2024年度
四川省大英县政府服务
热线中心决算
目 录
公开时间：2025年9月1日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2.负责书记、县长信箱的受理、交办、督办、回复；
3.负责“走好网上群众路线为民服务办实事”网络理政工作，受理、交办、督办、回复“问政四川”“麻辣社区”网民留言事项；
4.负责热线处理中反映突出的、有代表性的问题专项调查，及时向县府领导报告群众反映的重要社情民意，协调处理跨辖区、部门、情况复杂、涉及面广、重大的难点和热点问题；
5.负责对热线办理情况进行综合分析，编制热线专报，为领导决策提供有价值的信息；
6.负责对二级热线办理单位工作进行指导、检查、督促、协调、考核等；
7.完成县委、县政府交办的其他事项。
大英县政府服务热线中心是县政府办下属事业单位。大英县政府服务热线中心下属事业单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构综合股、受理股和督查股。部门核定编制人数10人，经县政府同意聘用工作人员7人。截止2024年底，实有在岗人数18人，其中事业人员11人、聘用人员7人。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为203.98万元。与2023年度相比，收、支总计各增加17.38万元，增长9.31%。主要变动原因是增加在编人员1名，工资及五险一金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计203.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.98万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计203.98万元，其中：基本支出180.91万元，占88.69%；项目支出23.07万元，占11.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为203.98万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.38万元，增长9.31%。主要变动原因是增加在编人员1名，工资及五险一金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出203.98万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.38万元，增长9.31%。主要变动原因是增加在编人员1名，工资及五险一金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出203.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出170.85万元，占83.76%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.55万元，占7.62%；卫生健康支出5.21万元，占2.56%；住房保障支出12.37万元，占6.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为203.98万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为147.78万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为23.07万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为15.02万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.22万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出180.91万元，其中：
人员经费168.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费12.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算20.69%，较上年度减少1.38万元，下降95.83%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是进一步贯彻过紧日子的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。主要原因是2024年没有因公出国（境）经费支出安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.25万元，主要原因是2024年度没有公务用车。
3.公务接待费支出0.06万元，完成预算20.69%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.13万元，下降66.42%。主要原因是进一步贯彻过紧日子的要求。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县热线中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是县热线中心是事业单位。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县热线中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县热线中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对热线经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县政府服务热线中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，大英县政府服务热线中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.87分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是职工在岗慰问费和利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位行政人员的基本支出；事业运行（项）: 指单位事业人员的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位人员基本养老保险缴费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政人员基本医疗保险缴费；事业单位医疗（项）：指单位事业人员基本医疗保险缴费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位人员住房公积金缴费。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县政府服务热线中心
2025年部门整体支出绩效自评报告
县财政局:
根据《大英县财政局关于开展2025年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2025〕93号）文件精神，县热线中心高度重视，立即组织人员认真落实部门整体支出绩效评价工作，现将开展情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
大英县政府服务热线中心属于正科级事业单位，内设机构：综合股、受理股和督查股。
（二）机构职能
