指标与项目目标紧密关联，能够有效衡量项目的绩效。
（三）评价选点。抽样范围广泛，涵盖了省级12人、市级8人、县级214人，确保了区域平衡性和项目类型的全面代表性。
（四）评价方法。采用案卷研究法（比对台账与资金流向）。
（五）评价组织。由县农业农村局相关股室组成的评价小组，按照“数据审核—现场核查—综合研判”的流程进行系统评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。一是决策过程严谨规范。项目设立、调整及延续等环节严格遵循财政资金管理规定，建立完整的决策闭环流程，符合财政管理制度要求。二是规划论证体系科学。（1）项目设计精准衔接中央与地方政策导向，全面贯彻各级决策部署；（2）绩效目标设定经过专业团队多维度论证，具有指标可量化、结构系统化、体系完整化的特征；（3）可行性研究通过独立第三方专业评审，论证结论具有科学性和权威性。三是资金使用精准高效。项目投入严格限定于政府支持范围，财政支出责任边界清晰划分，全面践行财政事权与支出责任相适应的管理原则。
项目决策程序严密6分，项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理6分，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目6分。自评得分18分。
2.项目管理。按照《高素质农民培育规范》要求，结合我县摸底调查情况实际，编制了2024年大英县高素质农民培育工作实施方案，经县人民政府审核通过后报县财政局、市农广校备案，建立了培训工作会商协作机制。方案结合我县实际，对培训全过程进行规划，重点从遴选培育对象、选择培训基地、精心安排课程、遴选优秀师资、甄选培训教材等方面制定详细方案。做实调查摸底，以镇为单位，认真做好培育对象的摸底调查工作，围绕稳粮保供、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进乡村发展、乡村治理，摸清拟培训对象个人需求，确定年度培训专业方向和具体培训内容。
项目制度办法体系健全、要素完备2分，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求10分，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效6分。自评得分18分。
3.项目实施。严格按照国家有关规定和实施方案要求进行管理，将培训资金用于培育宣传、产业调研、对象遴选、课堂培训、参观考察、创业实训、认定管理、跟踪服务、在线培训等方面，实行专款专用。2024年省财政拨付高素质农民培育工作项目资金84万元。其中：省级培训10.4万元、市级培训6.4万元、县级培训64.6万元、素质素养培训及其他相关费用2.6万元。目前省、市、县级培训已拨付78.80万元，相关宣传及服务费用支付3551元，共计使用拨付79.1551万元，结余资金4.8449万元。资金拨付率100%。
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位6分，资金使用拨付、项目实施符合规定3分。自评得分9分。
4.项目结果。2024年我县高素质农民培训项目财政资金84万元，实施分级分类培训，承担高素质农民培育任务234人，其中：省级调训12人（农业领军人才4人、农业职业经理人8人），市级调训8人（农业职业经理人8人），县级培训214人（经营管理型114人、专业生产型50人、技能服务型50人）。2024年11月30日全部完成了培训任务。高素质农民系统平台学员评价率100%，培训效果综合满意度100%。
项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度6分，项目实际完成时间早于计划完成时间的3分。自评得分9分。
（二）专用指标绩效分析
产业发展。项目实施与市委市政府支持重点、产业支持政策符合10分，项目实施对农户的种粮积极性有促进作用10分，项目实施能够提高种地农民的收入，保障了种地农民的收益10分。自评得分30分。
（三）个性指标绩效分析
1.需求摸底。做实调查摸底，以镇为单位，认真做好培育对象的摸底调查工作，围绕稳粮保供、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进乡村发展、乡村治理，摸清拟培训对象个人需求，确定年度培训专业方向和具体培训内容，为后期有序培训打下坚实基础。落实需求调查摸底，自评得分5分。
