2022年度
四川省大英县
公安局交通警察大队
部门决算
目录
公开时间：2023年08月28日
第一部分 单位概况
一、主要职责…………………………………………………………………4-4
二、机构设置…………………………………………………………………4-5
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6-6
二、收入决算情况说明………………………………………………………6-7
三、支出决算情况说明………………………………………………………7-7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………8-8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………··……8-12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………12-12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………12-14
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………14-14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………15-15
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………15-16
第三部分 名词解释……………………………………………………………17-20
第四部分 附件…………………………………………………………………21-21
第五部分 附表…………………………………………………………………22-22
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
大英县公安局交通警察大队主要负责县内道路交通管理工作；承担道路治安巡逻任务；管理县城区交通秩序；负责全县驾驶员、车辆的日常管理；参与城市建设、道路交通建设及交通标志标线、安全设施的规划和管理；组织处置道路交通事故；依法查处道路交通违法行为、侦办交通肇事等案件。
大队属于大英县公安局二级单位，县财政一级预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
办公室负责交警大队内务、文秘、来信来访和后勤管理等工作；负责协调处理铁路、高速公路周边相关涉路安全管理工作。
车辆管理所负责全县驾驶员、机动车管理与服务工作；负责红绿灯电子监控系统管理及其违法处理工作。
一中队（城区中队）负责县城区道路交通秩序管理，接受群众求助报警，先期处置交通事故现场；定期分析研究县城区交通安全形势，制定科学勤务机制；参与县城区街道建设的规划与设计；负责县城区各种交通安全创建活动等工作。
二中队（回马中队）负责回马镇道路和县内省、市级道路交通秩序管理，接受相关线路上的群众求助报警，先期处置交通事故现场，定期分析研究回马镇交通安全形势，制定科学勤务机制，负责回马镇各种交通安全创建活动等工作。
三中队（农村中队）负责各乡镇（除回马镇）的县级道路和乡村公路交通秩序管理；负责辖区单位、学校、村社道路交通安全监管，隐患排查及危化品运输管理工作；联系辖区客运单位；参与全县道路建设的规划与设计。
四中队（特勤中队）负责全县道路交通事故的现场勘查、调查、取证，负责参与涉及道路交通、车辆等方面的刑事案件侦办工作，对犯罪嫌疑人进行抓捕、审讯，为破获各类涉路、涉车案件收集证据。
五中队（交通法规与安全宣教中队）负责道路交通法律法规、交通安全宣传工作；实施交通科技建设与运用；牵头组织道路交通开道、安保、警卫等工作。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2156.99万元。与2021年相比，收、支总计各增加44.96万元，增长2.13%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入支出有所增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2082.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1764.15万元，占84.7%；其他收入318.61万元，占15.3%。
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图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2075.27万元，其中：基本支出501.36万元，占24.16%；项目支出1573.91万元，占75.84%。
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图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1764.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少178.55万元，下降9.19%。主要变动原因是2021年年初财政拨款结转和结余264.16万元，2022年年初财政拨款结转和结余0万元。
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图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1764.15万元，占本年支出合计的85.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.55万元，下降9.19%。主要变动原因是公共安全支出减少180.59万元。
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图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1764.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.76万元，占0.16%；公共安全支出1668.07万元，占94.55%；社会保障和就业支出41.15万元，占2.33%；卫生健康支出18.96万元，占1.09%；住房保障支出33.21万元，占1.87%。
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图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1764.15，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为351.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为1146.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为53.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为60.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出501.36万元，其中：
人员经费384.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费116.39万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为35.6万元，完成预算100%，较上年增加0.38万元，增长1.08%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35万元，占98.31%；公务接待费支出决算0.6万元，占1.69%。具体情况如下：
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图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车1辆、皮卡车2辆，均为执法执勤用车。
公务用车运行维护费支出35万元。主要用于道路交通执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.38万元，增长172.73%。主要原因是招待文明城市创建工作抽派支队人员。其中：
国内公务接待支出0.6万元，主要用于执勤执法公务用餐及住宿费。国内公务接待1批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：文明城市创建工作支队抽派65名民警及协警员住宿及用餐费0.6万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出116.37万元，比2021年减少154.56万元，下降57.05%，主要原因是2021年发生购置费134.67万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额128.2万元，其中：政府采购货物支出128.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于执勤执法装备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大队共有执法执勤用车8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对道安办实体化运转工作资金项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
8.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作方面的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110 等方面的支出。
9.公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）：指反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。
10.公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）：指反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
11.公共安全（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）：指反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。
12.公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）：指反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。
13.公共安全（类）公安（款）行动技术管理（项）：指反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。
14.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
15.公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
16.公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）：指反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。
17.公共安全（类）公安（款）反恐怖（项）：指反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。
18.公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）：指反映各级公安机关开展居民身份证印刷、管理等方面的支出。
19.公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：指反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
20.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表