2024年度大英县司法局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
3.负责县委、县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各镇政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。负责县本级政府合同管理、县政府涉法事务处理。
4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各镇政府、县政府各部门、县直园区管委会依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。
5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进基层司法所建设。
6.负责全县社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。
7.负责全县司法行政禁毒工作。负责全县禁毒宣传工作，营造良好社会环境，提高群众禁毒意识。
8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。
9.负责本系统服装和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施等保障工作。
10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。
11.负责并指导本系统行政审批工作。负责全县民营企业涉及行政执法方面的投诉处理。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
大英县司法局内设机构包括办公室、法治督察调研股、合法性审查股、行政复议与应诉股、社区矫正管理股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股（人民参与和促进法治股）、装备财务保障股、政治处、机关党办。县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局。派出机构11个司法所到各乡镇(街道)。大英县司法局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入大英县司法局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县社区矫正中心
2.大英县法律援助中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1373.08万元。与2023年度相比，收、支总计各增加36.47万元，增长2.73%。主要变动原因是人员工资调标追加及上级项目资金增加。
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1373.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1373.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1373.08万元，其中：基本支出845.13万元，占61.55%；项目支出527.95万元，占38.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1373.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.47万元，增长2.73%。主要变动原因是人员工资调标追加及上级项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1373.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.69万元，增长4.24%。主要变动原因是人员工资调标追加及上级项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1373.08万元，主要用于以下方面:公共安全支出1195.76万元，占87.08%；社会保障和就业支出89.67万元，占6.54%；卫生健康支出22.67万元，占1.65%；住房保障支出64.97万元，占4.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1373.08，完成预算100%。其中：
1.公共安全（类）2040601司法（款）行政运行（项）:支出决算为611.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公经费、印刷费、水电费、福利费等日常费用。
2.公共安全（类）2040650司法（款）事业运行（项）：支出决算为53.16元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公经费、印刷费、水电费、福利费等日常费用。
3.公共安全（类）2040602司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为110.49元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
4.公共安全（类）2040605司法（款）普法宣传（项）：支出决算为12.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法治作品的审读评审以及法治小区建设等方面的支出。
5.公共安全（类）2040607司法（款）公共法律服务（项）：支出决算为101.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于法律援助、人民调解、社区矫正政法工作等工作所需的印刷费、差旅费、办公经费、培训费等支出。
7.公共安全（类）2040610司法（款）社区矫正（项）：支出决算为150.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于：一是社区矫正辅助工作人员的劳务费；二是开展社区矫正工作所需的印刷费、差旅费、办公经费、培训费等支出；三是社区矫正工作的信息化建设工作。
8.公共安全（类）2040612司法（款）法制建设（项）：支出决算为28.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出，主要用于法治政府建设、合法性审查专项服务费、行政复议专项服务费、执法监督案卷评查等。
9.公共安全（类）2040699司法（款）其他司法支出（项）：支出决算123.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
10.社会保障和就业支出（类）2080501行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为13.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出，主要用于离退休人员生活补贴。
11.社会保障和就业支出（类）2080502行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