2.改善条件。为保证培训高质量开展，重在条件改善上下功夫，一是优先选择理论实践较为丰富的老师授课；二是在培训地点的选择上，实训基地秉承“区域交叉”“择优选取”的原则筛选了南充市、大英县示范引领作用强的田间学校、家庭农场、农业企业、专业合作社等新型经营主体为对象；三是以理论学习、现场观摩、亲手操作相结合的形式提升培训效果。落实了改善内容。自评得分5。
3.加强指导。在培训过程中，开班举行了开班仪式，并安排领导班子成员进行第一课宣讲，学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和乡村振兴相关政策，强化意识形态教育引导。自评得分6分。
四、评价结论
根据参考资料，大英县在2024年度的高素质农民培育项目资金管理中，实现了预算执行率100%，项目评价得分100分，完成了既定目标，资金使用效益显著。
五、存在主要问题
1.培训对象大多数为农村50岁以上的人员，文化基础水平不高，其技术接受和掌握能力水平较低。
2.通过招投标选择的社会培训机构综合培训能力有限，选择高质量的培训机构难。
3.培训下达培训人数任务数量较多，符合参训条件的人员严重不足，招生困难，造成培训泛滥的现状。
六、改进建议
1.适当提高实训课程，选择标准化实训基地，增强感性认知，建议要求招16-40岁年龄以内的年轻农民进行精品化培训。
2.上级出台文件直接优选涉农大专院校或省级以上农广校作为培训机构。
3.根据各地实际需求，确定当年培训任务、最好不搞“一刀切”，人数少，精品化培训，做到精益求精，让培训成为大家向往参加的事情。
2024年度渔业增殖放流项目绩效自评情况
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照省财政厅、省农业农村厅《关于下达2024年中央财政粮油生产保障等五项农业转移支付资金的通知》（川财农〔2024〕58号）和省农业农村厅《关于征求<关于进一步做好水生生物增殖放流工作的通知（征求意见稿）>意见的通知》（N〔2024〕-2251号）文件要求，安排我县资金30万元放流珍稀濒危鱼类7万尾，广布性鱼类4万尾，区域性鱼类8万尾，重要经济物种放流资源贡献率达到2%及以上，该项目由大英县农业农村局组织实施。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理严格执行《农业资源及生态保护补助资金管理办法实施细则》（川财农〔2017〕97号）规定，资金用于增殖放流，恢复天然水域鱼类资源和水生生物多样性，实际增殖放流经济物种13.8万尾，其中：放流鲢鱼4.6万尾、黄颡鱼9.2万尾；增殖放流珍稀濒危物种岩原鲤8.1万尾，实现重要经济物种放流资源贡献率2%，放流过程由大英县公证处全程监督并出具了公证书。
（三）预算安排及分配管理。按照鱼苗采购不低于总资金的90%的原则，计划安排鱼苗采购费27万元，公证公示、活动组织及渔政巡查等相关费用3万元。实际安排鱼苗采购费27万元，公证公示0.28万元，渔政巡查2.72万元。
（四）项目绩效目标设置。项目整体目标是在2024年12月底前，投入财政资金30万元开展水生生物增殖放流，放流珍稀濒危鱼类7万尾，广布性鱼类4万尾，区域性鱼类8万尾，以上鱼苗规格均不小于5厘米，恢复水生生物资源，改善郪江水生态环境。具体设置了数量指标、质量指标、时效指标、生态效益指标、满意度指标、经济成本指标。对照绩效目标，根据完成情况开展了项目自评工作，所有设置的绩效目标全部完成或达标。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，查找项目实施是否达到效果，是否有进一步改进的地方。
（二）预设问题及评价重点。鱼苗采购通过公开招投标确定供应商，放流过程由县公证处全程监督，资金支出规范透明，放流后根据省水产学校水生生物监测，鱼类资源有效恢复，放流效果明显。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为大英县增殖放流点，主要集中在蓬莱镇楼坊口村区域。
（四）评价方法。主要采用单位自评法、问卷调查法。
（五）评价组织。评价组人员构成由局计财股、驻农纪检组和水产站人员组成，局计财股核对资金拨付是否及时准确，驻农纪检组核对项目采购、实施程序是否合规，水产站核查绩效目标是否完成。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目资金和任务下达后，通过市场调查和历年监测情况确定增殖放流采购鱼苗的种类和规格，编制实施方案经局党组讨论通过后请示县政府，经同意后实施，资金投向比例按照省厅相关文件执行。决策程序自评得分6分、规划论证自评得分6分、资金投向自评得分6分。
