中共大英县委政法委员会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
中共大英县委政法委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县委政法委职能简介
根据中共大英县委办公室《关于印发〈中共大英县委政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大委办〔2019〕41号），中共大英县委政法委员会（以下简称县委政法委）基本职能有：
1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。坚决执行党的路线方针政策、党中央决定和省委、市委、县委决策部署，统一政法各部门思想和行动。
2.扎实推进平安大英、法治大英建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制。
4.完善社会稳定风险评估体系，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大群体性事件、突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
5.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。指导全县政法单位网络安全和智能化建设工作。
6.组织开展政法领域的调查研究，拟订全县政法工作政策措施。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，推进政法改革。
7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。
8.支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
9.指导推动政法单位党的建设和队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部。代管大英县法学会。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11.完成县委交办的其他任务。
（二）县委政法委2025年重点工作
1.开展反分裂、反渗透、反颠覆、反暴恐斗争。
2.开展社会稳定风险评估，防范处置社会稳定风险，做好铁路护路相关工作。
3.以网格化服务管理为基础，做好矛盾风险排查、重点人员管控等工作；
4.加强县镇两级综治中心规范化建设。
5.以“雪亮工程”为重点，加强社会治安防控体系建设。
6.落实综治领导责任制，整治突出治安问题。
7.加强矛盾纠纷多元化解体系建设。
8.组织和领导反邪教工作。
9.开展“效率革命”行动，成立化解历史遗留问题专班，化解历史遗留问题。
10.开展扫黑除恶专项斗争。
11.指导开展法学会工作。
二、部门预算单位构成
县委政法委是中共大英县委领导、管理政法工作的职能部门。内设办公室、维稳指导股、综治督导股、矛盾多元化解指导股、执法监督股、政治处，下设事业单位1个：大英县社会治安综合治理中心，代管大英县法学会机关，财务制度由县委政法委统一执行，下设事业单位和代管机构未单独进行财务核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委政法委2025年收支总预算890.44万元，较2024年收支预算总数减少48.36万元，主要是禁毒工作经费减少。
（一）收入预算情况
县委政法委2025年收入预算890.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入890.44万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委政法委2025年支出预算890.44万元，其中：基本支出381.03万元，占42.79%；项目支出509.41万元，占57.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委政法委2025年收支总预算890.44万元，较2024年收支预算总数减少48.36万元，主要是禁毒工作经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入890.44万元；支出包括：一般公共服务支出806.55万元、社会保障和就业支出38.6万元、卫生健康支出16.9万元、住房保障支出28.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委政法委2025年收支总预算890.44万元，较2024年收支预算总数减少48.36万元，主要是禁毒工作经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出806.55万元，占90.58%；社会保障和就业支出38.6万元，占4.33%；卫生健康支出16.9万元，占1.90%；住房保障支出28.38万元，占3.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025年预算数为176.69万元，主要用于：县委政法委行政人员的工资福利支出、商品和服务支出。
2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2025年预算数为120.46万元，主要用于：县委政法委事业人员的工资福利支出、商品和服务支出。
3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为509.41万元，主要用于2025年10个项目支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为37.84万元，主要用于委机关、下属事业单位缴纳的养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.76万元，主要用于委机关、下属事业单位缴纳的工伤、失业等保险支出。
6.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.78万元，主要用于委机关为行政人员缴纳的基本医疗保险缴费。
7.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.18万元，主要用于下属事业单位事业人员缴纳的基本医疗保险等支出。
8.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.46万元，主要用于委机关人员医疗补助缴费。
9.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.48万元，主要用于委机关人员其他医疗支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为28.38万元，主要用于委机关、下属事业单位缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委政法委2025年一般公共预算基本支出381.03万元，其中：
人员经费320.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。公用经费60.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运维费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委政法委2025年“三公”经费财政拨款预算数5.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.28万元，公务用车运行维护费3.9万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于上级督导检查、其他地区前来交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：小型客车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费3.9万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障到各镇督导检查社会治安综合治理、扫黑除恶、维稳、防邪等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委政法委2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数×××万元，其中：会议费×××万元，培训费×××万元，差旅费×××万元。
（一）会议费较2024年预算持平，无相关预算。
（二）培训费5万元较2024年预算增长持平。
（三）差旅费7万元较2024年4.6万元预算增长52%。主要原因是2024年预算差旅费不足，中途从其他科目中调整。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委政法委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委政法委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县委政法委财政拨款预算为890.44万元，较2024年预算减少48.36万元，下降5.03%。
（二）政府采购情况
2025年，县委政法委安排政府采购预算1.2万元，主要用于委机关办公采购安可电脑采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县委政法委所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县委政法委开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算509.41万元。其中：人员类项目11个，涉及预算320.41万元；运转类项目19个，涉及预算59.42万元；特定目标类项目10个，涉及预算509.41万元。
十二、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入县委政法委预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（包含下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。