12.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为74.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
13.社会保障和就业支出（类）2089999其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.047万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
14.卫生健康支出（类）2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
15.卫生健康支出（类）2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
16.卫生健康（类）2101199行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
17.住房保障支出（类）2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为64.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照规定缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出845.13万元，其中：
人员经费723.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费121.49万元，主要包括：办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.65万元，完成预算60.27%，较上年度减少5.71万元，下降39.76%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，响应国家政策厉行节约节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.43万元，占97.45%；公务接待费支出决算0.28万元，占2.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是2024年无预算安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.43万元,完成预算68.53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3.86万元，降低31.45%。主要原因为2024年厉行节约节俭，严格执行公务用车管理办法。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
公务用车运行维护费支出8.43万元。主要用于依法治县、法治建设、社区矫正、人民调解、法律援助、普法宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算9.3%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.84万元，下降89.43%。主要原因是严格控制三公经费支出。其中：
国内公务接待支出0.28万元，主要用于社区矫正工作等业务学习、交流、检查工作产生的用餐费用。国内公务接待4批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县司法局机关运行经费支出121.48万元，比2023年度增加1.98万元，增长1.65%。主要原因是单位当年日常工作经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县司法局政府采购支出总额12.32万元，其中：政府采购货物支出12.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位当年办公设备购置。授予中小企业合同金额12.32万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县司法局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，大英县司法局在2024年度预算编制阶段，组织对法治建设项目、人民调解项目、法律援助项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成大英县司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，大英县司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.7分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.公共安全（类）2040604司法（款）基层司法业务（项）：指基层法律工作、安置帮教工作、人民调解工作中的支出。
4.公共安全（类）2040607司法（款）法律援助（项）：指开展全县法律援助工作的支出。
5.公共安全（类）2040605司法（款）普法宣传（项）：指开展全县普法宣传工作的支出。
6.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.公共安全（类）2040610司法（款）社区矫正（项）：指用于社区矫正工作中所需的劳务费、印刷费、差旅费、办公经费、培训费等支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县司法局
关于部门整体支出绩效评价的报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
我局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，全额事业单位1个，差额事业单位1个。分别是大英县法律援助中心、大英县社区矫正中心以及四川省大英县公证处。
（二）机构职能
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
3.负责县委、县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各镇政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。负责县本级政府合同管理、县政府涉法事务处理。
4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各镇政府、县政府各部门、县直园区管委会依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。
5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进基层司法所建设。
6.负责全县社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。
7.负责全县司法行政戒毒管理工作。指导监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。
9.负责本系统服装和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施等保障工作。
10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。