2.项目管理。项目严格按照相关资金管理办法、制度体系健全完善，资金分配依据充分合理，编制了绩效目标表，全面完成绩效目标。制度办法自评得分2分、分配管理自评得分10分、绩效监管自评得分6分。
3.项目实施。预算资金30万元，实际使用资金30万元，自评得分6分。资金拨付及时准确，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，自评得分3分。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。项目实际放流鱼苗数量超过计划数量，完成预期目标，自评得分6分，项目计划完成时间12月，实际完成时间11月，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。
1.符合性。项目实施和国家恢复水生野生动物资源，改善水生态环境的政策相符合，自评得分10分。
2.成长性。通过增殖放流，促进了渔业资源的可持续增长，自评得分10分。
3.经济性。增殖放流增加了渔业资源，提升了优质渔业产品保障能力，自评得分10分。
（三）个性指标绩效分析。
1.增殖放流尾数。计划增殖放流珍稀濒危物种7万尾，实际完成8.1万尾；计划增殖放流经济物种12万尾，实际完成13.8万尾，自评得分10分。
2.重要经济物种放流资源贡献率。目标设置贡献率2%及以上，实际完成2%，自评得分6分。
四、评价结论
经评价，2024年增殖放流项目自评总分100分。项目严格按照相关管理办法和方案组织实施，2024年11月7日顺利组织完成增殖放流活动，放流过程由大英县公证处监督并出具了公证书，放流后渔政执法人员加强了巡护，确保了增殖放流效果。增殖放流区域内群众满意度为100% 。这次人工增殖放流活动有效恢复了本地水生生物资源和水域生产力，进一步提高了广大群众保护渔业资源，保护生态环境的意识。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2024年度中央养殖环节病死猪无害化处理补助项目绩效自评情况
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2024年中央财政粮油生产保障等六项农业转移支付资金的通知》（川财农〔2024〕48号），下达我县养殖环境无害化处理资金11.05万元。
（二）实施目的及支持方向。为力保生猪产能稳定，防止重大动物疫情发生，给予养殖环节无害化处理费每头不高于80元。
（三）预算安排及分配管理。该养殖环境无害化处理资金11.05万元。
（四）项目绩效目标设置。该项目设置通用指标、专用指标、个性指标、扣分项等4个一级指标，项目决策等7个二级指标和决策程序等30个三级指标，总分100分。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评,考核该项目是否达成预期目标，项目资金使用是否依法、合规，群众是否满意等。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。以奖励对象精准性、出栏数量真实性和奖励对象满意度为重点进行评价。
（三）评价选点。随机走访5户开展评价。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，通过实地查看、走访调研等方式核实奖励对象是否精准，无害化处理量是否真实、准确，企业满意度及意见建议等情况。
（五）评价组织。建立以项目分管领导为组长、局养殖业与饲料兽药股、局计财股为成员的评价小组，局养殖业与饲料兽药股负责项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项目按照中央和省、市有关决策部署和安排，项目决策程序严密、规划论证符合中省要求、资金投向聚焦重大任务、重点环节，自评得18分。
2.项目管理。资金管理办法等制度体系健全完善，不存在制度缺失、过期等情况；资金分配有效突出了项目实施重点、分布结果公平合理、按规定程序申报、审批，按要求开展绩效监管，实现了预期目标，自评得18分。
3.项目实施。项目资金已按规定程序及时、全额拨付，不存在截留、挪用等情况，自评得9分。
4.项目结果。项目按期实现了预期目标，自评得9分。
（二）专用指标绩效分析。
该项目用于补助2023年1月-12月养殖环节病死猪无害化处理2863头，符合市委市政府支持的重点产业，有效降低了疫病风险，提高了生物安全水平，为生猪产业发展提供了保障，自评得29分。
