目 录
公开时间：2025年8月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责..............................................................4
二、机构设置............................................................4-5
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明..............................................5
二、收入决算情况说明....................................................5-6
三、支出决算情况说明......................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................7-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................12
十、其他重要事项的情况说明............................................12-13
第三部分 名词解释.....................................................14-16
第四部分 附件.........................................................17-26
第五部分 附表............................................................27
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
一、部门职责
负责度假区发展规划的编制，经批准后组织实施；负责度假区招商引资、企业服务、产业发展、景区管理等工作；负责度假区旅游资源开发、综合利用和宣传营销工作；负责度假区基础设施建设、公共设施的建设与管理；负责度假区财务管理、国有资产管理和内部审计工作；负责度假区生态环境保护、安全生产监督、应急管理等工作；统筹协调度假区内征地拆迁、安置补偿和项目审批、核准、备案等工作；配合做好度假区内社会事务管理工作；负责大英县政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据遂编发〔2023〕14号文件批复，遂宁市中国死海旅游度假区党工委（管委会）为市委、市政府派出机构，机构规格为正处级，党工委与管委会合署办公，由大英县委、县政府管理。核定遂宁市中国死海旅游度假区党工委、管委会行政编制20名，内设机构7个，机构规格为正科级，具体为综合办公室、党群工作部、产业发展局、经济合作局、规划建设局、景区管理局、市场营销部。
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会2024年度决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县旅游度假区产业促进中心。
2.大英县旅游度假区市场宣传和艺术中心。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2,493.54万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3705.65万元，下降59.78%。主要变动原因是2024年与2023年相比，减少了专项债券资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2,493.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,393.54万元，占55.89%；政府性基金预算财政拨款收入1,100.00万元，占44.11%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2,493.54万元，其中：基本支出661.38万元，占26.52%；项目支出1,832.16万元，占73.48%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2,493.54万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3705.65万元，下降59.78%。主要变动原因是减少了专项债券资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,393.54万元，占本年支出合计的55.89%。与2023年度899.19万元支出相比，一般公共预算财政拨款支出增加494.35万元，增长54.98%。主要变动原因是2024年新增《课本里的中国红》场景搭建支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,393.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出63.69万元，占4.57%；文化旅游体育与传媒支出1,201.14万元，占86.19%；社会保障和就业支出60.12万元，占4.31%；卫生健康支出20.20万元，占1.45%；住房保障支出48.39万元，占3.47%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1,393.54万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.61万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为28.18万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为19.90万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为252.71万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为63.97万元，完成预算100%，文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为244.45万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）: 支出决算为640.00万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为58.90万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.21万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.55万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.84万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.81万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为48.39万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出661.38万元，其中：人员经费538.79万元，主要包括：基本工资147.24万元、津贴补贴56.79万元、奖金154.58万元、绩效工资51.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.90万元、 职工基本医疗保险缴费19.38万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金48.39万元等。
