2022年度
四川省大英县河边镇人民政府
部门决算
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公开时间：2023年8月31日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2248.87万元。与2021年相比，收、支总计各减少808.43万元，下降26.44%。主要变动原因是2022年无年初结转和结余。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2248.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2248.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2248.87万元，其中：基本支出1088.21万元，占48.39%；项目支出1160.66万元，占51.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2248.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少808.43万元，下降26.44%。主要变动原因是2022年无年初结转和结余。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2248.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年的3057.30万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少808.43万元，下降26.44%。主要变动原因是2022年无年初结转和结余。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2248.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出617.84万元，占27.47%；国防（类）支出2万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出221.85万元，占9.87%；卫生健康（类）支出29.45万元，占1.31%；节能环保（类）支出73.76万元，占3.29%；城乡社区（类）支出42.32万元，占1.88%；农林水（类）支出1178.51万元，占52.40%；住房保障（类）支出75.14万元，占3.34%；灾害防治及应急管理（类）支出8万元，占0.36%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2248.87万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为576.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为2.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为1.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为6.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为61.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为15.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为63.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为71.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为73.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为24.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为180.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为12.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为974.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为75.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
29.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2248.87万元，其中：
人员经费955.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费132.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.69万元，完成预算92.25%，较上年减少1.84万元，下降33.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占53.93%；公务接待费支出决算1.7万元，占46.07%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.99万元,完成预算99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.76万元，下降46.93%。主要原因是减少公务用车次数。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.99万元。主要用于镇上开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.7万元，完成预算85%。公务接待费支出决算比2021年减少0.08万元，下降4.49%。主要原因是厉行节约，严控三公经费。其中：
国内公务接待支出1.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待40批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费1.7万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，河边镇机关运行经费支出132.84万元，比2021年减少144.91万元，下降38.36%。主要原因是厉行节约，压缩本年各项机关运行经费，减少开支。
（二）政府采购支出情况
2022年，大英县河边镇人民政府政府采购支出总额1353.09万元，其中：政府采购货物支出219.68万元、政府采购工程支出1133.41万元、政府采购服务支出0万元。主要用于项目建设、购买办公设备等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，河边镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织乡镇基本财力保障经费项目、村（社区）干部报酬基层组织活动和公共服务运行经费项目、村（居）小组优化调整小组长待遇项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指单位取得的除上述项目以外的其他人大事务支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
15.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
16.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。
19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
28.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
29.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
31.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
34.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
36.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
46.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438259-"两新”党建工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县河边镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县河边镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我单位计划使用财政资金1.3万元，用于开展党组织活动、困难党员慰问等工作,确保党员参与党组织活动积极性。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 党组织活动开展次数 | ＝ | 4 | 次 |
| 3 |
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拨付党组织数量 | ＝ | 3 | 个 |
| 3 |
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慰问困难党员人数 | ＝ | 10 | 人 |
| 5 |
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质量指标 | 困难党员慰问准确率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
