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公开时间：2024年8月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校、是党的助手和后备军、是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，共青团大英县委由中共大英县委领导。共青团大英县委机关主要工作职能是：
（一）行使共青团大英县委员会赋予的领导全县共青团工作的职权，对全县性社团组织进行指导和管理。
（二）受党委委托，行使中国少年先锋队大英县工作委员会赋予的领导全县少先队工作的职权。
（三）组织和带领全县青少年在全县经济建设、社会事业发展中发挥生力军和突击队作用。
（四）参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
（五）参与有关我县青少年事务的法律、法规的实施，协助县委县政府协调、处理与青少年利益相关的事务。
（六）协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（七）调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种教育活动。
（八）参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
（九）组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
（十）会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。
（十一）承担县委、县政府交办的有关事项。
中国共产主义青年团大英县委员会是一级预算单位，无下属二级预算单位。下设综合办公室，共有行政编制4个，2023年在编在岗人员5名。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为278.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加65.94万元，增长31.03%。主要变动原因是西部计划地方项目规模扩大、干部增多。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计278.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入243.23万元，占87.34%；其他收入35.25万元，占12.66%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计271.79万元，其中：基本支出73.11万元，占26.9%；项目支出198.68万元，占73.1%。
图3：支出决算结构图
四、政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为243.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.7万元，增长14.45%。主要变动原因是西部计划地方项目规模扩大、干部增多。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出243.23万元，占本年支出合计的89.49%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.7万元，增长14.45%。主要变动原因是西部计划地方项目规模扩大、干部增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出243.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出227.75万元，占93.63%；社会保障和就业支出7.36万元，占3.03%；卫生健康支出2.24万元，占0.92%；住房保障支出5.16万元，占2.12%；其他支出0.72万元，占0.3%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年度一般公共预算支出决算数为243.23万元，完成预算95.39%。其中：
1.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）: 支出决算为50.28万元，完成预算95.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
2.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为89.33万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
3.一般公共服务（类）群团事务（款）其他群团事务支出（项）: 支出决算为79.24万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.3万元，完成预算94.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.16万元，完成预算91.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为0.72万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出69.82万元，其中：
人员经费62.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费7.06万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算60%，较上年度减少0.26万元，下降52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.26万元，下降52%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：
国内公务接待支出0.24万元，主要用于国内公务接待2批次25人次，具体内容包括接待上级团组织、团内活动用餐等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，共青团大英县委机关运行经费支出7.06万元，比2022年度减少1.86万元，下降20.85%。主要原因是厉行勤俭节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度，本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共青团大英县委共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对共青团工作专项、共青团组织建设、童心港湾、西部计划志愿者、少先队工作经费、青年志愿服务经费、西部计划县级地方项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成共青团大英县委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，共青团大英县委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.04分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是上级部门拨付的童伴计划项目经费。
3.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）是指单位群团事务方面的基本支出。
4.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）是指单位在群团事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）是指单位除行政运行、一般行政管理事务等以外其他用于群众团体事务方面的支出。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）是指单位在组织事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）是指单位在共产党事务方面的基本支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指单位购买职工养老保险支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是指单位购买职工其他社保支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指单位购买职工医保支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指单位购买职工住房公积金支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
共青团大英县委
2023年县级部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
共青团大英县委是县一级预算单位，内设办公室、青少年工作部2个机构，无下属事业单位。
（二）机构职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校、是党的助手和后备军、是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，共青团大英县委由中共大英县委领导。共青团大英县委机关主要工作职能是：
1.行使共青团大英县委员会赋予的领导全县共青团工作的职权，对全县性社团组织进行指导和管理。
2.受党委委托，行使中国少年先锋队大英县工作委员会赋予的领导全县少先队工作的职权。
3.组织和带领全县青少年在全县经济建设、社会事业发展中发挥生力军和突击队作用。
4.参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
5.参与有关我县青少年事务的法律、法规的实施，协助县委县政府协调、处理与青少年利益相关的事务。
6.协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
7.调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种教育活动。
8.参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
9.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
10.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。
11.承担县委、县政府交办的有关事项。
（三）人员概况
截至2023年12月31日，共青团大英县委人员编制4人，实有职工5人，均为行政编制；另有长期聘用人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度，共青团大英县委年初收入预算147.5万元（均为一般财政拨款）；调整后预算290.22万元（其中，一般财政拨款254.97万元，其他收入35.25万元），收入决算278.47万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年，共青团大英县委年初支出预算147.5万元，调整后预算290.22万元，实际支出271.79万元（其中：基本支出73.11万元，项目支出198.68万元）。年中西部计划县级项目经费调增，主要原因是新增西部计划地方项目志愿者10人；青少年工作经费调增，主要原因是因经费不足特向政府单独申请工作经费；讲解员大赛经费调增，主要原因是根据领导安排承办全县讲解员大赛，相关经费由县财政据实解决；大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付经费调减，主要原因是2023年8月省项目西部计划实施规模减少。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.目标制定方面：整体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，将绩效目标纳入书记办公会集体决策范围。
2.目标完成方面：根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了14个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计7个，截至2023年12月31日，全部数量指标个数21个，达到预期数量指标个数21个，2023年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为0%。
3.支出控制方面：部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度较大，主要是因为年初预算编制过程中个别项目的支出经济科目选择错误。
4.及时处置方面：按要求开展绩效运行监控，并将绩效监控结果应用到预算调整，2023年绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。
5.执行进度方面：2023年6月、9月、11月我委预算执行进度分别为47.38%、68.46%、82.54%，均达到了目标进度。
6.预算完成情况方面：截至2023年12月31日，我委预算执行进度为95.4%，个别项目因人员变化、厉行勤俭节约等原因完成数未能达到100%。
7.资金结余率及违规记录方面：2023年我委共计14个部门项目中有2个项目资金结余率大于0.1；2023年未接受审计、财政检查，未发现预算管理方面违纪违规问题。
（二）结果应用情况。
1.预算挂钩方面：把绩效评价结果作为进一步规范财务行为的标准，并在下一年预算中不断改进、完善。
2.自评公开方面：按要求将部门整体绩效自评情况随同决算公开。
3.结果整改及应用反馈方面：根据自评结果及时反思，找准问题根源，并在今后的工作中加以改正。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，我委2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目年初预算编制准确度不高、年底预算完成数不达标等问题。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为78.34分，折算成百分制后得分为87.04分。
（二）存在问题
一是业务人员对预算编制要求尤其是支出经济科目掌握不够好；二是预算执行过程中对于业务经费的把控不准，导致个别项目预算完成情况不太好。
（三）改进建议
一是加强对业务人员的培训，进一步提升业务人员的业务水平；二是加强单位经费规划使用，及时进行预算调整，不断提升预算完成度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表