目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
大英县机关事务保障中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
1.贯彻机关事务保障相关法律、法规和政策，拟定全县机关事务保障服务的工作制度、规范性文件并组织实施。
2.负责县委、县政府集中办公区运行保障的后勤事务。
3.负责全县党政机关、事业单位办公用房统一调配。
4.负责全县集中管理公务用车的调度和管理。
5.负责县委、县政府机关集中办公区房屋公共部位、公用设施运行管理、维修改造和公共区域卫生保洁、绿化美化、消防管理、机关秩序维护、安全保卫和绿色节能等工作。
6.负责政府机关职工食堂的运行管理。
7.负责县委、县政府重大接待任务的计划安排和落实等公务服务工作，指导部门（单位）规范公务接待。
8.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机关事务保障中心2026年重点工作
1.办公用房保障方面
（1）2026年结合线上和线下核查，开展全县事业单位办公用房全覆盖实地走访2次（上半年一次、下半年一次），严格按照办公用房建设和配备标准，以“连续6个月未使用或使用率低于30%”为标准的闲置办公用房，下达收回通知，并建立闲置办公用房台账，实现闲置房源集中收储、统一调剂、用途转换，压减社会租赁经费。核查中发现违规改造办公用房的单位，立即发出整改函，违规单位在3个工作日回整改报告。严格按照办公用房管理从严审核大中修办公用房。
（2）做好党政机关办公用房管理系统数据信息填报，并编制办公用房年度报告。
2.后勤保障与节能方面
（1）优化菜品结构与供餐模式，推行小份菜、半份菜，持续开展“光盘行动”，严控餐饮浪费，提升干部职工就餐满意度。持续推进全县机关事业单位食堂运营改革。
（2）将大英中学节水改造试点先进经验推广至大英县育才中学和大英县中等职业技术学校，跟进节水改造项目落地见效。
3.公务用车保障方面
（1）常态化开展驾驶员安全教育、抓实车辆日常维保与隐患排查，确保行车安全。计划于上半年组织召开1次全县司勤人员安全工作会议。
（2）加大新能源汽车推广应用，确保新购入汽车均为新能源汽车。
4.公务服务方面
严格执行公务接待标准，做好各级调研、会议、交流等活动的食宿、行程保障。完善接待流程，健全台账管理，厉行勤俭节约，提升服务质效。
二、部门预算单位构成
县机关事务保障中心属于一级预算事业单位,无下属二级单位。下设办公室、资产财务股、车辆保障股、后勤服务和节能股。人员编制数15名，实际到位在岗16人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县机关事务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1283.39万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1224.51万元、社会保障和就业支出27.27万元、卫生健康支出11.88万元,住房保障支出19.72万元。县机关事务保障中心2026年收支总预算1283.39万元，较2025年收支预算总数减少117.45万元，主要是减少集中管理公务用车运行费、无纸化办会网络服务费、政府机关食堂购买服务费及物业管理费等支出，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所减少。
（一）收入预算情况
县机关事务保障中心2026年收入预算1283.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1283.39万元，占100%。
（一）支出预算情况
县机关事务保障中心2026年支出预算1283.39万元，其中：基本支出322.31万元，占25.11%；项目支出961.08万元，占74.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县机关事务保障中心2026年收支总预算1283.39万元，较2025年收支预算总数减少117.46万元，主要是减少集中管理公务用车运行费、无纸化办会网络服务费、政府机关食堂购买服务费及物业管理费等支出，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1283.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1224.51万元、社会保障和就业支出27.27万元、卫生健康支出11.88万元、住房保障支出19.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县机关事务保障中心2026年收支总预算1283.39万元，较2025年收支预算总数减少117.46万元，主要是减少集中管理公务用车运行费、无纸化办会网络服务费、政府机关食堂购买服务费及物业管理费等支出，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1224.51万元，占95.41%；社会保障和就业支出27.27万元，占2.12%；卫生健康支出11.88万元，占0.93%；住房保障支出19.72万元，占1.54%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2026年预算数为961.08万元，主要用于：行政办公楼电费、维修维护费、物业管理费、公共机构节能管理维护费、公务用车运行维护费、机关食堂运行费及租赁费、食堂购买服务费、车辆租赁费、周转房运维费、办公用房管理信息系统、公务活动经费及他商品和服务等支出，以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2026年预算数为263.43万元，主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务等支出，以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为26.30万元;其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2026年预算数为0.97万元，主要用于：职工养老保险缴费、工伤及失业保险缴费支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为9.10万元，公务员医疗补助（03）2026年预算数为2.43万元，其他行政事业单位医疗支出（99）2026年预算数为0.35万元，主要用于：职工医疗保险及其他社会保障缴费支出。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为19.72万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县机关事务保障中心2026年一般公共预算基本支出322.31万元，其中：人员经费299.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费23.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县机关事务保障中心2026年“三公”经费财政拨款预算数221.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20.30万元，公务用车购置及运行维护费201万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
2026年与2025年年初预算均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2025年预算增长。
主要原因是2025年原大英县公务服务中心的公务服务职能划转到我单位，2026年预算公务接待费20.30万元。2026年公务接待费计划用于接待上级部门考察、各级调研、会议、交流等活动的食宿、行程保障及外地机关事务管理同行工作交流等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降40.68%。主要原因是公务用车购置及运行维护费下降。现有公务用车69辆，其中：轿车49辆，旅行车（含商务车）7辆，越野车9辆，大型客车1辆，轻型普通货车3辆。
2026年安排购置公务用车7辆，由财政切块资金统筹支出。
2026年安排公务用车运行维护费201万元，用于69辆公务用车日常事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平台运行费、其他杂项费等方面支出，主要保障全县部门日常各项工作正常开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县机关事务保障中心2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：“会议费”0万元，培训费0万元，差旅费5万元。
（一）会议费与2025年预算持平，主要原因是2026年未预算会议费计划。
（二）培训费与2025年预算持平。主要原因是2026年未预算会议费计划。
（三）差旅费较2025年预算增长400%。主要原因是2026年县公务服务中心负责县委、县政府重大接待任务的计划安排和落实等公务服务工作，并指导部门规范公务接待等所增长的差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
县机关事务保障中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县机关事务保障中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县机关事务保障中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。2026年，县机关事务保障中心运行经费财政拨款预算为23.22万元，较2025年预算增加2.49万元，增长12.01%。
（二）政府采购情况
2026年，县机关事务保障中心安排政府采购预算200万元，主要用于公务用车加油服务、维修维护服务、保险服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县机关事务保障中心共有车辆69辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、应急保障用车69辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2026年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2026年机关事务保障中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1283.39万元。其中：人员类项目1个，涉及预算299.09万元；运转类项目1个，涉及预算23.22万元；特定目标类项目11个，涉及预算961.08万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。