预决算及“三公”经费

2021年度遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会部门决算

来源：县人民政府办公室发布时间：2022-09-04 09:26 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 打印

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4-5

二、机构设置 5

第二部分 2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6-7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11-12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12-14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释 16-18

第四部分附件 19-31

第五部分附表 32

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和上级党委的决议、指示；负责中国死海度假区党建、纪检监察、群团工作，组织协调政法、社会管理、综合执法工作；负责中国死海旅游度假区发展规划、招商引资、项目服务等工作；负责中国死海旅游度假区旅游资源的开发、利用和形象宣传、营销等工作；负责中国死海旅游度假区基础设施建设和管理工作；负责中国死海旅游度假区安全生产、生态环境保护、应急处置、消费者权益工作；负责中国死海旅游度假区投融资平台的建设管理和国有资产管理工作；负责权限范围内的环境卫生管理、广告管理、旅游市场秩序维护等工作；完成属地和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

浪漫地中海“海洋之心”项目投入试营业、四川文轩职业学院（大英校区）顺利搬迁、“丝路神灯”山水实景剧进入全流程排练阶段、度假区机构完成复核验收、争取到位文旅基础设施项目资金6000万元，全面完成“3+3”重点目标任务。推动4个社会投资项目建设，完成固定投资58亿元，共接待游客102.2万人次，实现旅游收入9599万元。实现签约落地项目6个，签约总金额50.25亿元。推动 16个政府投资建设项目，实现项目开工3个，项目竣工1个。完成投资3.5亿元，争取中央预算、专项债券、农发行贷款等资金共计3.565亿元。固定资产投资工作全年目标任务29亿元，已完成30亿元，库内剩余54.12亿元，完成全年目标任务的103%。

二、机构设置

根据遂编发〔2019〕117号文件，成立遂宁市中国死海旅游度假区管委会，作为遂宁市政府派出机构，挂遂宁市大英县文旅产业园管委会牌子，机构规格为正处级。核定遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会行政编制16名。根据职责，度假区内设办公室、党群工作部、产业发展局、景区管理局。遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会2021年度决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会（本级）；

2. 遂宁市中国死海旅游度假区产业服务中心；

3. 遂宁市中国死海旅游度假区市场宣传和信息中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7873.6万元。与2020年相比，收、支总计各增加1874.55万元，增长31.24%。主要变动原因是专项债券收入安排的支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计7873.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1176.88万元，占14.95%；政府性基金预算财政拨款收入6419.69万元，占81.53%；其他收入277.04万元，占3.52%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计7873.6万元，其中：基本支出684.42万元，占8.69%；项目支出7189.18万元，占91.31%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7596.56万元。2020年财政拨款收、支总计4829.75万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2766.81万元，增长57.28%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款，用于项目预算支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1176.88万元，占本年支出合计的14.95%。2020年一般公共预算财政拨款支出1842.75万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少665.87万元，下降36.13%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1176.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出368.08万元，占31.28%；教育支出（类）35万元，占2.97%；资源勘探工业信息等支出709.49万元，占60.29%；社会保障和就业（类）支出29.23万元，占2.48%；卫生健康支出12.83万元，占1.09%；住房保障支出21.99万元，占1.87%；城乡社区支出0.25万元，占0.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1176.88万元，完成预算373.81%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为210.49万元，事业运行（项）126.99万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）30.6万元，共计368.08万元，完成预算144.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加等因素所致。

2.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为35万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加文轩学院电力线路规划设计费支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增环境卫生支出。

4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管款）产业发展（项）：支出决算为709.49万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增浪漫地中海和文轩学院产业扶持资金支出所致。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29.23万元，完成预算105.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加养老保险缴费增加所致。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为6.71万元，事业单位医疗（项）支出决算为6.12万元，共计支出决算为12.83万元，完成预算105.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加医疗保险缴费增加所致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22万元，完成预算105.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加住房公积金缴费增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出432.39万元，其中：

人员经费343.13万元，主要包括：基本工资104.56万元、津贴补贴40.05万元、奖金94.24万元、绩效工资40.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.23万元、职工基本医疗保险缴费12.83万元、住房公积金21.99万元等。
　　公用经费89.26万元，主要包括：办公费12.93万元、印刷费1.63万元、电费0.35万元、邮电费10.84万元、物业管理费2.7万元、差旅费13万元、公务接待费1.25万元、委托业务费17.72万元、工会经费2.08万元、福利费4.02万元、其他交通费12.09万元、其他商品和服务支出10.64万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成预算62.5%，决算数小于预算数的主要原因是上级考察调研接待减少、厉行节约等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.25万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2016年公车改革，单位至今未保留公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。因单位无公车，所以无公务用车运行维护费等支出。

3.公务接待费支出1.25万元，完成预算62.5%。公务接待费支出决算比2020年减少1.71万元，下降57.77%。主要原因是上级考察调研接待减少、厉行节约等。其中：