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党组织工作经费拨付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
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党组织活动党员出勤率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
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时效指标 | 党组织活动开展及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| ||
党组织工作经费拨付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
慰问困难党员及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
成本指标 | 党组织工作经费拨付成本 | ≤ | 1.3 | 万元 |
| 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 党组织活动党员覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| |
党组织工作经费应拨尽拨率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| |||
可持续影响指标 | 党组织工作经费拨付管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 4 |
|
| ||
困难党员慰问管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 4 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438294-村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县河边镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县河边镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我单位计划使用财政资金382万元，费用主要用于村（社区）办公及运行维护费（其中96万用于垃圾清运费，192万用于劳务费，94万用于办公费）。保障河边镇村（社区）日常工作正常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 382.00 | 381.99 | 381.99 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 382.00 | 381.99 | 381.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 环境卫生清理范围 | ＝ | 92.6 | 平方公里 |
| 2 |
|
| |
年度印刷资料打印数量 | ≥ | 200000 | 份 |
| 2 |
|
| |||
垃圾清运村级个数 | ＝ | 26 | 个 |
| 2 |
|
| |||
办公设备维修次数 | ≥ | 900 | 次 |
| 2 |
|
| |||
质量指标 | 环境卫生清理质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| ||
资料印刷使用率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| |||
办公设备质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| |||
垃圾清运质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| |||
时效指标 | 环境卫生清理及时率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| ||
资料印刷及时率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
垃圾清运及时率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
设备维修及时率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
成本指标 | 环境卫生清理成本 | ≤ | 192 | 万元 |
| 3 |
|
| ||
垃圾清运成本 | ≤ | 96 | 万元 |
| 3 |
|
| |||
资料印刷成本 | ≤ | 40 | 万元 |
| 3 |
|
| |||
办公设备用品购买及维修成本 | ≤ | 54 | 万元 |
| 3 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生有效整治率 | ＝ | 100 | % |
| 8 |
|
| |
可持续影响指标 | 垃圾清运管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 5 |
|
| ||
环境卫生清理管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 6 |
|
| |||
办公费使用管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 5 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438298-村（社区）干部报酬 | |||||||||
主管部门 | 大英县河边镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县河边镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我单位计划使用财政资金369.12万元，用于发放村（社区）干部报酬（其中村（社区）书记27名、其他村（社区）干部76人、监督委员会主任28人），保障河边镇村（社区）干部工资福利。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 369.12 | 369.11 | 369.11 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 369.12 | 369.11 | 369.11 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 监委会主任报酬发放人数 | ＝ | 28 | 人 |
| 5 |
|
| |
村（社区）书记报酬发放人数 | ＝ | 27 | 人 |
| 5 |
|
| |||
其他村（社区）干部报酬发放人数 | ＝ | 76 | 人 |
| 5 |
|
| |||
质量指标 | 村（社区）干部报酬发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 12 |
|
| ||
时效指标 | 村（社区）干部报酬发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 10 |
|
| ||
成本指标 | 村（社区）干部报酬成本 | ＝ | 369.12 | 万元 |
| 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 村（社区）干部报酬应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 13 |
|
| |
可持续影响指标 | 村（社区）管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 15 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（社区）干部满意度 | ≥ | 95 | % |
| 15 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438332-村（居）民小组优化调整小组长待遇 | |||||||||
主管部门 | 大英县河边镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县河边镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我单位计划使用财政资金114.95万元，用于发放186名村（居）民小组长生活补贴，以维持村（居）委会日常工作运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 114.95 | 114.95 | 114.95 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 114.95 | 114.95 | 114.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村（居）小组长生活补贴发放人数 | ＝ | 186 | 人 |
| 8 |
|
| |
质量指标 | 村（居）小组长生活补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 12 |
|
| ||
时效指标 | 村（居）小组长生活补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 12 |
|
| ||
成本指标 | 村（居）小组长生活补贴成本 | ≤ | 114.948 | 万元 |