11.负责并指导本系统行政审批工作。负责全县民营企业涉及行政执法方面的投诉处理。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年财政拨款收入1373.08万元。
（二）部门财政资金支出情况。2024年支出总额为1373.08万元，主要包括人员经费、公用经费、项目资金、中央省委政法转移支付资金。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.绩效目标制定情况。2024年县司法局绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，所有项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度、资金使用等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1.履职效能。各项核心职能目标均高质量完成，目标导向明确、创新亮点突出、民生导向鲜明。
全面依法治县统筹有力：召开县委全面依法治县委员会部署重点工作，开展“一把手”现场述法；推广“法治账图”模式，完成333册编制；随机抽取24卷2023年以来已办结的行政执法案卷，组织执法部门的12名一线执法业务骨干和法制审核人员，采取交叉评查、座谈交流、逐案点评等方式进行集中评查，以评促改，以查提质，提升行政执法质效；按照《大英县提升行政执法质量三年行动计划（2023-2025年）》工作要求，组织全县868名一线执法人员参加2024年度行政执法资格考试人员参加全员轮训，进一步加强行政执法队伍专业化职业化建设，助力我县法治化营商环境再提升。组织26个重点行政执法部门63名执法和执法监督人员参加“学习贯彻习近平法治思想强化行政执法能力建设”专题培训，进一步提升行政执法人员能力水平，全面推进严格规范公正文明执法，强化行政执法监督机制和能力建设。组织10个重点行政执法部门20余名执法人员参加全省行政执法人员和行政复议人员集中学习，着力提高执法和复议工作能力。
法治政府建设走深走实：2024年共办理审查文件270件，其中常务会111件、财经会63件、常委会18件、合同37件、其他涉法事务文件41件，提出意见的文件总数为142件，意见总条数共计396条，切实发挥法治参谋作用；向市人民政府、县人民代表大会常务委员会报送备案《关于印发<进一步支持科技创新的若干政策>的通知》（大府规〔2024〕1号）、《大英县人民政府关于修订<大英县人民政府关于加快制造业转型升级促进高质量发展若干政策的实施意见>的通知》（大府规〔2024〕2号）、《大英县人民政府关于印发<大英县工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权审批实施细则>的通知》（大府规〔2024〕3号）、《大英县人民政府关于印发<大英县政府投资管理办法（修订版）>的通知》（大府规〔2024〕4号）政府行政规范性文件4件，并同步填报备案审查监督信息平台、四川省法规规章规范性文件数据库管理平台，无一因违法被撤销或变更。根据《四川省司法厅关于推进行政复议场所规范化建设的意见》要求，以“三区划分”和“六室建设”为标准，结合我局办公场所实际，合理设置接待室、调解室、听证室等办案场所，行政复议场所规范化建设基本完成。
普法宣传工作出新出彩：2024年“英小法”漫画形象融入法治宣传长廊。组织编写大英县“八五”普法中期读本，收集整理以案释法案例80余个，印发3000册。线上线下征集法治微视频5个，推送参赛2个。依托“法治大英”微信公众号开展线上普法，讲好法治大英新故事，用“小案例”讲好“大道理”；先后在四川法治报、四川长安网等平台发布宣传报道25篇，在潜移默化中宣传法治思想，教育引导群众以法为据、循法而行。
人民参与和促进法治工作扎实推进：2024年大英县司法局依据《中华人民共和国人民陪审员法》等法律法规，选任人民陪审员36名，涵盖机关工作人员、教师、工人、个体工商户等人士。印发《大英县司法局2024年人民调解培训实施方案》，开展人民调解员培训21场，培训人民调解员1100余人次。推进个人调解工作室创建和“老带新”制度运行，新成立个人品牌调解室4个，培养年轻调解骨干6名。常态化开展矛盾纠纷隐患排查化解，1-10月，排查490次，排查出矛盾纠纷104件次，调解矛盾纠纷1456件次，调解成功1454件次。
2.预算管理。2024年县司法局全面实施预算绩效管理原则，认真贯彻落实“三管三必须”原则（即管资金必须管绩效监督、管项目必须管绩效监督、管政策必须管绩效监督）。2024年县司法局对所预算的所有项目均进行事前审核评估、事中跟踪监控、事后检查评估，项目设立科学合理，项目执行偏差度，与预算资金安排匹配对高。2024年县司法局所有收入均纳入统筹（含中央、省级政法转移支付资金），资金执行进度完成县财政局安排的要求。2024年县司法局年度结余0.85万元，资金预算与资金使用的匹配度高。2024年县司法局“三公”经费、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出压减情况较差，主要原因为：自2021年来，我局安置帮教、社区矫正等工作的跨区域办案费用逐年增加，从而导致差旅费等无法压减；经统计2023年的会议费、培训费等使用情况，据实预算2024年此类一般性支出费用；随着openai、deepseek等人工智能工具的应用推广，上级部门对信息化建设的要求进一步提高，同时对本级财政在信息化建设中的匹配资金的比例增加，造成该项指标不能压减。
3.资产管理。2024年县司法局人均资产变化率较小，存在数量较多的固定资产已到报废年限，截止2024年12月我局尚有57宗通用设备（原值总计为216332元）已到达报废年限，仍正常使用；同时2024年我局资产购置人均比例较小，除保密局安排购置的电脑外，仅购置4台打印机；2024年县司法局不存在闲置资产。
4.采购管理。2024年县司法局采购的电脑及打印设备的供应商均为中小微企业，并且按照设施设备购置的管理原则进行验收及评估。
5.财务管理。2024年县司法局根据各级法律法规等要求及单位运行中存在的漏洞短板，修订完成《大英县司法局单位内控管理制度》，对财务管理制度、单位财务岗位设置、资金使用、资产管理、信息化建设等进行规范，确保财政支出、资产使用等科学性、合规性、有效性及安全性。
（二）部门预算项目绩效分析
2024年县司法局根据要求更换绩效评定工作小组成员，并设置双组长，分别由局党组书记和局长担任，各部门负责人作为小组成员，办公室设在局装备财务保障股。2024年县司法局除律师顾问项目外均完成年初既定项目绩效，各项目的完成度、项目效益、满意度、资金使用等绩效评价等分较高。
常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额263.49万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。县司法局2024年项目申请的必备要件是设立（延续）必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，将项目预算安排与绩效监督、绩效评价和财会监督实现“双挂钩”，有针对性地发现项目运行中的漏洞、短板，多管齐下，自查自纠。目标设置主要以政策导向、上年度项目执行情况等进行设置。各个项目入库均进行有效且合理的绩效分析。
2.项目执行。2024年县司法局项目执行以年初项目预算为导向，对项目运行进行实时监督，防止项目资金使用出现较大的偏差，实时调整项目执行力度及方向，防止出现任何苗头性、倾向性问题。