（三）个性指标绩效分析。一是养殖环节病死猪无害化处理补助标准，得8分。二是资金使用无重大违规违纪问题，得8分。自评共得16分。
（四）扣分项。该项目经各级多次巡察、审计，未发现问题，自评不扣分。
四、评价结论
经自评，该项目得分99分，程序合规、奖励对象精准，对象满意度达到100%，资金拨付及时、未有违规违纪情况，实现了预期目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2024年度农村“厕所革命”项目绩效自评情况
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2024年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（川财农〔2024〕50号）文件要求，结合本县实际，在4个村完成户厕改造3500户，改造后的厕所粪污实现无害化处理或资源化利用，农村人居环境明显改善。
（二）实施目的及支持方向。通过项目实施，农村人居环境将明显改善，改造后的户厕室内清洁、无粪便暴露，基本达到无臭、无蝇蛆的卫生标准。项目资金按照“及时拨付、专款专用”的原则，对已经完成建设并通过镇村初验、县级复验合格后的项目，在相关资料、票据完善的前提下，及时拨付资金；正在实施或计划实施的项目，做好资金预算，不挤占、截留、挪用，确保资金使用规范安全。项目资金重点支持农村厕所的新建、改建及配套设施完善等方面。
（三）预算安排及分配管理。该项目总投资1037.2万元，其中：中央财政补助资金555万元，县级财政资金132.2万元，业主自筹350万元（以劳折资）。
（四）项目绩效目标设置。该项目在大英县河边镇梁家村、石山村、经义村、牌坊村等4个示范村和蓬莱、玉峰等7个镇部分散户实施农村厕所改造工作。为有效发挥项目建设效益，设置了一、二、三级具体绩效目标考核指标。对照各项指标参数自查，现均已完成。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面了解项目实施情况，发现存在的问题，提出改进措施，为后续项目实施提供参考。
（二）预设问题及评价重点
1.预设问题。在自评过程中可能存在资金使用不合规、厕所改造质量不达标、农户满意度不高等问题。
2.评价重点。在自评过程中重点对目标完成度、资金使用合规性、 厕所改造质量不达标、农户满意度等方面进行自评。
（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位覆盖全县各项目镇，确保评价结果具有代表性。
（四）评价方法。采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法，收集相关材料和开展具体评价。
（五）评价组织。成立了以县级主管部门分管领导为组长，业务股室负责同志、项目镇级分管领导、项目村级村书记为成员的评价组，如实对项目开展评价相关工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。（指标总分54分，自评得分54分）
1.项目决策。一是项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；二是项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目规划符合中、省、市有关决策部署安排；项目报告通过专家充分评估论证，项目总体绩效目标设置合理、规范完整；三是项目资金属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。
2.项目管理。项目按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，资金管理使用符合省级资金拨付程序规范，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出和超项目支出范围等情况。
3.项目实施。一是农户自筹资金（以劳折资）350万元，实际到位350万元，到位率100％；二是省级资金支出555万元，资金支出率为100％。
4.项目结果。一是年度计划投资1037.2万元，截至目前完成投资1037.2万元，总投资完成率为100％。二是计划建设周期为5年（2024年8-2024年12月），实际完成时间为2024年11月。
（二）专用指标绩效分析。（指标总分30分，自评得分30分）
1.行政运转。项目资金依据《大英县财政专项资金管理暂行办法》规范资金使用，确保专款专用，用途合规、程序合规、标准合规。
