大英县特殊教育学校
2025年部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县特殊教育学校
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
1.对残疾儿童、少年实施义务教育，促进基础教育发展。
2.完成特殊教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。
（二）2025年重点工作
一是：完成特殊教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。
二是：保障本单位教育教学工作正常运行。
二、部门预算单位构成
本单位是公益一类事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算495.79万元，较2024年收支预算总数减少26.69万元，主要是在职人数减少后收支减少。
（一）收入预算情况
本单位2025年收入预算495.79万元，其中：一般公共预算拨款收入495.79万元，占100%。
（二）支出预算情况
本单位2025年支出预算495.79万元，其中：基本支出495.79万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2025年收支总预算495.79万元，较2024年收支预算总数减少26.69万元，主要是在职人数减少后收支减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入495.79万元。
支出包括：教育支出387.9万元、社会保障和就业支出支出49.96万元、卫生健康支出22.66万元、住房保障支出35.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2025年收支总预算495.79万元，较2024年收支预算总数减少26.69万元，主要是在职人数减少后收入总预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出387.9万元，占78%；社会保障和就业支出49.96万元，占10%；卫生健康支出22.66万元，占5%；住房保障支出35.27万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.205类07款02项：特殊教育2025年预算数为381.90万元，主要用于：教师基本工资、津补贴、绩效工资、基本公用支出。
2.205类09款99项：其他教育费附加安排的支出2025年预算数为6.00万元，主要用于：安保人员工资支出。
3.208类05款05项：社会保障和就业支出2025年预算数为47.02万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.208类99款99项：其他社会保障和就业支出2025年预算数为2.94万元。主要用于：工伤生育险及失业保险缴费支出。
5.210类11款02项：卫生健康支出2025年预算数为22.04万元。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。
6.210类11款99项：其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为0.62万元。主要用于：补充医疗保险及大额医疗保险缴费支出。
7.221类02款01项：住房保障支出2025年预算数为35.27万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2025年一般公共预算基本支出495.79万元，其中：
人员经费407.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.350万元，公务接待费0万元。公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2025年因公出国出境经费预算与2024年预算持平。
2025年因公出国（境）经费0万元。
（二）2025年公务接待费预算与2024年预算持平。
2025年公务接待费0.35万元。
（三）2025年公务用车购置及运行维护费预算与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
本单位2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.96万元，其中：会议费0.85万元，培训费2.15万元，差旅费7.96万元。
（一）2025年会议费预算与2024年预算持平。
2025年会议费预算0.85万元。
（二）2025年培训费预算与2024年预算比较增加40%。主要原因是培训教师及培训项目增多，学校开支经费增加。
2025年培训费预算2.15万元。
（三）2025年差旅费预算与2024年预算比较增加35%。主要原因是2025年送教次数增加及教师培训出差增多，学校开支经费增加。
2025年差旅费预算7.96万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2025年无政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，本单位未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，本单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年本单位无开展绩效目标管理的项目。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。