3.目标实现。2024年财政拨款收入1414.15万元，年度结余0.85万元（除人员类资金外），预算资金匹配度高，资金综合使用率高。2024年12月底我局绩效评价小组按照各项目绩效评价要求对我局现有项目进行全方位、多角度评价，所有项目执行严格按照年初既定方向运行，执行偏差度低，执行效果好，资金成本控制度好。
（三）重点领域绩效分析
2024年不涉及重点领域绩效评价。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系进行评价折合后得分为92.7分，按照国家政策法规规定，结合本局的实际情况，我局较好地使用财政资金，财政资金使用效率良好，能够完成部门职能目标，实现了良好的工作效率和支出绩效。
（二）存在问题。一是我局从事预算绩效管理工作的人员较少。预算绩效管理是全局性的工作，执行操作效率有待提高。二是在资金的监管中存在资金使用不及时的情况，有时活动开展延后，导致没有按照年初制定的目标按时间进度使用资金，造成部分项目资金使用进度较慢，尤其是上半年资金支付滞后。三是部分项目业务股室对于预算绩效管理工作不熟悉，业务工作多，无法挤出时间来完成一份质量高的项目自评报告。
（三）改进建议。一是加强对相关业务人员的业务培训，要求出纳人员按照预算管理相关计划进行支出，严禁出现无预算、超预算支出情况，出纳人员按月根据实际支出情况与项目负责单位进行核对，保证财务上与业务上收支相一致，使业务股室对项目资金使用情况做到了如指掌，更好监控管理项目资金。二是安排足够人员负责预算绩效管理工作，全力抓好专项支出绩效目标管理工作落实，在项目资金绩效申报时严格按照县财政局的要求设定科学、可执行的指标，在执行中严格资金管理和规范支出，坚决落实资金使用手续，高效推进财政资金预算绩效目标管理工作。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092324T000010285083-2024年矫正辅助人员工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县司法局 | 实施单位 | 大英县司法局 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
以购买劳务方式，聘请社会工作人员协助管理社区矫正人员。 | 2024年度聘用人员，严格按照社区矫正工作相关工作细则管理在矫正人员和安置帮教对象。不存在脱管漏管的情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年我局预计使用财政资金92万，用于发放23名社区矫正工作人员的工资，人均4万元。协助开展社区矫正工作，积极运用各种方法、手段，整合政法部门，乡镇等各方力量，对辖区范围内的假释、监（所）外执行、管制、剥夺政治权利、缓刑等罪犯进行针对性的教育改造，有效缓解司法所矫正力量不足的问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||
总额 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 社区矫正辅助人员劳务费发放及时率 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
数量指标 | 社区矫正辅助人员工资发放人数 | ≤ | 23 | 人 | 23 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 社区矫正辅助人员劳务费发放准确率 | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正辅助人员劳务费应发尽发率 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 社区矫正辅助人员工资管理机制健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 92 | 万元 | 92 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分。2024年我局通过劳务外包的形式聘请23名人员，每月及时足额通过劳务公司为其发放工资，并购买保险。2024年我局按照项目管理要求控制成本数，不存在项目资金使用超额的情况，项目整体执行较好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王兰 | 财务负责人：邹光亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092324T000010285078-2024年法治建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县司法局 | 实施单位 | 大英县司法局 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
办理行政复议与应诉案件；组织行政执法培训与考试；开展行政执法各项监督；以及其他法治建设相关费用。 | 2024年办理行政复议案件80件，其中应诉案件58件；2024年开展执法证考试2次，共计120余人次参加，开展各类执法监督检查行动8次，行政执法联席会议2次，共计100余人次参加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 办理行政复议与应诉案件40000元 (聘请专家协同审查合同，专家补贴发放标准＜3000元/人/次）、组织行政执法培训与考试15000元、 开展行政执法各项监督10000元（评查2次/年；执法监督4次/年）、用于法治建设日常办公耗材费16000元、召开联席会议9000元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||
总额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 行政执法资格考试培训及考试参与人数 | ≥ | 150 | 人次 | 150 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 行政执法监督检查开展次数 | ≥ | 4 | 次 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 联席会议召开次数 | ≥ | 1 | 次 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 行政复议案件办理数 | ≥ | 20 | 件 | 80 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 复议后被诉败诉率 | ≤ | 50 | % | 小于10% | 2 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 参加行政执法考试合格率 | ≥ | 60 | % | 71% | 5 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 联席会议出勤率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 行政复议管理制度健全性，重大行政处罚案件备案管理 | 定性 | 优 | 优 | 优 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 执法证培训工作正常运转率， 行政执法监督工作正常运转率，行政执法监督问题整改率，行政复议案件有效处置率 | ≥ | 90 | % | 大于95% | 15 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 9 | 万元 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分。