一是负责处理群众通过12345热线对政府部门及其工作人员相关事项的咨询、批评、建议、诉求、投诉等热线工单的交办、督办、回访、回复；二是负责书记、县长信箱的受理、交办、督办、回复；三是负责“走好网上群众路线为民服务办实事”网络理政工作，受理、交办、督办、回复“问政四川”“麻辣社区”网民留言事项；四是负责热线处理中反映突出的、有代表性的问题专项调查，及时向县政府报告群众反映的重要社情民意，协调处理跨辖区、部门、情况复杂、涉及面广、重大的难点和热点问题；五是负责对热线办理情况进行综合分析，编制热线专报，为领导决策提供有价值的信息；六是负责对二级热线办理单位工作进行指导、检查、督促、协调、考核等；七是完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
根据《关于增加大英县政府服务热线中心事业编制的批复》，（大编委发〔2021〕53号）文件，核定事业编制10人。截至2024年12月31日，实际在职18人，其中：事业编制11人，另有长期聘用人员7人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
中心2024年年初收入预算183.77万元（均为一般财政拨款）；调整后预算208.74万元（其中：一般财政拨款208.74万元、政府性基金预算0万元、年初结转和结余0万元），收入决算203.98万元。
（二）支出情况
中心2024年年初预算支出183.77万元，调整后预算支出208.74万元，支出决算数203.98万元。其中：基本支出180.91万元，占86.69%；项目支出23.07万元，占13.31%。项目支出主要用于中心热线运行经费等方面。
（三）结余分配和结转结余情况
中心2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。预设政府服务热线全年受理工单数量30000件，2024年共受理34618件；预设热线办理群众满意率85%以上，2024年群众满意率89.93%；预设群众诉求按期办结率100%，2024年按期办结率100%；预设热线工单办结回复率95%，2024年办结回复率97.77%；2024年，完善并更新了本单位内控制度。2024年，组织相关部门参加市电台、电视台《12345阳光问政》直播间13期13次；办理省工单及甄别工单1473件；办理政民互动187件；办理书记县长信箱197件；办理“问政四川”网友留言232件；办理麻辣社区“网络问政”305件；督办市打回重办不满意工单3000件、县回访不满意工单1059件；累计制发《12345政务服务热线工作周报》46期、《效能热线简报（月报）》12期、实时热点分析专报8期；联合县纪委监委、县效能办对工单办理滞后单位进行4次集体约谈。
2.预算管理
（1）预算编制质量。严格按照要求编制年初预算，及时核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，收集整理各项目年度用款计划，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。
（2）支出执行进度。县热线中心不涉及中省转移支付资金、专项债券资金、专项预算项目。严格按照部门整体绩效目标及项目支出绩效目标，制定各项资金支出进度，监控资金执行情况，及时针对执行中发现的问题进行合理调整。
（3）预算年终结余。中心2024年决算报表无结转结余情况。
（4）严控一般性支出。严格按照相关政策规定执行，严控“三公”经费、差旅费等一般性支出。以节约为本，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，无超预算开支“三公”经费。
3.资产管理
（1）人均资产变化率。根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-17.83%（其中2024年行政事业单位人均占有资产1.74万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产2.16万元/人员）。
（2）资产利用率。根据中心截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为100%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为100%。
（3）资产盘活率。中心2024年及2023年均无闲置资产。
4.采购管理
中心政府采购项目一直坚持严格按照政府采购管理办法执行，2024年中心无政府采购项目预算。
5.财务管理
严格落实本单位财务管理制度，对经济和业务活动的决策、执行、监督，实行明确分工、相互分离、分别行权，对涉及经济和业务活动的相关岗位，实行依职定岗、分岗定权、权责明确，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用严格按照财务管理制度执行，资金使用规范。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额 27万元，1—12月预算执行总体进度为85.45%（剩余3.38万指标财政已收回），其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。部门预算项目设立按照规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，与预算相匹配，在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相同，设置了对应的调整措施，严格按照预算执行，无结转结余。
3.目标实现。部门预算常年项目均按照预算执行，全年执行总体进度85.45%。
（三）绩效结果应用情况
1.单位内部应用。在实际工作中，对绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善中心预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合中心工作特点的绩效评价指标体系。
2.自评公开。2024年按要求将绩效目标设置情况和2024年部门预算绩效目标表随同《大英县政府服务热线中心2024年预算编制说明》在门户网站及时全面公开。下一步，将按要求将2024年部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评报告随同《2024年度四川省大英县政府服务热线中心部门决算》公开。
3.问题整改。针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，加强预算绩效管理，不断完善预算编制。
4.应用反馈。预算绩效项目管理，加强了财政支出管理、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益，肯定了中心的工作成效，保证各项工作持续、深入发展的基本前提。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
中心2024年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。严格遵守财经纪律，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入情况；无超预算或无预算安排支出、虚列支出、转嫁支出、转移或套取预算资金情况；无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费和培训费情况；无违规进行资产购置、处置情况；无滥（乱）发钱物现象，无私设“小金库”情况；无违反中央八项规定的行为。财务管理规范，资金监督考核严格，财务管理绩效显著，资金使用高效、合规、合法。综上，我中心自评得分97.87分。
（二）存在问题
预算编制还需进一步细化，编制精确度有待进一步提高。个别科目预算执行进度缓慢。
（三）改进建议
一是优化预算编制，强化预算执行。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性并加强预算执行力度。
二是细化财务管理，强化资金审核。严格财务审核，提高财务的精细化管理。按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
第五部分 附表