目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县玉峰镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县玉峰镇人民政府职能简介
根据《中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室关于印发〈中共大英县玉峰镇委员会、大英县玉峰镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。本部门主要职能如下：
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一、二、三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3.组织公共服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内镇村建设、人口管理、生态环境保护等综合性工作，组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇村（社区）发展服务。
6.指导村（社区）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的村（居）民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理、消防救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）玉峰镇2025年重点工作
1.全力以赴抓好项目建设。一是聚力项目谋划强储备。深挖要素资源，精准对接玉峰发展需求，聚焦基础设施、产业升级、民生改善等重点领域，做深做细项目事前绩效评价，提高项目谋划精准度，确保储备项目数量充足、结构合理、质量过硬。二是聚力项目建设强基础。以“效率革命”行动为抓手，确保项目早开工、快建设、早达效。完善项目督导机制，定期开展现场督查和进度通报，以高效服务推动项目建设提速提质。三是聚力特色项目强支撑。立足本地资源和产业优势，重点培育具有核心竞争力的四五水库生态渔业圈养项目，全力打造西南地区设施化养殖标杆。同时强化产业链招商，吸引上下游配套企业集聚，推动特色项目规模化、品牌化发展。为高质量发展提供坚实支撑。
2.统筹兼顾抓好乡村振兴。一是突出园区提档，持续激发发展动力。进一步完善粮油园区渠、路、塘、提灌站等产业设施，通过加大投入完善基础设施，强化基础支撑；大力推动产业升级，引导应用新品种新技术新模式，打造产业特色鲜明、要素集聚、装备先进、效益显著的示范样板，使之成为引领区域乡村产业振兴的核心引擎和创新高地。二是突出带动增收，持续壮大集体经济。持续做好斗笠村农文旅融合发展文章，举办斗笠村李子采摘节、钓鱼比赛等活动，重点打造斗笠村林下经济综合体，发展种养殖业和旅游业。强化政策扶持，在财政、金融、土地等方面给予有力支持，加强村级班子能力建设，目标是显著增强村级“造血”功能，实现集体经济收入稳定增长，有效带动农民增收致富，为乡村治理和公益事业提供坚实物质基础。三是突出政策兜底，守住返贫致贫底线。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全、兜底保障、就业帮扶等重点领域，加强防返贫监测，精准识别脱贫不稳定户、边缘易致贫户及因病因灾等支出骤增户，做到早发现早干预，落实精准帮扶措施，对有劳动能力的强化产业帮扶（小额信贷、技术培训）和就业帮扶（劳务协作、公益岗位），对无或弱劳动能力的全面落实低保、特困供养、临时救助、残疾人补贴等综合保障政策，做到应保尽保、应兜尽兜，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
3.共建共享抓好民生福祉。一是优化便民服务提质效。聚焦群众办事便利度与满意度，整合服务资源，优化服务流程，大力推动政务服务标准化、规范化、便利化建设。创新设置“群众办事流程图”“办不成事反映窗口”“潮汐服务窗口”等特色服务，着力解决群众办事“多头跑、时间长、手续繁”等问题，让数据多跑路、群众少跑腿，切实提升服务效率和群众体验感。二是织密民生保障安全网。坚持应保尽保、兜牢底线，持续健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。强化对低收入人口、残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童等特殊困难群体的精准识别和救助帮扶，完善分层分类社会救助体系，确保困难群众基本生活得到有效保障，切实兜住、兜准、兜牢民生底线。三是深化为民服务解难题。用好“有事找纪检·解决靠组织”工作机制，集中整治群众身边不正之风和腐败问题。以“群众最不满意的10件事”整改为抓手，深入基层一线，主动排查梳理群众反映强烈的急难愁盼问题，建立问题台账，明确责任主体和解决时限。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，用心用情用力解决好群众具体困难。完善为民办实事的长效机制，推动问题解决闭环管理，努力做到民有所呼、我有所应，不断提升基层治理的温度和效能，让发展成果更多更公平惠及全体人民。
二、部门预算单位构成
玉峰镇下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：大英县玉峰镇人民政府、大英县玉峰镇农业综合服务中心、大英县玉峰镇便民服务中心（退役军人服务站）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，玉峰镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1778.26万元、上年结转207.37万元；支出包括：一般公共服务支出538.84万元、国防支出2.00万元、社会保障和就业支出148.14万元、卫生健康支出40.00万元、城乡社区支出222.37万元、农林水支出955.82万元、住房保障支出67.46万元、灾害防治及应急管理支出11.00万元。玉峰镇，2025年收支总预算1985.63万元，较2024年收支预算总数增加129.08万元，主要是上年结转项目。
（一）收入预算情况
玉峰镇2025年收入预算1985.63万元，其中：上年结转207.37万元，占10.44%；一般公共预算拨款收入1778.26万元，占89.56%。
（二）支出预算情况
玉峰镇2025年支出预算1985.63万元，其中：基本支出874.00万元，占44.02%；项目支出1111.63万元，占55.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
玉峰镇2025年收支总预算1985.63万元，较2024年收支预算总数增加129.08万元，主要是上年结转项目。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1778.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入207.37万元；支出包括：一般公共服务支出538.84万元、国防支出2.00万元、社会保障和就业支出148.14万元、卫生健康支出40.00万元、城乡社区支出222.37万元、农林水支出955.82万元、住房保障支出67.46万元、灾害防治及应急管理支出11.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
玉峰镇2025年收支总预算1985.63万元，较2024年收支预算总数增加129.08万元，主要是上年结转项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出538.84万元，占27.14%；国防支出2万元，占0.10%；社会保障和就业支出148.14万元，占7.46%；卫生健康支出40.00万元，占2.01%；城乡社区支出222.37万元，占11.20%；农林水支出955.82万元，占48.14%；住房保障支出67.46万元，占3.40%；灾害防治及应急管理支出11万元，占0.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为3.24万元，主要用于：乡镇人大代表活动，维持人大正常活动。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为433.97万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效、工会经费、福利费和党组织活动费等。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为38万元，主要用于：政府办公费、劳务费、维修（护）费等。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为55.63万元，主要用于：事业人员基础绩效奖。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为3.00万元，主要用于：依法治县、妇女儿童工作支出。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为3.00万元，主要用于：关心下一代工作支出。
7.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：信访维稳支出。