国内公务接待支出1.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，145人次，共计支出1.25万元，具体内容包括：接待餐费1.25万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出6419.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，度假区机关运行经费支出89.26万元，比2020年增加8.61万元，增长10.67%，主要原因是度假区管理事务增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，度假区政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于度假区办公设备的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对文旅产业园项目管理费、“两新”党建工作经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年遂宁市中国死海旅游度假区管委会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指对文化旅游项目的产业扶持。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年遂宁市中国死海旅游度假区管委会

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据遂编发〔2019〕117号文件，成立遂宁市中国死海旅游度假区管委会，作为遂宁市政府派出机构，挂遂宁市大英县文旅产业园管委会牌子，机构规格为正处级。核定遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会行政编制16名。根据职责，度假区内设办公室、党群工作部、产业发展局、景区管理局。

度假区下属二级事业单位2个，遂宁市中国死海旅游度假区产业服务中心和遂宁市中国死海旅游度假区市场宣传和信息中心。两个事业单位有财政全额拨款事业编制19个，纳入遂宁市中国死海旅游度假区管理。

（二）机构职能

（三）人员概况

中国死海旅游度假区核定财政供养人员编制36个，其中行政编制16个，事业编制19个，2021年末实有财政供养人员29人，其中公务员14人，事业人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计432.39万元，全部是财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出总额为432.39万元，其中：基本支出401.78万元，占92.92%；项目支出30.60万元，占7.08%。项目主要用于：招商引资及项目管理等差旅费、接待费、宣传费，以及“两新”党建工作支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，遂宁市中国死海旅游度假区2021年财政拨款预算为314.83万元，由于人员变动，人员工资调整，2021年追加了预算117.55万元，2020年无资金结余，2021年实际支出总额为432.39万元，预算完成率为137.33%，无资金结余，无违规记录。

1.2021年人员类运行费预算236.62万元，实际支出343.13万元，资金结余为0元，预算完成率为145.00%，无违规记录。其中：行政运行预算数为91.16万元，实际支出190.04万元，预算完成率为208.47%；事业运行预算数为84.67万元，实际支出89.04万元，预算完成率为105.15%；机关事业单位基本养老保险缴费预算数为27.79万元，实际缴纳养老保险29.22万元，预算完成率为105.16%；行政事业单位医疗预算数为6.32万元，实际缴纳行政医疗保险6.71万元，预算完成率为105.98%；事业单位医疗预算数为5.83万元，实际事业缴纳医疗保险6.13万元，预算完成率为105.01%；住房公积金预算数为20.85万元，实际缴纳医疗保险21.99万元，预算完成率为105.52%。

2.2021年运转类的基本公用经费预算47.61万元，实际支出为58.66万元，资金结余为0元，预算完成率为123.19%，无违规记录。其中行政公用经费是48.71万元，事业公用经费是9.94万元。

3.2021年项目类预算数30.60万元，实际支出金额为30.60万元，这2个项目资金结余为0元，预算完成率为100%，无违规记录。其中“文旅产业园项目管理费”30万元，实际支出30万元，预算完成率为100%；“两新”党建工作经费0.6万元，实际支出0.6万元，预算完成率为100%；项目主要用于：招商引资差旅费、接待费、宣传费，以及“两新”党建工作支出，保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标服务。

（二）结果应用情况。

1.单位内部应用

一是遂宁市中国死海旅游度假区根据政府采购相关规定，按照程序进行采购报批。二是按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行资产管理制度。三是按照内控制度管理的要求，单位的运行过程和管理流程均依照遂宁市中国死海旅游度假区的内控制度有序开展。

2.自评公开

2021年遂宁市中国死海旅游度假区按照规定在大英门户网站公开了《遂宁市中国死海旅游度假区2020年部门决算编制说明》和《遂宁市中国死海旅游度假区2021年预算编制说明》。

3.问题整改

通过预算绩效项目管理，评价结果对存在的问题加强管理、整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。

4.应用反馈

预算绩效项目管理，加强了财政支出管理、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益。肯定了遂宁市中国死海旅游度假区的工作成效，保证各项工作持续、深入发展的基本前提。

（三）自评质量

遂宁市中国死海旅游度假区从预算目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开等方面进行了自查自评。在2021年顺利完成了绩效目标。根据预算绩效管理评价考核通知要求，在招商引资、“两新”党建工作等项目上，都发挥了应有的职能职责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提高。根据《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，遂宁市中国死海旅游度假区整体绩效自评分84分。

（二）存在问题

对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；再是对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（三）改进建议

进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好“三公经费”控制管理，合理压缩“三公经费”支出，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

附件2

遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（文旅产业园项目管理费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

文旅产业园项目管理费，主要用于管理文旅产业园范围内基础设施和安置房民生工程现场建设的项目服务费，依法依规解决园区遗留项目所产生的费用，以及完成招商引资产生的差旅费、接待费、印刷费、宣传费等有关支出。