公用经费122.60万元，主要包括：办公费17.37万元、印刷费2.00万元、电费1.50万元、邮电费1.10万元、物业管理费3.00万元、差旅费10.18万元、维修（护）费2.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费、委托业务费34.39万元、工会经费3.07万元、福利费4.29万元、其他交通费17.02万元、其他商品和服务支出23.16万元、办公设备购置2.53万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数小于预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是单位无公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。因单位无公车，所以无公务用车运行维护费等支出。
3. 公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出1万元，主要用于接待考察调研所产生的住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待餐费0.72万元，住宿费0.28万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,100.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，度假区机关运行经费支出122.6万元，比2023年度99.46万元增加23.14万元，增长23.26%，主要原因是2024年大英影视城点位新增经费支付。
（二）政府采购支出情况
2024年度，度假区政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备和办公家具。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，度假区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年招商引资经费项目和 2024年两新党建工作经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，度假区部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.68分，绩效自评综述：项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指对文化旅游项目的产业扶持。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会
关于2024年部门整体支出绩效自评的报告
为切实做好2024年部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据大英县财政局《关于开展2025年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2025〕93号）要求，结合度假区实际，现将度假区整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
内设机构包括综合办公室、党群工作部、产业发展局、经济合作局、规划建设局、景区管理局、市场营销部、纪检监察室，下设事业单位大英县旅游度假区产业促进中心、大英县旅游度假区宣传与艺术中心。
（二）机构职能
1.综合办公室。负责度假区党工委（管委会）日常工作和重大活动统筹协调工作；负责度假区重大综合性文稿起草；负责度假区文电、会务、机要、档案、保密、接待、机关事务管理和目标绩效管理等工作；负责度假区政务信息、政务公开、电子政务建设等工作；负责度假区国有资产管理、财务和内部审计等工作；负责度假区普法宣传、依法行政工作；牵头办理人大代表建议和政协委员提案；完成上级交办的其他任务。
2.党群工作部。负责度假区党建工作，指导度假区内党的基层组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；负责组织人事、干部年终考核、机构编制、干部队伍建设管理及教育培训工作；负责人才队伍建设、人力资源开发工作；负责精神文明（文明单位创建、文明城市创建）、党务宣传、意识形态、统战、老干部、关心下一代等工作；负责共青团、妇联等群团工作；指导工会工作；完成上级交办的其他任务。
3.产业发展局。贯彻落实中央关于相关产业发展的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，编制度假区产业发展规划并组织实施；制定和落实度假区产业经济发展年度工作计划和举措；负责度假区产业发展政策制定、资金争取、旅游资源开发和产业业态培育等工作；负责景区标准化建设（国家A级旅游景区、国省级旅游度假区、国省级文化产业示范区、天府旅游名县提升建设等）工作；负责度假区主要经济指标、数据收集统计与上报工作；完成上级交办的其他工作。
4.经济合作局。负责编制度假区招商目录、准入目录，制定度假区年度招商引资计划并组织实施；负责制定招商引资政策和政策兑现工作；负责围绕度假区文化、旅游、康养、教育、商贸等产业体系，开展度假区招商引资项目的收集、筛选、包装、推介；牵头招商引资项目的督查督导；负责重大招商引资项目的全生命周期综合服务和要素保障工作；负责投资促进和管理服务信息化建设；负责与省、市招商机构和商（协）会的日常联络、协调工作；负责度假区金融、处非及营商环境优化相关工作；完成上级交办的其他工作。
5.规划建设局。负责拟定度假区发展总体规划、专项规划并组织实施；参与项目选址定点；负责督促指导所属国有平台公司做好政府投资建设工程项目的建设管理工作；负责度假区建设工程项目包装和资金争取工作；负责度假区内土地资源利用、自然风貌和人文景观保护、地质灾害治理等工作；完成上级交办的其他工作。
6.景区管理局。负责建立健全完善度假区经营管理制度，推进度假区规范化管理，提升运营质量和效益；负责度假区智慧旅游建设；负责度假区游客投诉、旅游公共服务与管理等工作；负责权限范围内的环境卫生管理、广告管理、旅游市 场秩序维护、消费者权益保护等工作；负责落实度假区应急管理、安全生产、生态环境保护、信访维稳、防汛减灾等主体责任；配合应急管理、生态环境、市场监管、综合执法等县直部门做好度假区内相关领域执法监督工作；完成上级交办的其他工作。
7.市场营销部。负责制定度假区年度宣传营销计划并组织实施；负责度假区品牌形象塑造和推广；负责策划并组织开展节庆、会展等市场营销活动和对外宣传交流活动；负责包装、策划旅游线路产品，积极融入成渝精品旅游线路；负责线上线下媒体、旅行商联络；负责度假区网络宣传平台开发与维护；负责度假区宣传片、宣传册等旅游宣传品制作和旅游特色商品开发；负责组织度假区内旅游企业、商家开展联合运营和综合营销；完成上级交办的其他工作。
8.纪检监察室。负责纪检监察、党风廉政建设、反腐败和巡察等工作；负责重大决策部署、效能作风督查督办工作；完成上级交办的其他工作。
9.大英县旅游度假区产业促进中心。负责为入驻旅游度假区核心区和统筹管理景区企业提供有关政策、法律法规等咨询服务；负责为入驻企业协调办理项目立项、报批、报建等相关业务；负责协调解决入驻项目推进中的水、电、气等要素保障部门的业务和技术协调工作；负责为入驻企业在人才培训引进、市场推广等方面搭建公共服务平台，提升服务企业的水平和质量，优化度假区核心区和统筹管理景区营商环境；协助做好景区管理相关工作；完成上级交办的其他工作。
10.大英县旅游度假区宣传与艺术中心。负责制定并实施年度宣传计划；统筹、协调和组织度假区核心区和统筹管理景区开展宣传、对外交流；牵头策划、组织度假区核心区和统筹管理景区大型宣传活动和重要会议的接待服务；负责度假区核心区和统筹管理景区公共文化艺术服务等工作；负责景区讲解员培训管理；负责官方微博、微信公众号及官方网站的建设、运维和管理；负责策划组织电视、报纸及新媒体新闻宣传，组织部署媒体活动；负责网络舆情的监测研判；负责组织企业、商家联合运营，打造商家联盟；负责推动度假区核心区和统筹管理景区影视产业、剧本杀、元宇宙等新兴业态发展；协助做好国家A级旅游景区、国省级旅游度假区、国省级文化产业示范园区创建、天府旅游名县提升建设等品牌创建工作；完成上级交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2024年末，行政编制20个，事业编制19个，年末在职在编37人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年度假区一般公共预算财政拨款收入13,935,387.22元，政府性基金预算财政拨款收入11,000,000元，收入合计24,935,387.22元。