8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：基层武装工作支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为89.95万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。
10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数56.37万元，主要用于：便民服务中心人员基本工资、津贴补贴和绩效工资。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.82万元，主要用于：职工其他社会保障缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.14万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.40万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.14万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.32万元，主要用于：人员大额医疗补助缴费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2025年预算数为207.37万元，主要用于：玉峰镇五方场镇基础设施改造提升项目。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为15万元，主要用于：城乡环境综合治理、污水处理厂维修（护）方面支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为128.80万元，主要用于：农业综合服务中心人员基本工资、绩效工资、基础绩效、其他社会保障缴费、商品和服务支出等。
19.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025年预算数为83.70万元，主要用于：2025年四五水库水淹村村民困难补助支出。
20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（项）2025年预算数为12.5万元，主要用于：驻村工作队工作经费和集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为730.82万元，主要用于：村干部生活补助、村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费、村民小组优化调整小组长待遇补助等。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为67.46万元，主要用于：职工住房公积金单位部分缴费。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于：安全应急支出。
24.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）2025年预算数为3万元，主要用于：半专业扑火队建设支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
玉峰镇2025年一般公共预算基本支出874.00万元，其中：
人员经费761.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险和其他社会保障缴费等。
公用经费112.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行费用、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是我部门无因公出国业务。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是我部门根据“中央八项规定、六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，严格按照“先审批、后接待”的管理程序。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
2025年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是公车运行维护需要。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障河道巡查、处理突发应急事件等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
玉峰镇2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费15万元。
（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是无会议费支出。
（二）培训费与2024年预算持平。主要原因是无培训费支出。
（三）差旅费较2024年预算增长7.14%。主要原因是出差业务需要。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县玉峰镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县玉峰镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，玉峰镇机关运行经费财政拨款预算为112.62万元，较2024年预算减少8.57万元，下降7.07%。
（二）政府采购情况
2025年，玉峰镇安排政府采购预算4.07万元，主要用于采购电脑、空调、公务用车维修、加油、保险等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，玉峰镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年玉峰镇开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算904.26万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算904.26万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指乡镇人大代表活动，维持人大正常活动。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指乡镇机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：乡镇机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指乡镇机关及下属事业单位用于依法治县、妇女儿童工作支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指乡镇机关及下属事业单位关心下一代工作支出。
12.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指乡镇机关及下属事业单位用于信访维稳支出。
13.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指乡镇机关及下属事业单位用于基层武装工作支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门按规定由部门缴纳的生育保险、工伤保险、失业保险经费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门按规定由部门缴纳的行政人员基本医疗保险支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门按规定由部门缴纳的事业人员基本医疗保险支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门按规定由部门缴纳的行政人员基本医疗保险支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指部门集中缴纳大额补充医疗保险和住院补充医疗保险支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指玉峰镇五方场镇基础设施改造提升项目支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指乡镇机关及下属事业单位用于城乡环境综合治理方面支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指用于水淹村村民困难补助支出。
25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（项）：指驻村工作队工作经费和集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于保障村（社区）日常工作开展支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定为职工缴纳的住房公积金。
28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指乡镇机关及下属事业单位用于安全应急支出。
29.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）：指半专业扑火队建设支出。