2022年度
四川省大英县工商业联合会单位决算
目录
公开时间：2023年9月1日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
参与本县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、融资、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；积极发展与沿海发达省、市工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动大英与东部省、市经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；指导镇商会工作，组织和管理行业商会(协会)工作；协助有关部门做好私营企业协会、个体劳动者协会、异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。
大英县工商联下属一级预算单位，无下属二级预算单位。下设办公室、会员股、经济股三个股室。编制5人，其中行政编制 5 人，2022年末实有人员5人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计158.44万元、支出总计158.44万元。与2021年相比，收入总计增加了3.83万元，增加了2.48%，主要原因是异地商会建设及人员变动等；支出总计增加3.83万元，增长2.48%。主要变动原因为异地商会建设及人员调动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计158.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计158.44万元，其中：基本支出85.14万元，占53.74%；项目支出73.3万元，占46.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入158.44万元，支出总计158.44万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加了3.83万元，增加了2.48%，主要原因是增加了异地商会建设及人员变动；支出总计增加3.83万元，增长2.48%。主要变动原因是2022年异地商会建设资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出158.44万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.83万元，增长2.48%。主要变动原因是2022年开展异地商会建设工作，外出考察调研较多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出158.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出119.36万元，占75.33%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.96万元，占6.93%；卫生健康支出2.9万元，占1.83%；住房保障支出5.22万元，占3.29%；商业服务业等支出20万元，占12.62%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为158.44万元，完成预算100%。其中。
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为65.76万元，完成预算100%；
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算 100%；
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算 100%；
4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算为47.8万元，完成预算 100%；
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%；
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为6.4万元，完成预算100%；
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.45万元，完成预算100%；
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%；
9.卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%；
10.卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出预算0.09万元，完成预算100%；
11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算20万元，完成预算100%；
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.22万元，完成预算 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出85.14万元，其中：
人员经费75.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，较上年减少0.26万元，下降24.52%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行管理办法。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。主要原因是单位无公务用车。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算0.8%。公务接待费支出决算比2021年减少0.26万元，下降24.52%。主要原因是严格执行公务接待管理办法。其中。
国内公务接待支出0.8万元，执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待6批次，80余人次，共计支出0.8万元，具体内容包括：交流学习、座谈、调研、活动开展等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县工商联机关运行经费支出9.15万元，比2021年减少5.99万元，下降39.56%。主要原因是严格控制开支及人员调整。
（二）政府采购支出情况
2022年，县工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县工商联共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对临聘人员、非公经济商会建设、异地商会建设3个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映工商联未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）: 指为参政议政进行的企业调研、会议、检查等方面的支出。
8.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项 ）：指反映除上述项目以外其他开展民主党派及工商联事务方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指县工商联机关离退休人员的支出。
10.卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）：指县工商联在职及退休人员医疗保障支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括：国家统一规定的公务员职务性工资、级别性工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和活动发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表