（二）支出情况
度假区本年支出合计24,935,387.22元，其中：一般公共服务支出636,926.67元，占总支出的2.55%；文化旅游体育与传媒支出12,011,399.93元，占总支出的48.17%；社会保障和就业支出601,156.77元，占总支出的2.41%；卫生健康支出201,984.17元，占总支出的0.81%；城乡社区支出11,000,000.00元，占总支出的44.11%；住房保障支出483,919.68元，占总支出的1.94%。
（三）结余分配和结转结余情况
度假区2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1.履职效能。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分，得分10分。
（1）保障单位日常运转。2024年度假区保障单位正常运转，产生费用及时报销，程序规范，达到了预期效益，为度假区正常运转提供了资金保障。
（2）开展招商引资工作。围绕度假区文化、旅游、康养、教育、商贸等产业体系，包装度假区重点产业、重大招商引资项目；策划组织各类招商引资和对外推介活动，开展上下游产业链招商；负责招商引资项目的全生命周期综合服务和要素保障工作。2024年开展对应项目1项，年初预算27万元，调整后预算27万元，决算27万元，预算执行率在100%。
（3）开展两新党组织建设。指导两新党组织规范化、标准化建设。2024年开展对应项目1项，年初预算1.2万元，调整后预算1.2万元，决算1.2万元，预算执行率在100%。
2.预算管理。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重31分，得分25.68分。
（1）预算编制质量。根据度假区一体化系统数据显示2024年预算执行数2493.54万元，调整预算数1932.83万元。该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数可得分5.68分。
（2）支出执行进度。根据度假区2024年决算表，2024年预算项目执行率为100%，该项得分9分。
（3）预算年终结余。根据度假区2024年决算表，2024年年终结转结余为0。该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8，该项得分8分。
（4）严控一般性支出。根据度假区2024年决算，2024年一般性支出比2023年减少。根据该项指标得分=基础分值+加分值。
1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。
2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分，该项得分3分。
3.资产管理
（1）人均资产变化率。根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，度假区部门人均资产变化率 0.06%（其中2024年行政事业单位人均占有资产5474元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产5849元/人员）根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，得分3分。
（2）资产利用率。根据度假区截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为100%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，得分3分。
（3）资产盘活率。根据度假区截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，度假区无闲置资产。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，得分3分
4.采购管理
度假区涉及政府采购项目及2024年有关项目合同及支付等资料表明合作方都是中小企业且本单位2024年采购执行率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，得分6分。
5.财务管理
度假区修订了财务制度，并严格遵照规定执行。合理设置财务岗位，明确了职责分工，规范资金使用管理。单位资金安全、规范、有效使用，确保了度假区的正常运转。
（二）部门预算项目绩效分析
根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
人员类项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额538.78万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额 28.2万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4 个，涉及预算总金额1794.7万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。度假区2024年预算编制严格按照县级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，依据度假区2024年工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案的报审工作。同时，按照县财政局的编制口径及要求，在规定时间内，保质保量地完成了我园区项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化，审核通过情况良好。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重12分，得分12分
2.项目执行。
（1）执行同向。2024年度假区预算项目实际列支内容是与绩效目标设置方向相符。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分，得分5分。
（2）项目调整。2024年度假区预算阶段项目（含一次性项目）总数6个，其中应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，得分6分。
（3）执行结果。2024年度假区共实施6个项目，根据一体化系统预算可执行情况表显示，共2个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%；共4个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，0个一次性项目和阶段项目预算结余率大于10%。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分，得分4分。
3.目标实现。2024年财政下达资金24,935,387.22元，年度实际支付财政资金24,935,387.22元，预算执行进度100%，较好地完成了年度支出预算执行，保证了度假区的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重17分、得分13分。
（三）重点领域绩效分析。
无
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用。度假区绩效自评纳入考核体系，部门预算项目与考核挂钩。
2.自评公开。度假区严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在政府网站和单位门户网站公开。
3.整改反馈。及时监控全年预算执行进度，针对未达序时进度的项目反馈原因及整改措施。
4.应用反馈情况。积极组织开展2024年度部门整体支出绩效评价工作，按规定向财政部门反馈绩效自评报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，2024年度假区部门整体支出自评得分 90.68分。
（二）存在问题。未建立对内设机构和下属事业单位预算与绩效挂钩机制。
（三）改进建议。切实做好预算编制工作，坚持实事求是、完整准确的原则，确保预算编制的科学性、精准性和规范性，进一步提升预算管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表