2.民生保障。项目补助标准按照户均进行补助，具有合理性，群众满意度达90%以上。
（三）个性指标绩效分析。（指标总分16分，自评得分16分）
1.项目验收情况。截至目前，2024年改造农村户厕3500户，已通过县级验收，合格率100%。
2.后续管护情况。农村户厕改造已投入使用，在使用过程中，农户是厕所维护管理的主体，承担着厕所清洁、消毒、维护和粪污清掏等农村户厕管护的主体责任。
四、评价结论
该项目严格按照项目管理要求，在规定建设期间内保质保量完成了建设内容，农户满意度达90%以上，同时加强了资金监管力度，杜绝了资金使用重大违规违纪问题发生。综合项目目标绩效指标自评得分为100分，无扣分项。
五、存在主要问题
一是农户使用习惯未转变。部分农户仍习惯传统旱厕，对新型厕所（如水冲式）操作不熟练，导致设备损坏（如误拆管道、冲水过量）；二是维护意识薄弱。化粪池清掏不及时、设备故障未及时报修，导致厕所停用或污染环境 ；三是长效管护机制缺失。未建立定期巡检、维修、清掏等制度，或管护资金不足，导致厕所“建而不管”；四是责任主体不明确。农户、村委会、政府之间责任划分不清，出现故障时互相推诿。
六、改进建议
（一）继续加大宣传力度。利用张贴明白卡、印发宣传手册等方式，广泛宣传农村厕所革命政策、农村卫生厕所使用维护常识，指导群众用好管好卫生厕所，引导群众文明如厕、规范使用。
（二）健全技术服务体系。着力开展现场技术指导、线上技术服务和能力提升培训，切实解决改厕中的疑难问题。
（三）建立后期管护机制。把建立长效管护机制摆在突出位置、贯穿整治全过程，确保农村改厕日常管理落实到位、设施维修养护及时到位，避免重复改造和出现环境污染问题。
（四）明确责任主体。一是政府责任。县级主管部门负责改厕技术指导、培训，镇人民政府负责具体组织实施农村户厕改造工作。二是村级责任。村民委员会协助做好农村户厕改造宣传发动、组织建立农村户厕改造服务队伍，施工监督、维护管理、运行管护服务等工作。三是农户责任。农户是厕所维护管理的主体，应当正确使用卫生厕所，定期进行厕所的清洁、消毒、维护和粪污的清掏，承担农村户厕管护的主体责任。
2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为坚决贯彻党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大战略部署，严格落实《四川省财政厅 四川省乡村振兴局关于印发〈中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（川财农〔2021〕36号）文件要求，切实扛起政治责任，压紧压实工作职责，科学谋划推进乡村振兴衔接资金项目实施工作。聚焦基础设施提档升级、特色产业培育壮大、以工代赈惠民工程等重点任务，严格对照《四川省财政厅 四川省乡村振兴局关于修订调整四川省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价相关指标的通知》（川财农〔2024〕55号）要求，2024年度下达中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金11860万元（不含中央以工代赈资金760万元、省级少数民族发展任务资金65万元、省级农村脱贫残疾人巩固提升任务资金31万元）。
2024年全县统筹安排财政衔接推进乡村振兴补助资金18322.36万元，其中：中央资金6330万元，省级资金6386万元，市级资金1206.36万元，县级资金4400万元。按照"产业优先、重点突破"原则，中央衔接资金安排产业发展3836万元，占比达60.6%；省级衔接资金安排产业发展3501万元，占比达54.8%，全面保障乡村振兴重点项目建设需求。
（二）实施目的及支持方向
依据《大英县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》相关规定，坚持"项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走"的工作原则，重点聚焦三大支持方向：一是培育壮大特色优势产业，二是补齐农村基础设施短板，三是巩固提升“三保障”和饮水安全。项目预期实现三大目标：切实补齐基础设施，发展特色产业有效带动脱贫人口持续增收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。
（三）预算安排及分配管理
