2023年度
大英县党史和地方志研究中心
部门决算
目录
公开时间：2024年8月30日
第一部分 单位概况...........................4
一、主要职责 ................................4
二、机构设置................................ 5
第二部分 2023年度单位决算情况说明 ...........6
一、收入支出决算总体情况说明..................6
二、收入决算情况说明..........................6
三、支出决算情况说明..........................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......12
八、政府性基金预算支出决算情况说明............13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........13
十、其他重要事项的情况说明....................14
第三部分 名词解释............................15
第四部分 附件................................18
第五部分 附表................................19
一、收入支出决算总表.........................19
二、收入决算表...............................19
三、支出决算表...............................19
四、财政拨款收入支出决算总表..................19
五、财政拨款支出决算明细表....................19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........19
一、基本职能及主要工作
（一）县党史和地方志研究中心职能简介
1.贯彻执行有关党史和地方志工作的法律、法规、规章并组织实施。
2.指导全县党史业务工作和县级部门志、专业志和镇志等志书编纂、出版工作。
3.拟订全县党史和地方志工作规划和编纂方案并组织实施。
4.组织编纂《中国共产党大英历史》《中共大英县委执政实录》《大英县志》《大英年鉴》和其他相关地情文献。承担《中国共产党大英历史》《中共大英县委执政实录》《大英县志》《大英年鉴》的组稿、总纂、初审和出版等工作。
5.收集、整理和保存全县党史和地方志文献及相关党史、地情文献资料。组织整理党史文献资料和旧志，推动党史文献和地方志理论研究，推进全县党史和地方志数字网络化建设。
6.组织开发利用全县党史和地方志资源,为县级各部门、单位及社会各界提供史料、地情咨询服务。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2023年重点工作
一是完成《大英年鉴（2023）》编纂出版发行工作。通过免费赠送，实行送书上门和部门自取等服务开展年鉴发行工作。
二是完成《中共大英县委执政实录（2022）》编纂出版发行工作。通过免费赠送，实行送书上门和部门自取等服务开展执政实录发行工作。
三是完成《四川年鉴（2023）》和《遂宁年鉴（2023）》《中共遂宁市委执政实录（2022）》大英篇协编工作。
四是协助编纂出版发行《大英县革命老区发展史》。
五是高质量出版发行《大英历史100件大事记》
六是指导镇（街道）志、示范村志编纂工作。
七是整理《四川改革开放口述史（第二卷）》大英篇。
八是搞好史志“七进”，共建史志阅览室，开展史志巡展巡讲。
九是完成县委、县政府安排的其他工作。
二、部门预算单位构成
县党史和地方志研究中心无下属二级预算单位，属参照公务员法管理的事业单位，有编制数6名，现实有编制5名，其中参公人员4名，机关工勤人员1名。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计162.95万元。与2022年相比，收、支总计各增加0.62万元，增长0.3%，主要原因是本年度在职职工工资正常调整。（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计162.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.95万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计162.95万元，其中：基本支出92.46万元，占56.74%；项目支出70.49万元，占43.26%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计162.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加21.98万元，增加15.59%。主要变动原因是2023年度财政收支总计增加乡镇（街道）志编纂项目经费。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出162.95万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.98万元，增加15.59%。主要变动原因是2023年度财政收支总计增加乡镇（街道）志编纂项目经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出162.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出138.52万元，占85%；社会保障和就业支出14.21万元，占8.72%；卫生健康支出2.82万元，占1.73%；住房保障支出6.92万元，占4.25%；其他支出0.48万元，占0.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为162.95万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为68.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为26.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出92.46万元，其中：
人员经费81.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少1.1万元。决算数与预算数持平，主要原因是本单位本年度未安排三公经费相关事宜。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。主要原因是单位未安排相关工作。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平，主要原因是单位未安排相关工作。
截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减1.1万元。主要原因是单位未安排相关工作。