2024年我局行政复议案件办理80件，应诉案件58件，应诉失败率为9.3%；开展行政执法联席会议两次，每次参会出勤率均为100%，开展两次执法证考试，共计150余人次参加，整体通过率为71%。2024年各部门对我局的行政复议，执法监督工作满意度较高，该项目整体执行较好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：徐红玉、丁银银 | 财务负责人：邹光亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092324T000010285065-2024年公证处定补 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县司法局 | 实施单位 | 大英县司法局 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
保证公证处正常运行。 | 该项目资金为公证处运行定额补助，2024年公证处工作人员共计6人（差额事业人员3人，聘用人员3人），大英县司法局按照资金使用进度对该资金进行拨付，该资金运用于四川省大英县公证处日常办公、外出办案及专业咨询等。2024年四川省大英县公证处共计办理案件1777件，实现 营754551元，整体处于盈利状态。2024年四川省大英县公证处完成内部审计工作，并按照相关部门的要求进一步完善单位内部控制制度，保障公证处正常合规运行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于公证处日常办公经费，差旅费、维修维护、专项业务咨询费以及劳务费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 定向补助惠及人数 | ≥ | 5 | 人 | 6 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 定向补助支付及时率 | ＝ | 100 | % | 资金完成10万元资金使用 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 定向补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 资金完成10万元资金使用 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 定向补助应付尽付 | ＝ | 100 | % | 资金完成10万元资金使用 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 公证处人员管理机制健全性 | 定性 | 优 | 完成 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 公证人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分。2024年四川省大英县公证处共有工作人员6名，其中差额事业人员3名，聘用人员3名。2024年大英县公证处共计办理1777件公证案件，整体处于盈利状态。被服务对象满意率达98%. | ||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：陈晓莉 | 财务负责人：邹光亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092324T000010285058-2024年安置帮教工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县司法局 | 实施单位 | 大英县司法局 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
针对安置帮教范围内的对象进行管理，针对重点对象做好衔接工作；以司法所为依托对安置帮教对象建立档案。帮助刑事解矫人员回归家庭和社会，有效预防和减少重新违法犯罪。 | 地毯式摸排为刑释解矫人员逐一登记造册，建立安置帮教工作档案1928份；安置帮教对象讲解法律法规等240余次，提供法律咨询和法律援助服务150余次，引导安置帮教对象遇事找法、解决问题靠法；联合民政等部门，协助34名符合条件的刑释解矫人员解决临时性救助金33165余元，依托安置帮教基地为12名刑释解矫人员开展就业指导和技能培训。对接人力资源社会保障部门和经济部门，提供招聘信息560余条，开展就业指导和技能培训14场次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对刑满释放、解除劳教人员通过安置、教育帮扶、宣传教育等工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||
总额 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 11个司法所管理衔接刑满释放对象 | ≥ | 400 | 人次 | 446 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展集中宣传活动场次 | ≥ | 2 | 次 | 14 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 安置衔接率，教育帮扶覆盖率，开展宣传满意率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥风险防控机制健全性 | 定性 | 优 | 优 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮教对象满意率 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 2.02 | 万元 | 2.02 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分。2024年大英县司法局从严管理刑事解矫人员，为其登记造册，提供法律援助，提供技能培训等，让刑事解矫对象回归家庭，融入社会，降低了刑事解矫人员再犯罪的可能性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 刑满释放人员流动性强，人户分离现象越来越多，不少人员尤其是一般帮教对象根本不回原籍，不申报户口或去向不明，出监即不见踪影，给安置帮教工作带来很大困难，给社会治理也带来隐患。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 联合相关部门和辖区党委政府，做好风险防控与应急处置，及时核对刑释解矫人员信息，有效消除“三假”现象，落实“三无”人员安置帮教，及时通报附加剥夺政治权利的刑满释放人员信息，确保监管无缝衔接。进一步加大对该项工作的人财物投入，真正将一人一策落到实处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：李蕙君 | 财务负责人：邹光亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092324T000010285051-2024年普法宣传工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县司法局 | 实施单位 | 大英县司法局 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