（二）项目绩效目标。

文旅产业园项目管理费主要用于管理文旅产业园范围内基础设施和安置房民生工程现场工地建设。完成招商引资有效信息收集12条，包装招商引资项目10个，引进亿元以上文旅项目1个，引进五千万以上1亿元以下文旅项目1个。加强重大文旅项目落地服务。依法依规解决园区遗留项目。项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

针对项目属性和特点，通过数据收集、现场走访核实、定量和定性分析形成评价结论，形成了项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年文旅产业园项目管理费申报、预算批复数为30万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2021年文旅产业园项目管理费预算数30万元，本着贯彻勤俭节约的原则，优化经费支出结构，重点支持招商引资、工程项目管理等中心工作。

2021年文旅产业园项目管理费全部用于招商引资、工程项目管理等工作产生的差旅费、接待费、宣传、法律服务等费用支出，单位不存在挤占、挪用项目管理费的行为，支付标准、依据合法合规，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

按照《专项资金使用管理办法》要求，度假区对预算到大平台的文旅产业园项目管理费专项资金，按时间节点和资金性质及用途，严格监管资金的使用情况。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

从整体评价来看，建立了招商引资经费专项经费的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目经费的使用。

从项目产出评价情况来看，有效招商信息共15条，包装编制项目10个，开展市外招商引资工作8次，接待客商实地考察40余次，共计200余人次。全年实现签约落地项目6个，签约总金额50.25亿元。政府和社会项目推进迅速，完成年度目标任务，达到项目管理费的使用效果。

四、项目绩效情况

2021年文旅产业园项目管理费的使用，取得了积极的成效，一是开展精准招商引资，成功引进网络直播基地、山地越野、卡丁车和EDM酒吧4个文旅配套项目，不断丰富浪漫地中海旅游业态。积极搭建合作平台，进一步深化同四川文轩职业学院投资合作关系，新建产教合作学院和职业教育中心已完成招商洽谈。二是大力实施城市能级提升工程，初步形成“一轴三区”空间格局。民生工程稳步推进，推动8处约67万㎡安置房项目建设，协调推进天星村、水井村安置房引进新的投资方加快建设，今年交付安置房960套约12.6万㎡。交通布局持续织密，建成830米长文轩学院及太吉小学道路，逐步强化互联互通交通支撑能力。生态环境显著改善，建成5公里长城市休闲绿道，4万㎡城市景观提升工程已全面完工投入使用；服务水平不断提升，新改建旅游厕所6座，建成旅游服务中心、游客中心、集散中心。实现了社会效益和经济效益的双丰收。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年项目管理费使用规范，招商成果明显，项目推进迅速，圆满完成了2021年内完成年度目标任务。

（二）存在的问题。

一是部门预算绩效管理主体意识不强；二是部门预算绩效管理机制不健全；三是项目管理经费不足。

（三）相关建议。

一是加强预算绩效的政策宣传，领导要重视此项工作才能有效推进绩效管理工作；

二是要成立一个专门的绩效评价机构，对这项工作进行指导和监督。

附件3

遂宁市中国死海旅游度假区工作委员会

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（“两新”党建工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照县委组织部关于填报《“两新”党建工作经费预算统计表》的相关工作安排，度假区申报了2021年“两新”党建工作经费共6000元，其中中共死海旅游度假有限公司支部委员会及中共大英县永逸广场商圈支部委员会各3000元，作为“两新”党支部党建工作经费，用于丰富支部组织生活。

（二）项目绩效目标。

该项目绩效目标是通过创新党建形式，丰富党建载体，不断加强党员意识、提高党性觉悟、拓展党员义务、完善党支部功能，从而提升支部凝聚力和战斗力。

（三）项目自评步骤及方法。

度假区党群工作群结合业务工作，协助办公室财务股负责梳理与其相关的预算申报、预算执行以及资金使用监管等工作，建立预算执行分析机制，成立绩效自评小组，研究制定相关工作方案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年度假区申报了“两新”党建工作经费共6000元，预算批复资金为6000元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2021年度假区财政到位了“两新”党建工作经费共6000元。中共死海旅游度假有限公司支部委员会为营造党史学习教育浓厚氛围，在景区制作党史学习教育宣传栏1个，悬挂横幅20余幅，布置红旗彩旗200余面，创建党员示范岗4个，迅速掀起学习宣传热潮。同时，组织支部全体党员开展形式多样的主题党日活动，如：参观象山书院红色文化党史教育基地，观看多次教育影片等。中共大英县永逸广场商圈支部委员会为营造党史学习教育浓厚氛围，全面重新打造党建活动阵地，并设置党史微站两个，更新党史微站18期，购买党史学习教育相关书籍分发到支部党员手中，立足实际迅速掀起党史学习教育热潮。

2021年“两新”党建工作经费完全按资金的使用范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法使用、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，做到专账核算，专款使用。