外事接待支出0万元，本单位未安排其他国内公务接待项目。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，本单位机关运行经费支出10.77万元，比2022年增加3.41万元，增加46%。主要原因是本年度安排支付了上年度未結算費用。
（二）政府采购支出情况
2023年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于本单位本年度未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年预算编制阶段，组织对《中共大英县委执政实录》等项目开展预算事前绩效评估，对24个项目编制绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对24项目绩效目标完成情况进行自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
8.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
11.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县党史和地方志研究中心
2023年县级部门整体支出
绩效评价报告
根据大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）要求，为着力提升财政资源配置效率和使用效益，切实压实我中心绩效管理主体责任，我中心组织开展2024年部门、项目支出绩效自评工作，现将自评报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县党史和地方志研究中心内设综合股、文献股、编审股3股室
1.综合股。承担文电、会务、档案、机要、国有资产管理、后勤保障等日常运转和党群、党风廉政建设、机构编制、干部人事、财务、教育培训等工作。
2.文献股。收集、整理、保藏全县党史文献资料和新编志书、古旧志书及其他地方的地方文献及工具书。收集整理全县党史、地情文献资料，提供社会各界利用。管理所收藏的资料并按制度规定提供资料咨询及流通服务。建立全县党史和地方文献收藏和研究体系，对党史和地方文献进行整理和研究。
3.编审股。拟定全县党史和地方志工作规划、编纂方案、工作计划。承担《中国共产党大英历史》《中共大英县委执政实录》《大英县志》《大英年鉴》的组稿、撰稿、编辑、总纂和审稿等工作。负责党史、地方志业务人员培训工作。指导部门志、专业志和镇志等编纂、审核和出版等工作。推进党史和地方志数字网络化建设等工作。
（二）机构职能
1.贯彻执行有关党史和地方志工作的法律、法规、规章并组织实施。
2.指导全县党史业务工作和县级部门志、专业志和镇志等志书编纂、出版工作。
3.拟订全县党史和地方志工作规划和编纂方案并组织实施。
4.组织编纂《中国共产党大英历史》《中共大英县委执政实录》《大英县志》《大英年鉴》和其他相关地情文献。承担《中国共产党大英历史》《中共大英县委执政实录》《大英县志》《大英年鉴》的组稿、总纂、初审和印刷出版等工作。
5.收集、整理和保存全县党史和地方志文献及相关党史、地情文献资料。组织整理党史文献资料和旧志，推动党史文献和地方志理论研究，推进全县党史和地方志数字网络化建设。
6.组织开发利用全县党史和地方志资源,为县级各部门、单位及社会各界提供史料、地情咨询服务。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
大英县党史和地方志研究中心属参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位，设有综合股、文献股、编审股3个职能股室。共有财政全额拨款参公事业编制6名，实有在编在岗人数6人，其中参公事业人员5名，工勤1名，其中：主任1名；副主任2名。无下属二级单位。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度，本单位年初收入预算120.17万元（均为一般财政拨款）；调整后预算171.93万元（其中：一般财政拨款171.93万元、政府性基金预算0万元、年初结转和结余0万元），收入决算162.95万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年，本单位年初预算120.17万元，调整后预算171.93万元；年终乡镇旧志印刷项目经费调减8.98万元，主要原因是乡镇旧志印刷项目审批资料程序尚未完成，本年度未支付，故作调减。实际支出162.95万元（其中：基本支出92.46万元、项目支出70.49万元）。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.预算编制情况
(1)目标制定方面，部门整体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，部门将绩效目标纳入部门党组会集体决策范围。
(2)目标实现方面，部门根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了18个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计6个，截至2023年12月31日，全部数量指标个数17个，达到预期数量指标个数17个，2023年部门绩效目标完成预期目标。
2.预算执行情况
(1)支出控制方面，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目（剔除乡镇志印刷项目经费调减未支付部分）年初预算数与决算数偏差在10%以内。
(2)及时性和执行进度方面，部门预算执行进度在6、9、11月，即实际支出进度分别达到62.46%、82.82%、90.68% ，均达到执行进度要求。
3.预算完成、资金结余率、违规记录等方面。2023年资金执行完成较好，全年预算执行162.95万。2023年本单位未接受审计监督、财政检查等，不存在相关部门反映评价年度部门预算管理不合规情况。
（二）结果应用情况
1.内部应用：预算挂钩方面：部门在实际工作中，将内设机构绩效自评结果纳入到绩效考核体系中，根据各股室上一年度预算执行情况、项目绩效自评结果等因素综合考虑分配预算资金。
2.自评公开方面:一是部门按要求自评结果交由县财政局审核，接受财政监督；二是部门按要求将自评结果在政府统一网站公开接受社会监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，本单位2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目预算执行率较低等情况。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为89.34分，折算成百分制后得分为99.27分。
（二）存在问题及改进建议
本单位较好地完成了2023年预算绩效管理任务，但也存在不足：因单位业务人员对预算支出绩效评价业务不熟悉，政策理解方面有待加强，存在预算财务分析未常态化，未定期做好支出预算财务分析。绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议进一步加强开展相关的业务工作培训，组织部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表