开展普法宣传150余次，民法典培训宣传8次。法治阵地建设维护2个，普法宣传资料发放6000余份。加强对法治阵地的建设维护，扩大新修订的民法典知晓度。“加强对“法治大英”微信公众号运维管理，提升其关注度。 | 2024年开展普法宣传活动160余场次，开展民法典等宣传12余场次；良好运营法治大英微信公众平台，发布法治微信宣传内容356条，其中原创128条；新增或更换法律明白人256人次，先后举办全县“法律明白人”线上线下专题培训3场次。完成县政府后门法治宣传长廊的更新、青坪村、长潭律寺、回马中学等法治文化阵地的更新修缮等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.2024年全年预计开展主题活动宣传150场次，营造浓厚的法治氛围，制作法治宣传物品;运行“法治大英”微信公众号，不定时推送普法宣传内容，充分发挥线上普法渠道；预计用4万完善修复法治阵地1-2处，有效发挥法治阵地宣传引导作用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||
总额 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 普法宣传开展次数 | ≥ | 160 | 场 | 160 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 民法典宣传培训组织次数 | ≥ | 8 | 场 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 法治阵地维护数量 | ≥ | 2 | 个 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 普法宣传资料发放份数 | ≥ | 60000 | 份 | 80000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 普法宣传社会知晓率，法治氛围覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 法治阵地建设管理制度健全性，法律宣传管理制度健全性 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 12.43 | 万元 | 12.43 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分。2024年普法工作进入深水区，不仅完成年初既定的普法宣传工作外，还组织普法宣传单位开展“志愿服务 暖冬行动”法律志愿服务、“法在身边 与花为伴”群众性法治文化活动、“全民反诈”等各类主题宣传活动160场次，覆盖群众25000余人。同时围绕“八五”普法重点工作，以“一月一主题”为切入点，以“法律七进”为抓手，聚焦群众需求，全年开展“送法进企业，法治促发展”“民法典进乡村”“情暖农民工”等法治宣传志愿服务活动160余场。资金使用率使用效果较好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：雷文琦 | 财务负责人：邹光亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092324T000010285018-2024年依法治县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县司法局 | 实施单位 | 大英县司法局 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
至少开展依法治县会议1次；开展执法监督等工作2次；建立健全依法治县制度。 | 完成依法治县会议1次，执法监督工作8次，案卷评查2次，依法治县培训1次等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 召开包括县委全县依法治县委员会在内的依法治理重要会议至少1次，传达上级法治会议精神和部署本县法治工作；开展依法治县培训工作1次，提升我县法治骨干人员工作水平。开展全面依法治县和法治政府建设年度督查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||
总额 | 10.00 | 10.00 | 7.88 | 78.80% | 10 | 7.88 | 根据财政要求，压减培训开支。 | ||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 7.88 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展依法治县会议次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展依法治县和法治政府建设督查次数 | ≥ | 2 | 次 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 依法治理会议出勤率，法治培训活动参训人员出勤率，依法治县和法治政府建设督查落实率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 依法治理会议召开及时率，法治培训活动开展及时率，依法治县和法治政府建设督查及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 依法治县工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 培训会议管理制度健全性,内控制度健全性 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率，法治骨干人员满意率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 97.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目自评得分97.88分，本年度根据中央和省、市县要求完成依法治县工作，并根据上级部门要求完成法治小区的打造超额完成工作任务同时实现了资金节约。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：蒲瑶 | 财务负责人：邹光亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092324T000010285007-2024年法律援助 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县司法局 | 实施单位 | 大英县司法局 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.