| 12 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 村（居）小组长生活补贴应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| |
可持续影响指标 | 村（居）民小组长补贴管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 13 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民小组长满意度 | ≥ | 95 | % |
| 18 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438340-脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县河边镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县河边镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我单位计划使用财政资金10万元，主要是办公费，打印耗材、采购办公耗材、开展知识讲座发放宣传手册等。保障驻村工作队日常工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展党课教育讲座次数 | ≥ | 20 | 次 |
| 3 |
|
| |
购买墨盒瓶数 | ≥ | 6 | 盒 |
| 3 |
|
| |||
开展农村农业知识讲座次数 | ≥ | 5 | 次 |
| 3 |
|
| |||
走访贫困户次数 | ≥ | 5 | 次 |
| 3 |
|
| |||
购买打印纸件数 | ≥ | 12 | 件 |
| 3 |
|
| |||
质量指标 | 政策宣传普及及时率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| ||
贫困户走访准确率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |||
开展农村农业知识讲座出勤率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |||
时效指标 | 办公耗材购买及时率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| ||
贫困户走访及时率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
开展农村农业知识讲座及时率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
开展党课教育讲座及时开展率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
成本指标 | 工作队办公经费成本预算数 | ≤ | 10 | 万元 |
| 5 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传贫困群体知晓率 | ＝ | 100 | % |
| 7 |
|
| |
驻村工作队经费保障工作正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |||
巩固拓展脱贫攻坚成果有效率 | ≥ | 95 | % |
| 8 |
|
| |||
可持续影响指标 | 脱贫村驻村工作队管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 6 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 7 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438349-乡镇人大代表活动经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县河边镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县河边镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我单位计划使用财政资金3.6万元，用于开展河边镇召开至少一次人民代表大会。保障河边镇人大会议正常召开. | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人大代表会议召开次数 | ≥ | 1 | 次 |
| 4 |
|
| |
人大代表会议资料印刷数量 | ≥ | 90 | 份 |
| 6 |
|
| |||
人大代表会议参会人数 | ＝ | 90 | 人 |
| 4 |
|
| |||
质量指标 | 人大代表会议资料印刷质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| ||
人大代表会议参会人员到场率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| |||
时效指标 | 人大代表会议举办及时率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| ||
人大代表会议资料印刷及时率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |||
成本指标 | 人大代表会议成本 | ≤ | 3.6 | 万元 |
| 8 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表会议正常开展率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| |
人大代表会议有效表决率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |||
可持续影响指标 | 人大代表会议长效管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 10 |
|
| ||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 人大代表参会人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 15 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438359-乡镇基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 大英县河边镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县河边镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我单位计划使用财政资金78万元，用于开展关心下一代、依法治县宣传、镇内垃圾中转站、污水处理厂设施设备维护维修、信访维稳、废旧房屋危险排查、河沟隐患排查、防汛排查、设备购置、民兵武装培训、乡镇基础和场镇街道损坏进行维护、临聘人员工资、其他商品和服务支出等相关工作。其中进行关心下一代工作，对30名大英县河边镇留守儿童进行慰问工作，使用财政资金3万元；对大英县河边镇内辖区进行依法治县宣传工作，涉及禁毒宣传5次，法治宣传3次，以横幅宣传，资料发放等方式进行宣传，涉及财政资金2万元；对镇内垃圾中转站、污水处理厂设施设备维护维修，涉及财政资金10万元；信访维稳工作，接待1名大英县遣返信访人员，使用财政资金3万元，对镇辖区内废旧房屋危险排查，河沟隐患排查，防汛排查，使用财政资金8万元；对镇内办公设备电脑，空调，打印机采购，使用财政资金12万元；组织民兵到镇上进行武装培训4次以上，使用财政资金8万元；对乡镇基础和场镇街道损坏进行维护，使用财政资金8万元；支付临聘人员7人工资费用，使用财政资金12万元；用于河边镇日常工作办公费、劳务费等其他商品和服务支出17万元，确保河边镇各项工作正常开展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 78.00 | 90.00 | 78.00 | 86.67% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 78.00 | 90.00 | 78.00 | 86.67% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 依法治县“法治宣传”次数 | ≥ | 3 | 次 |
| 0.5 |
|
| |
依法治县“禁毒宣传”次数 | ≥ | 5 | 次 |
| 0.5 |
|
| |||
依法治县宣传横幅购买数量 | ≥ | 8 | 条 |
| 0.5 |
|
| |||
依法治县宣传资料打印数量 | ≥ | 2000 | 份 |
| 0.5 |
|
| |||
镇内购买办公电脑设备数量 | ≥ | 4 | 台 |
| 0.5 |
|
| |||
镇内办公设备维修维护次数 | ≥ | 200 | 次 |
| 0.5 |
|
| |||
镇内购买打印机设备数量 | ≥ | 2 | 台 |
| 0.5 |
|
| |||
组织民兵到镇上进行武装培训人员数量 | ≥ | 10 | 人 |
| 0.5 |
|
| |||
组织民兵到镇上进行武装培训次数 | ≥ | 4 | 次 |
| 0.5 |
|
| |||
镇内日常工作印刷资料数量 | ≥ | 20000 | 份 |
| 0.5 |
|
| |||
信访维稳差旅人员数量 | ≥ | 3 | 人 |
| 0.5 |
|
| |||
慰问留守儿童数量 | ≥ | 30 | 人 |
| 0.5 |
|
| |||
临聘人员工资发放人数 | ＝ | 7 | 人 |
| 2 |
|
| |||
接待信访人员数量 | ≥ | 1 | 人 |
| 1 |
|
| |||
对镇辖区内河沟隐患排查次数 | ≥ | 5 | 次 |
| 1.5 |
|
| |||
对镇辖区内废旧房屋危险排查次数 | ≥ | 4 | 次 |
| 1.5 |
|
| |||
对镇辖区内防汛排查次数 | ≥ | 10 | 次 |
