目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
中共大英县委机构编制委员会办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县委编办职能简介
研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、措施，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门机构改革方案，指导、协调县级、镇行政管理体制和机构改革以及机构编制工作，参与行政区划调整工作。研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及配套的有关政策、办法，综合管理全县事业单位法人登记管理工作。审核县域内行政机关、事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。监督检查县、镇行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。综合管理全县机关、各级各类事业单位空缺编制补充工作人员计划，参与组织实施机关事业单位补充工作人员工作。加强对各部门职能职责、机构编制的调整、协调和监督工作。承办县委、县政府和县委编委会交办的其他工作。
（二）县委编办2024年重点工作
一是努力优化机构编制资源配置。持续做好两项改革“后半篇”文章，进一步优化镇（街道）机构职能体系建设，不断扩大镇（街道）管理权限；进一步推动机构编制“扁平化”管理工作，进一步总结经验；健全编制动态调整长效机制，充分发挥编制“周转池”作用，不断提升编制资源使用效益。
二是全力做好本轮机构改革工作。针对《党和国家机构改革方案》中重点改革任务和改革事项，在思想上和行动上与党中央和省委、市委保持高度一致，积极向市委编办汇报在事业单位机构规格、领导职数总量核定方面争取支持，对重点领域和职责任务重、编制总量大的部门给予倾斜。
三是切实强化机构编制刚性约束。结合“三责联审”、机构编制评估等工作，按照《机构编制违规违纪违法处理和问责规则（试行）》规定，加强与纪委监委、巡察、绩效、审计等部门的协同配合，推动形成机构编制监督检查常态化机制。
四是全面加强干部队伍能力建设。努力塑造机构编制党建品牌，深入开展“能力作风提升年”“项目投资攻坚年”活动，充分发挥机构编制对项目投资的服务保障作用，为加快建设现代化大英提供坚强的体制机制和机构编制保障。
二、部门预算单位构成
县委编办下属二级预算单位2个，其中其他事业单位2个。主要包括：大英县机构编制研究中心和大英县机构编制电子政务（信息）中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。县委编办2024年收支总预算247.39万元，较2023年收支预算总数减少1.98万元，主要是进一步压减项目经费。
（一）收入预算情况
县委编办2024年收入预算247.39万元，其中：上年结转1.68万元，占0.67%；一般公共预算拨款收入245.71万元，占99.33%。
（二）支出预算情况
县委编办2024年支出预算247.39万元，其中：基本支出217.74万元，占88.01%；项目支出29.65万元，占11.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委编办2024年收支总预算247.39万元，较2023年收支预算总数减少1.98万元，主要是进一步压减项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入245.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.68万元；支出包括：一般公共服务支出197.42万元、社会保障和就业支出23.26万元、卫生健康支出7.92万元、住房保障支出17.11万元、其他支出1.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委编办2024年收支总预算247.39万元，较2023年收支预算总数减少1.98万元，主要是进一步压减项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出197.42万元，占79.8%；社会保障和就业支出23.26万元，占9.4%；卫生健康支出7.92万元，占3.2%；住房保障支出17.11万元，占6.92%；其他支出1.68万元，占0.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为17.6万元，主要用于：行政人员工资福利。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为9.29万元，主要用于：事业人员工资福利。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为84.08万元，主要用于：行政人员工资福利。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为27.97万元，主要用于： 2024年度“码上监督”应用平台运行维护、2024年度机构编制电子政务平台运行维护、2024年度事业单位登记管理、2024年度统一社会信用代码工作、2024年度政务和公益域名注册。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为58.48万元，主要用于：事业人员工资福利。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为22.81万元，主要用于：行政事业人员养老保险购买。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.45万元，主要用于：行政事业人员保险。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.45万元，主要用于：支付行政人员及参公人员医疗保险。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.14万元，主要用于：支付事业人员医疗保险。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.33万元，主要用于：支付行政事业人员其他医疗保险。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.11万元，主要用于：支付职工住房公积金。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为1.68万元，主要用于：电脑替换补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委编办2024年一般公共预算基本支出217.74万元，其中：
人员经费190.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费26.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委编办2024年“三公”经费财政拨款预算数0.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2022年预算持平。主要原因是无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年预算下降1.17%。主要原因是进一步压缩经费，坚持过紧日子。
2024年公务接待费计划用于接待各级调研。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2022年预算持平。主要原因是无公务用车。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委编办2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数9.66万元，其中：会议费0万元，培训费0.86万元，差旅费8.8万元。
（一）会议费较2023年预算增长（下降）100%。主要原因是进一步压缩经费。
（二）培训费较2023年预算增长7.5%。主要原因是2024年机构改革工作，需要增加培训任务。
（三）差旅费较2023年预算增长214.28%。主要原因是2024年度机构改革工作调研任务增加；往年度差旅费预算不够精准。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委编办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委编办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县委编办机关运行经费财政拨款预算为26.89万元，较2023年预算增加7.17万元，增长36.35%。
（二）政府采购情况
2024年，县委编办安排政府采购预算3.6万元，主要用于采购电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县委编办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县委编办开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算27.97万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算27.97万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。