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公开时间：2023年8月31日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
二、机构设置
大英县交通运输局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入大英县交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川省大英县地方海事处
2.大英县公路事业发展中心
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计13661.74万元。与2021年度收、支总计10163.51万元相比，收、支总计各增加3498.23万元，增长34.42%。主要变动原因是2022年度基本支出比2021年度基本支出增加596.4万元，2022年度项目支出比2021年度项目支出增加2892.83万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计12944.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12944.23万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计13661.74万元，其中：基本支出1510.55万元，占11.06%；项目支出12151.19万元，占88.94%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计12944.23万元。与2021年财政拨款收、支总计7511.25万元相比，财政拨款收、支总计各增加5432.98万元，增长72.33%。主要变动原因是基本支出、项目支出均比2021年有所增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出13661.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年一般公共预算财政拨款支出9893.88万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加3767.86万元，增长38.08%。主要变动原因是基本支出、项目支出均比2021年有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出13661.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出86.87万元，占0.64%；社会保障和就业支出137.32万元，占1%；卫生健康支出191.15万元，占1.4%；农林水支出109.13万元，占0.8%；交通运输支出13026.96万元，占95.35%；住房保障支出110.31万元，占0.81%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为13661.74万元，完成预算100%。其中。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为80万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为2.35万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为4.51万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为13.62万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为24.24万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为94万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.47万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为148万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.37万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.75万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为109.13万元，完成预算100%。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为433.73万元，完成预算100%。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为801.87万元，完成预算100%。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1213.84万元，完成预算100%。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为779.17万元，完成预算100%。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为59万元，完成预算100%。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为9618.38万元，完成预算100%。
20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为120.67万元，完成预算100%。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为110.31万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1510.55万元，其中：
人员经费1363.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费146.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为14.21万元，完成预算100%，较上年减少2.73万元，下降16.12%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占42.22%；公务接待费支出决算8.21万元，占57.78%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车运行维护费支出6万元。主要用于交通执法执勤、道路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出8.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.73万元，下降24.95%。主要原因是严格执行厉行节约相关制度，提高资金使用率。其中。
国内公务接待支出8.21万元，主要用于考察调研、执行公务、学习交流、检查指导等公务活动开支的用餐费。国内公务接待152批次，901人次（不包括陪同人员），共计支出8.21万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，大英县交通运输局机关运行经费支出146.56万元，比2021年增加112.76万元，增长333.61%。主要原因是2021年度部门决算口径规定，部分功能分类科目不能列支基本支出，需调出并列入项目支出中。
（二）政府采购支出情况
2022年，大英县交通运输局政府采购支出总额3330.07万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出2709.17万元、政府采购服务支出565.9万元。主要用于公路改建工程、道路养护工程等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大英县交通运输局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公路养护资金（燃油税）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指反映海事管理方面的支出。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表