| 1.5 |
|
| |||
镇内购买空调设备数量 | ≥ | 2 | 台 |
| 0.5 |
|
| |||
对镇内垃圾中转站、污水处理厂设施设备维护维修次数 | ≥ | 10 | 次 |
| 1 |
|
| |||
对乡镇基础和场镇街道损坏进行维护次数 | ＝ | 6 | 次 |
| 1 |
|
| |||
质量指标 | 对乡镇基础和场镇街道损坏进行维护及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| ||
对镇内垃圾中转站、污水处理厂设施设备维护维修质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
信访工作有效完成率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
依法治县“法治宣传”宣传内容准确率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
依法治县“禁毒宣传”宣传内容准确率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
依法治县宣传物资采购质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
镇内办公设备维修维护及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
对镇辖区内防汛排查准确率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
对镇辖区内废旧房屋危险排查准确率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
对镇辖区内河沟隐患排查准确率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
接待信访人员准确率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
留守儿童慰问准确率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
镇内购买打印机设备质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
镇内购买空调设备质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
组织民兵到镇上进行武装培训及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
镇内购买办公电脑设备质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
镇内资料印刷及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
时效指标 | 镇内购买办公电脑设备及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| ||
镇内办公设备维修维护及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
依法治县宣传物资采购及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
依法治县“禁毒宣传”宣传及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
依法治县“法治宣传”宣传及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
信访维稳差旅人员到位及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
镇内资料印刷及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
镇内购买空调设备及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
留守儿童慰问及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
临聘人员工资发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
接待信访人员及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
对镇辖区内河沟隐患排查及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
对镇辖区内废旧房屋危险排查及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
对镇辖区内防汛排及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
对镇内垃圾中转站、污水处理厂设施设备维护维修及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
对乡镇基础和场镇街道损坏进行维护及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
镇内购买打印机设备及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
成本指标 | 依法治县宣传成本 | ≤ | 2 | 万元 |
| 1.5 |
|
| ||
镇内垃圾中转站、污水处理厂设施设备维护维修成本 | ≤ | 10 | 万元 |
| 1.5 |
|
| |||
镇内其他商品和服务支出成本 | ≤ | 17 | 万元 |
| 1.5 |
|
| |||
组织民兵到镇上进行武装培训成本 | ≤ | 3 | 万元 |
| 1.5 |
|
| |||
对乡镇基础和场镇街道损坏进行维护成本 | ≤ | 8 | 万元 |
| 1.5 |
|
| |||
对镇内办公设备电脑，空调，打印机采购成本 | ≤ | 12 | 万元 |
| 1.5 |
|
| |||
对镇辖区内废旧房屋危险排查，河沟隐患排查，防汛排查成本 | ≤ | 8 | 万元 |
| 1.5 |
|
| |||
临聘人员薪资成本 | ≤ | 12 | 万元 |
| 1.5 |
|
| |||
留守儿童慰问成本 | ≤ | 3 | 万元 |
| 1.5 |
|
| |||
信访维稳成本 | ≤ | 3 | 万元 |
| 1.5 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 新购设施设备正常投入使用率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |
依法治县宣传群众知晓率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
镇内垃圾中转站、污水处理厂设备正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
镇辖区内重大安全隐患事故发生数 | ＝ | 0 | 件 |
| 3 |
|
| |||
临聘人员薪资应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
可持续影响指标 | 宣传管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 2 |
|
| ||
留守儿童慰问管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 2 |
|
| |||
设施设备管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 2 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 3 |
|
| |
职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| 3 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438360-追加2021年社区干部报酬 | |||||||||
主管部门 | 大英县河边镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县河边镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我单位计划使用财政资金2.2万元，费用用于发放社区干部报酬，保障社区干部工资福利。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社区干部报酬发放人数 | ＝ | 9 | 人 |
| 5 |
|
| |
质量指标 | 社区干部报酬发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 10 |
|
| ||
时效指标 | 社区干部报酬发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 10 |
|
| ||
成本指标 | 社区干部报酬成本 | ≤ | 2.2 | 万元 |
| 15 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社区干部报酬应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| |
可持续影响指标 | 社区管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 15 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区干部满意度 | ≥ | 95 | % |
| 20 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表