坚持"公平优先、效益导向"资金分配原则，严格执行"三公示一公告"制度，确保资金精准投放、高效使用。2024年度资金配置呈现"三个全覆盖"特点：一是覆盖20个政策保障类项目，安排资金3030.26万元，重点用于巩固提升"三保障"成果和饮水安全；二是覆盖60个基础设施建设项目，安排资金6046.03万元；三是覆盖78个农业产业项目，安排资金9246.07万元，着力构建现代农业产业体系；资金执行实现"三个百分百"目标：一是当年度预算执行率达100%，2024年统筹安排中央和省、市、县四级财政衔接资金18322.36万元（中央6330万元、省级6386万元、市级1206.36万元、县级4400万元），资金下达率和拨付率均达100%；二是跨年度资金执行率达100%，2023年安排资金13486.63万元（中央2884万元、省级5073万元、市级1229.63万元、县级4300万元），实际拨付率100%；三是历史结余资金清零率达100%，2022年安排资金12898.612万元（中央1329万元、省级5517万元、市级1852.612万元、县级4200万元），全面完成资金拨付任务。
（四）项目绩效目标设置
严格遵循“目标明确、指标量化、结果导向”原则，确保各项目标可监测、可评估。具体目标包括：基础设施建设项目完成率95%以上，产业发展项目带动就业人数增加20%，受益农户满意度达到98%以上等。为有效发挥项目建设效益，设置了一、二、三级具体绩效目标考核指标。对照各项指标参数自查，现均已完成。
二、评价实施
（一）评价目的
本次评价的目的在于掌握2024年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设成效，确保资金的合理分配和使用，以及项目绩效目标的实现。通过绩效自查发现问题并解决问题，为今后资金安排提供决策参考和依据。
（二）预设问题及评价重点
遵循科学性、客观性、公正性和相关性原则。其中：科学性原则体现在评价指标体系的设计和评价方法的选择上，确保能够准确反映项目的实际情况；客观性原则要求评价过程和结果不受主观因素影响，以事实为依据；公正性原则保证评价过程和结果的公平公正，对项目涉及的各方利益主体一视同仁；相关性原则确保评价指标与项目目标紧密关联，能够有效衡量项目的绩效。
（三）评价选点
抽样范围广泛，涵盖了9个镇、12个行政村，并特别纳入了2个以工代赈项目点和1个少数民族发展任务点，确保了区域平衡性和项目类型的全面代表性。
（四）评价方法
综合采用成本效益分析法（评估以工代赈劳务报酬占比）、实地勘察法（核查基础设施完工率）、问卷调查法（收集503户受益群众满意度）及案卷研究法（比对台账与资金流向）。
（五）评价组织
由县财政局主导，联合农业农村局、审计局以及行业专家，共同组建了15人的评价小组，按照“数据审核—现场核查—综合研判”的流程进行分工合作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。一是决策过程严谨规范。项目设立、调整及延续等环节严格遵循财政资金管理规定，建立完整的决策闭环流程，符合财政管理制度要求。二是规划论证体系科学。（1）项目设计精准衔接中央与地方政策导向，全面贯彻各级决策部署；（2）绩效目标设定经过专业团队多维度论证，具有指标可量化、结构系统化、体系完整化的特征；（3）可行性研究通过独立第三方专业评审，论证结论具有科学性和权威性。三是资金使用精准高效。项目投入严格限定于政府支持范围，财政支出责任边界清晰划分，全面践行财政事权与支出责任相适应的管理原则。
2.项目管理。我县严格贯彻财政衔接推进乡村振兴补助资金管理要求，创新构建"三账一表"全流程在线监管体系，全面推行县、镇、村三级资金公示制度，已累计公示信息631条，确保了县、镇、村三级全覆盖。2024年度衔接资金项目严格按绩效目标申报组织实施，确保项目建设进度与质量双达标。同步建立绩效目标动态监控机制，严格按上级部署组织镇（街道）开展项目绩效自评，形成闭环管理体系。全年项目均严格按照《大英县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》执行，无任何违规操作发生，确保了财政资金的规范性、安全性和高效性。