四川省财政厅 四川省司法厅关于印发《四川省法律援助经费使用管理办法》的通知、遂宁市司法局 遂宁市退役军人事务局关于印发《设立退役军人法律援助工作站》的通知（遂司法发（2021）12号安排1名律师在公共法律服务中心值班，约250天；定期安排律师到农民工服务综合站、市看守所等值班，约70天；线上线下解答群众法律咨询，宣传法律知识；协调法律服务机构，满足群众法律需求；收集掌握社情民意。落实“应援尽援，应援优援”工作要求，降低法律援助门槛，扩大法律援助范围，为困难群众和特殊群体提供法律服务，包括法律咨询、代拟法律文书、公证、鉴定、民事行政代理、刑事辩护等。开展维权行动，做好农民工讨薪维权服务；畅通援助渠道，对侵害妇女婚姻家庭、人身伤害、劳动保障等权益案件优先指派，切实保护妇女未成年人合法权益；依法维护老年人的合法权益，帮助贫困老年人化解赡养纠纷，实现老有所依、老有所养。为困难群众和特殊群体提供法律服务，包括法律咨询、代拟法律文书、公证、鉴定、民事行政代理、刑事辩护等，以维护群众合法利益；法律援助中心受理法律援助案件指派律师办理，律师结案后通过办案系统上传资料，并提交纸质文档，援助中心进行归档审查合格后按照标准发放办案补贴。 | 根据要求完成法律援助服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年，用12万元为受援群众提供法律援助，包括法律咨询、调解、仲裁、代拟法律文书、刑事案件辩护、民事案件代理等方式，费用主要用于提供法律援助案件补贴12万，按照刑事案件500-1000元/件、民事案件1000-1200元/件、律师值班200元/天的标准计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||
总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 案件受援人回访率 | ≥ | 90 | % | 完成 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 提供法律咨询人次 | ≥ | 2000 | 人次 | 20000余人次 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 提供法律援助案件数 | ≥ | 350 | 件 | 377 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 提供受援群众法律援助案件及时处理率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 法律援助案件受理率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 法律咨询应处尽处率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助案件应援尽援率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助基本对象覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠群众满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 12 | 万元 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分。安排律师在公共法律服务中心等地值班，全方位多角度解答群众法律咨询，超额完成任务，选派业务能力强的律师解答群众法律咨询，尽全力为群众排忧解难，群众满意率较高。针对受援群众的需求给予法律援助，最大限度维护群众合法权益，援助中心工作有专人负责法律援助案件卷宗质量评查，对不符合要求的案件不予发放案件补贴并退回律师完善资料，严格把控案件质量，卷宗质量合格率较高，法律援助工作人员和援助律师积极维护受援人合法权益，群众满意度较高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：陈名 | 财务负责人：邹光亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51092324T000010285003-2024年律师顾问费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 大英县司法局 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
用于政府及司法局聘请律师顾问费。参与重大事项的洽谈工作；为重大决策、行政行为、合同行为及其他法律事务进行法律论证，根据要求出具书面法律意见等。 | 已根据合同约定完成上一年度顾问服务,完成各项审查件170余件。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为党委政府重大决策、重要行政行为提供法律意见；参与地方性法规草案、地方政府规章草案、规范性文件的起草论证；参与合法性审查和备案；参与政府重大项目招引的谈判；为涉法涉诉信访、重大突发性事件提供法律服务；开展法治宣传、法治教育等工作。2024年1-12月参与重大事项的洽谈等工作，为重大决策、行政行为、合同行为及其他法律事务进行法律论证，根据要求出具书面法律意见等24.5万元；对重大投融资项目进行尽职调查，对政府采购、项目招投标、招商引资等重大方案进行专项法律评估等其他专项法律服务费12.5万元，其他费用2.5万。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 39.50 | 39.50 | 37.10 | 78.80% | 10 | 9.39 | 根据财政要求，相关费用。 | |||||||||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 7.88 | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 提供合法性审查意见数 | ≥ | 150 | 件 | 170 | 10 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 法律事务处理完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 合法性审查完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 法律事务处理及时率，合法性审查及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 法律风险防控工作正常运转率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | ||||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 法律顾问管理制度健全性 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 法律论证覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 39.5 | 万元 | 37.1 | 10 | 10 | ||||||||||
合计 | 99.39 | |||||||||||||||||
评价结论 | 该项目自评得分99.39按照要求完成律师，顾问工作。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||
