2024年度大英县人民医院部门决算
一、单位情况
（一）基本情况。
大英县人民医院始建于1943年，1997年大英建县后更名为“大英县人民医院”，位于四川省大英县蓬莱镇江南西路2号，是一所集医疗、教学、科研、急救、康复、预防、保健为一体的二级甲等综合医院。医院肩负着全县及邻近辖区70余万人的医疗任务及基层的转诊任务，是大英县急救分中心和职工及城乡居民基本医疗保险、工伤、生育保险、交通事故救治、结核病诊治定点医疗机构，同时也是川北医学院、达州职业技术学院、四川中医药高等专科学校等高等医药院校的教学实习基地。医院占地4.97万平方米，总建筑面积44866平方米，编制床位500张。
本院现有在职职工646人，其中卫技人员558人，职工总数较去年减少13人，减少原因为部分人员到龄退休。
（二）当年取得的主要事业成效。
2024年度，本单位共完成事业收入220373293.18元，其中医疗收入220366293.18元，医疗收入中门诊收入101656886.71元，住院收入118709406.47元。。
全年门诊量562450人次，年收治住院病人29067人次，年手术量13640台次，门诊业务收入及业务量较去年有所增长,住院业务量较去年有所增长，因住院次均费用降低，住院业务收入略微下降。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2024年，本单位总收入预算数257130000.00元，其中财政补助收入20130000.00元，事业收入237000000.00元。总收入调整预算数241857116.14元，其中财政补助收入19789010.75元，事业收入222068105.39元，调整原因为物价政策及医疗保险支付方式的改变，病员诊治量大量增加的情况下，医院实际收入增加未达预期。
2024年，本单位总支出预算数257130000.00元，其中基本支出227538000.00元，项目支出29592000.00元；总支出调整预算数256826882.21元，其中基本支出226361828.04元，项目支出30465054.17元。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
本年度收入、支出预算差异率较去年均有所降低。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重。
各项支出占总支出的比重。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析
2023年和2024年财政收入和事业收入均差异不大。 支出差异原因：2024年度资本性支出含180行走的医院项目支出。
3．支出按经济分类科目分析。
4.财政拨款收入、支出分析。
本年度财政总收入19789010.75元，其中基本支出17201418.75元，项目支出2587592元。财政总支出19789010.75元，其中基本支出17201418.75元，为人员经费支出及专用材料支出等，项目支出2587592元，用于专用材料及设备的购置等。本年度末无财政结转结余。
（三）年末结转和结余情况。
本年度收支结余-14969766.07元，使用非财政拨款结余14969766.07元，年末无结转结余。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
1.资产、负债信息情况。
（1）资产信息情况。
（2）负债及净资产信息情况。
2.相关指标分析。
本年度医院的资产总额为268585513.02元，比上年度增加5924254.73元，其中流动资产52738699.06元，比上年度增加332234.71元，非流动资产215846813.96元，比上年度增加5592020.02元。负债总额为127525625.99元，比上年度增加22670802.87元，其中流动负债107131552.89元，比上年度增加13515429.77元，非流动负债20394073.10元，较上年度增加9155373.10元。净资产总额为141059887.03元，比上年度减少16746548.14元。资产负债率为47.48%，比上年度增加7.56%，流动比率为49.23%，比上年度降低6.75%，速动比率为43.40%，比上年度降低7.02%。由此可见，本年度受物价政策及医疗保险支付方式的改变影响，医院的运营情况平稳度降低，短期偿债及变现的能力降低，从长远发展来看，医院在拓展业务量、提高服务质量的同时，也需要财政加大对医院的投入和支持。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
无。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
无。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
在本年度的收支预算中，在人员经费及医院业务量等方面尚未考虑周全，今后的工作中将充分考虑单位自身发展及社会、市场需求、突发公卫事件等各方面的因素，通过市场调研、反复测算等方法，并加强与上级部门的协调沟通，力求降低预算执行差异率，做到预算有据、收支有度。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本年度决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
套表公式审核、模板审核完全通过。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本年度，本单位按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规以及《四川省财政厅关于印发＜四川省预决算公开操作规程＞的通知》（川财预〔2017〕22号）要求，在大英县政府信息公开网站和本部门门户网站已同步完成部门决算信息公开工作。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.无自行增加的审核公式和模板。
2.无对部门决算报表修订设计的意见和建议。
3.无对部门决算其他管理工作的建议。