3.项目实施。2024年，我县坚决贯彻中央和省、市关于乡村振兴战略的决策部署，严格遵循《四川省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》规定，系统推进衔接资金项目规范化建设。全年共计规划实施产业发展类项目78个，统筹整合各级财政衔接资金9246.07万元，重点培育特色农业全产业链体系；规划实施基础设施建设项目60个，统筹整合各级财政衔接资金6046.03万元，扎实推进乡村建设补短板强弱项工程；全额保障衔接政策实施项目20个，统筹整合各级财政衔接资金3030.26万元，持续巩固义务教育、基本医疗、住房安全"三保障"和饮水安全政策体系薄弱环节；规范实施以工代赈项目2个、民族宗教项目1个，分别下达专项资金760万元、65万元。建立"清单制+责任制"项目推进机制，实行"周调度、月通报、季督查"全过程动态监管。经县级核查组专项验收，年度项目开工率、质量达标率、验收合格率均达100%。重点落实三项管理机制：一、科学划分资产类别，建立到户类、公益类、经营类三大资产管理体系台账；二、逐步完善分类管护制度，针对公益性资产制定《后期管护实施细则》，针对经营性资产编制《资产运营管理方案》；三、全面推行"定管护主体、定管护方式、定收益分配方案"的"三定"工作机制，压紧压实管护责任链条，切实保障扶贫帮扶资产持续稳定发挥效益。
4.行政运转。资金使用范围、审批程序、支出标准严格执行《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》及省级规范性文件要求。
（二）个性指标绩效分析
一是大力推行“龙头企业+基地+农户”“园区+业主+农户”“合作社+农户”等组织形式，健全完善“持有资产+保底收益+效益分红”等利益联结机制，借助就业拉动、保底收益分配及股份合作模式，引领脱贫户融入生产、加工、服务等各个环节，确保他们能够公平地分享全产业链所带来的增值红利。项目实施区域内优先保障防止返贫监测对象的参与，同时确保往年项目持续有效运行。二是安排65万元专项资金用于河边镇前进村大豆玉米带状复合种植项目，预期带动503户实现人均增收400元，有效解决耕地灌溉难题，促进民族团结与区域稳定。项目完工率达100%，受益群众满意度达98%。大英县河边镇前进村党总支书记、村委会主任唐东介绍，该创新模式大幅度提高了土地利用效率和产出水平，且通过增设就业岗位、提升村民收入，为农业的转型升级与农民的持续增收注入了强劲动力。
四、评价结论
根据参考资料，大英县在2024年度的财政衔接资金管理中，实现了预算执行率100%，并且在脱贫成果巩固、基础设施改善、少数民族地区发展等方面超额完成了既定目标，资金使用效益显著。
五、存在主要问题
（一）公示内容细化不足：镇村公示工作中存在‘重形式轻实质’的倾向，使得部分群众对资金具体用途的了解不够充分。
（二）项目库动态管理薄弱：部分已入库项目在面对客观条件变化时，未能及时做出调整，导致资源被无谓地闲置。
六、改进建议
（一）优化资金执行机制：建立“红黄绿灯”进度预警系统，对滞后项目倒排工期，简化非必要审批流程。
（二）强化公示透明度：推行“二维码扫码查”等数字化公示手段，增设方言版政策解读，提升群众参与度。
（三）完善项目库管理：实行“季度动态调整”机制，淘汰低效项目，优先支持联农带农效果显著的产业类项目。
2024年度乡村振兴先进市、示范村项目绩效自评情况
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。《四川省财政厅、四川省农业农村厅关于下达2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2024〕13号）、《遂宁市财政局、遂宁市农业农村局关于预下达2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（遂财农〔2024〕15号）下达我县乡村振兴先进奖补项目资金1340万元，其中先进市奖补资金1100万元，示范村奖补资金240万元。
（二）实施目的及支持方向。通过项目实施，能有效提升项目区产业配套、基础设施、公共服务和人居环境等，既解决村民生产生活需求，又促进农民增收，在我县农业农村现代化建设中起到十分重要的作用。按照《四川省农业农村厅关于做好2024年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2024〕227号）要求，资金主要用于确保粮食安全和重要农产品供给、乡村产业发展、宜居宜业和美乡村建设、深化农业农村改革等方面。
（三）预算安排及分配管理。资金到位及时，已严格按照资金文件进行分配。其中：先进市奖补资金1100万元包括河边镇“鱼米之乡”基础设施提升100万元、粮油现代农业园区基础设施改造提升100万元、田间灌溉与排水工程（机电提灌站）建设项目100万元、第三次土壤普查（样品检测）100万元、宜居宜业和美乡村建设300万元、城乡融合发展150万元、精品示范村连接带建设50万元、渝遂绵优质蔬菜生产带建设150万元、甜桃现代农业园区50万元；示范村奖补资金240万元，河边镇坤龙村、卓筒井镇蓄金村、玉峰镇智平村和象山镇文龙村各60万元。