项目负责人：刘欣怡 | 财务负责人：邹光亮 | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51092324T000010285038-2024年人民调解工作 | |||||||||||||||||
主管部门 | 大英县司法局 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
严格落实人民调解相关工作要求，确保人民调解员工作经费保障到位，加强省、市“枫桥式司法所”创建工作，强化人民调解员业务培训，大力开展法治宣传。经费主要聘专职任命调解员8人、创建“枫桥式司法所”、培训宣传4-8场。 | 完成一个市级“枫桥式司法所”创建；人民调解培训工作开展21场次；聘请8名人民调解员；完成一所一品工作，完成4个个人调解室建设；协助完成“四川政务服务网”“四川一体化政务服务平台”运行等。该项目资金使用率较高。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 聘请专职人民调解员8名，4万元/年/人；打造一所市“枫桥式司法所”；组织专兼职人民调解人员培训。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 45.00 | 45.00 | 42.88 | 95.28% | 10 | 9.53 | 根据财政要求，压缩相关费用。 | |||||||||||
其中：财政资金 | 45.00 | 45.00 | 42.88 | 95.28% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 省、市“枫桥式司法所”创建 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人民调解专项会议 | ≥ | 3 | 场 | 21 | 9 | 9 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 人民调解员覆盖率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | “枫桥式司法所”创建完成及时率 | 定性 | 按时完成创建工作 | 完成 | 6 | 6 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 聘用人民调解员工资 | ≥ | 8 | 人 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | “民转刑”指标稳定率 | ≤ | 5 | % | 完成 | 15 | 15 | ||||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 培训宣传管理制度健全性，人民调解员管理制度健全性 | 定性 | 优 | 15 | 15 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 97 | % | 优 | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 45 | 万元 | 资金使用42.88万元 | 10 | 10 | ||||||||||
合计 | 99.53 | |||||||||||||||||
评价结论 | 该项目自评得分99.53分。2024年该项目在年初预算既定目标的同时还进一步推动“一所一品”、“个人调解室”等打造；协助完成“四川政务服务网”“四川一体化政务服务平台”运行等。该项目资金使用率较高。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||
项目负责人：刘翠翠 | 财务负责人：邹光亮 | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51092324T000010285043-2024年社区矫正工作经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 大英县司法局 | 实施单位 | 大英县司法局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
根据司法厅相关要求进一步完善智慧矫正系统，提档升级办公阵地；开展社区矫正信息化培训，参加省、市信息化等业务培训，举办“社区矫正实务大讲堂”，开展案卷评查，社区矫正调查评估、监督管理、教育帮扶等各环节操作进一步规范，社区矫正工作信息化水平明显提升 | 根据安排完成雪亮工程运用及提档升级；完成智慧矫正校正系统的全覆盖运用，并对省级矫正中心的更新完善；开展社区矫正信息化培训5场，参加省、市信息化等业务培训8次，举办“社区矫正实务大讲堂”5期，开展案卷评查2次，社区矫正调查评估、监督管理、教育帮扶等各环节操作进一步规范，社区矫正工作信息化水平明显提升；对社区矫正对象进行全覆盖培训。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 包含社区矫正工作经费、雪亮工程、社区矫正案卷评查、不定期开展风险研判等会议会议费、社区矫正信息服务费、培训费、矫正对象集中学习、办公经费、社区矫正工作人员奖励等。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 11个司法所管理的社区矫正对象 | ≥ | 230 | 人 | 274 | 10 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 社区矫正工作宣传开展次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 矫正对象集中学习覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 矫正对象监管率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 防控脱管风险率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥风险防控率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务、管理对象满意率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 31.35 | 万元 | 31.35 | 10 | 10 | ||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分。2024年，全县在册社区矫正对象274人，接收社区矫正对象198名、解除社区矫正对象146名，开展信息化核查11.2万人次，训诫110人次，警告58人次，依法收监8人，再犯罪0人，再犯罪率为0，未出现脱管、漏管现象。线下衔接刑满释放人员446名，其中重点帮教对象46名。因此该项目运行良好 | |||||||||||||||||
存在问题 | 项目预算资金不足，对社区矫正工作提档升级存在较大的影响，加之管理对象的增多，社矫工作人员存在严重不足现象。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 增加资金预算投入，保持社会稳定。 | |||||||||||||||||
项目负责人：李蕙君 | 财务负责人：邹光亮 | |||||||||||||||||
第五部分 附表