（四）项目绩效目标设置。完成先进市12个项目和示范村4个项目建设，为确保项目发挥效益，设置了一、二、三级具体绩效目标，经对照指标参数自查，各项指标均已完成。
二、评价实施
（一）评价目的。本次评价的目的在于掌握2024年度省级专项预算乡村振兴奖补项目建设成效，通过绩效自查发现问题并解决问题，为今后资金安排提供决策参考和依据。
（二）预设问题及评价重点。遵循科学性、客观性、公正性和相关性原则。其中：科学性原则体现在评价指标体系的涉及和评价方法的选择上，确保能够准确反映项目的实际情况；客观性原则要求评价过程和结果不受主观因素影响，以事实为依据；公正性原则保证评价过程和结果的公平公正，对项目涉及的各方利益主体一视同仁；相关性原则确保评价指标与项目目标紧密关联，能够有效衡量项目的绩效。
（三）评价方法。采用单位自评法、实地勘察法。
（四）评价组织。成立绩效评价工作小组，明确小组成员责任分工，收集与项目相关的政策文件、申报材料、实施方案、资金下达文件等资料，为绩效评价提供基础数据。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。（指标总分54分，自评得分54分）
1.项目决策。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理规范和决策程序要求；项目规划论证符合资金文件要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金投向符合管理办法要求。
2.项目管理。严格按照《四川省乡村振兴共同财政事权转移支付资金管理办法》要求进行管理，资金使用规范，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出和超项目支出范围等情况
3.项目实施。一是项目到位资金1340万元，完成资金拨付1054.489万元，资金拨付率达78.69%。二是资金使用拨付和实施符合相关文件要求，不存在“撒胡椒面”、搞平均分配情况，没有用于建设楼堂馆所和农村公路、平衡预算、偿还债务、购置车辆、发放人员工作补贴等与项目建设无关的支出，没有用于一般性支出、列支管理费、项目咨询、论证审查、规划编制等项目管理工作经费，没有直接用于企业精深加工厂房和生产线设备等生产设施投资补助，没有购置生产资料，没有与其他中省资金重复使用。
4.项目完成。项目建设内容均已完成，目前正在进行结算审计，待审计完成后，据实拨付剩余资金。
（二）专用指标绩效分析。（指标总分30分，自评得分30分）
通过项目实施，项目村基础设施得到改善，相关生产成本降低，效益明显提高，基础设施和产业配套设施投入使用后，可带动农村剩余劳动力就业问题，农民人均可支配收入平均增加0.3万元以上，村集体每年收入预计达15万元以上。
（三）个性指标绩效分析。（指标总分16分，自评得分16分）
通过项目建设，农村产业配套和公共服务设施更加完善，人居环境进一步提升，农民生产生活条件得到进一步改善。项目资金安排符合要求，用于支持粮食产业的比例不低于30%。项目区群众满意度达95%以上。
四、评价结论
2024年度省级专项预算乡村振兴先进奖补项目建设内容符合要求，资金使用规范，资金支出达到进度，总体效果良好，自评得分100分。
一是组织保障到位。在县委、县政府的统一领导下，各镇均成立了由分管领导牵头，镇经济发展和乡村振兴办作为牵头部门，组建由农业服务中心、经济发展和乡村振兴办、财政所等相关部门工作人员组成的工作小组，指导项目实施。
二是项目管理到位。按照《四川省乡村振兴转移支付资金管理办法》要求，严格落实项目管理，统筹资金使用。同时按照工程建设、财经纪律要求，建立资料档案，落实实施程序、资金使用、建设主体等情况的公开公示，做到规范透明，阳光操作。
三是督促指导到位。县农业农村局作为主管部门，定期或不定期对项目建设情况进行督促指导，及时发现问题解决问题，有效保证了工程建设进度和建设质量。
五、存在主要问题及改进建议
（一）存在问题。部分项目因前期招标流程繁琐开工时间较晚，一定影响项目建设进度和资金执行进度。
（二）改进建议。建议上级将项目建设工期延长至一年以上。理由：项目实施方案一般于6、7月编制完成，镇村选择施工方预计耗时1个月，大概8月能够进场施工。但近年来夏季气温较以往偏高，尤其是去年，大英县气温基本在40度左右，大部分施工方选择早晚施工，进度缓慢达不到要求，资金拨付也相应滞后。