2023年度
四川省大英县统计局
部门决算
目 录
公开时间：2024年8月30日
第一部分 单位概况.....................................................4
一、基本职能及主要工作................................................4
二、机构设置..........................................................6
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....................................7
一、收入支出决算总体情况说明..........................................7
二、收入决算情况说明..................................................7
三、支出决算情况说明..................................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................14
十、其他重要事项的情况说明...........................................14
第三部分 名词解释....................................................15
第四部分附件........................................................18
部门整体支出绩效自评报告............................. ..............18
附件：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）.........................20
第五部分 附表........................................................25
一、收入支出决算总表.................................................25
二、收入决算表.......................................................25
三、支出决算表.......................................................25
四、财政拨款收入支出决算总表.........................................25
五、财政拨款支出决算明细表...........................................25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................25
（一）主要职能
1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。
2.起草制订全县统计工作规章、统计规划以及地方统计制度、统计标准。
3.审批全县各镇（街道）、县直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作。
4.强化依法行政职能，监督检查和执行统计法律、法规，确保统计数据真实、准确、及时。
5.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、劳动力、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查。
6.建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。
7.牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
8.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
9. 承办县政府交办的其他事项。
（二）县统计局2023年重点工作
1.扎实开展第五次全国经济普查。一是做好前期宣传发动工作。印制宣传手册及海报，通过各种途径为五经普造势。二是按流程组建各级五经普领导机构。成立县级、镇级经济普查领导小组，负责统筹协调五经普各项事宜，加强责任落实。三是开展五经普清查摸底工作。组织人员对全县所有在库和不在库企业进行清查摸底，做到心中有数，为摸清我县家底打下坚实基础。
2.全力推进全省入库退库专项执法检查反馈问题整改工作。本次执法检查主要涉及工业、固定资产投资、房地产和批零住餐4个方面问题，我局将对照省局反馈的问题清单，对涉及虚报、瞒报的企业依法进行行政处罚，依法追究相关责任人责任，同时将加强统计法律法规的宣传和培训，督促、指导企业依法统计，坚决杜绝统计造假、弄虚作假。
3.加快培育符合升规入统条件的市场主体。一是充实培育库。进一步完善转企升规工作机制，丰富培育库，优化工作做法，巩固已有成果。二是强化政策引导。持续加强政策宣传解读，协助市场主体申报相关扶持政策，增强转企升规吸引力。三是提供专业指导。安排专业统计人员对达标市场主体进行一对一业务指导，帮助其做好升规入统前期准备工作。
4.持续做好常规统计调查工作。加强统计业务培训，选聘经验丰富的辅调员，提前购买调查礼品，不断提升调查户配合度，扎实推进住户调查、劳动力调查、粮食监测和畜禽监测调查等各项调查工作，努力争取获得省调查队认可，为我县续获四项调查工作先进县奠定基础。
二、机构设置
县统计局部门预算单位1个，下属二级预算单位5个，其中行政单位1个（县统计局机关），参照公务员法管理的事业单位1个（县普查中心），其他事业单位3个，主要包括：县统计计算中心、县社会经济调查队、县统计执法队。
2023年度收、支总计均为824.69万元。与2022年相比，收、支总计各增加256.69万元，增长45.19%，主要变动原因是2023年第五次全国经济普查、劳动力抽样调查项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年本年收入合计823.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入753.03万元，占91.44%；其他收入70.46万元，占8.56%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年本年支出合计792.62万元，其中：基本支出451.25万元，占56.93%；项目支出341.37万元，占43.07%。
(图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年财政拨款收、支总计753.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加186.19万元，增长32.85%。主要变动原因是2023年第五次全国经济普查、劳动力抽样调查项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出566.84万元，占本年支出合计的99.79%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少了232.49万元，下降30.4%。2023年无经济普查工作，加上第七次全国人口普查处于收尾阶段，经费减少，详见一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（图5）。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出753.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出652.93万元，占86.71%；社会保障和就业（类）支出51.9万元，占6.89%；卫生健康（类）支出14.43万元，占1.92%；住房保障（类）支出33.77万元，占4.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为753.03万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为252.38万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为53.69万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 支出决算为1.94万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为177.93万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为50.83万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为85.63万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为30.52万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.90万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.43万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.43万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算33.77万元，完成预算100%。
2023年一般公共预算财政拨款基本支出438.12万元，其中：人员经费388.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费49.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.71万元，占100%。具体情况如下：
（图七：“三公”经费财政拨款支出结构图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。2023年未预算相关经费支出，因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2023年未预算相关经费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
3.公务接待费支出1.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.44万元，增长36.65%。主要是2023年我单位交流五经普筹备工作接待费增加。其中：国内公务接待支出1.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待22批次，151人次（不包括陪同人员），共计支出1.71万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年，本部门机关运行经费支出51.93万元，比2021年减少1.95万元，减少3.76%，主要原因是本年严格执行厉行节约相关制度，控制没必要的支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，本部门政府采购支出总额48.18万元。其中：政府采购货物支出48.18万元。主要用于五经普数据收集。占政府采购支出总额的100%，
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其它收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级统计部门拨款。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 指用于统计管理（执法）的项目支出。
9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指用于全县第七次全国人口普查等方面的项目支出。
10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指用于全县粮食监测、城乡居民收支调查等方面的项目支出。
11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12.一般公共服务（类） 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出，例如：统计教育及劳动力调查等。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政机关、参公管理事业单位及事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）:指用于临时性的涉农统计调查支出，例如：全国脱贫攻坚调查等。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政机关、参公管理事业单位及事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。大英县统计局部门预算单位1个，包括统计局机关、县普查中心、县统计计算中心、县经济调查队、县统计执法队5个单位，实行的是机关和下属事业单位统一核算。
（二）机构职能。贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草制订全县统计工作规章，统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批全县各镇（街道）、县直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作；强化依法行政职能，监督检查和执行统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
（三）人员概况。2023年核定全额拨款行政总编制30人，在岗27人（包含临聘人员2人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2023年全年总收入823.49.00万元，其中财政拨款本年收入753.03万元、上年结转结余1.21万元。
（二）部门财政资金支出情况。2023年全年总支出792.62.00万元，其中人员经费389.78万元，占总支出的49.18%；日常公用经费61.47万元，占总支出的7.76%；项目支出341.37万元，占总支出43.07%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.目标制定。2023年我局高度重视预算目标管理工作，严格按照项目要求进行绩效目标分解，将“先有预算后有支出”放在首位，以全方位实现绩效目标为指引进行预算编制。按照“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”、“社会效益指标”、“可持续影响指标”、“满意度指标”进行细化分解，并纳入党组会研究审议通过。
2.目标实现。部门根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了24个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计6个，截至2023年12月31日，全部数量指标个数18个，达到预期数量指标个数17个，2023年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为5.6%，个别项目目标实现情况有待提高。
（二）结果应用情况
1.单位内部应用。一是根据政府采购相关规定，按照程序进行采购报批。二是按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行资产管理制度。三是按照内控制度管理的要求，单位的运行过程和管理流程均依照内控制度有序开展。四是根据整体支出绩效自评工作的开展，发现绩效管理过程中的不足，及时纠正，并在下一年度中重点关注。
2.自评公开。2023年按照财政局相关文件规定，按时按质在大英县门户网站公开了《大英县统计局2022年部门决算编制说明》《大英县统计局2023年预算编制说明》《大英县统计局2022年部门整体支出绩效自评报告》《大英县统计局预算项目支出绩效自评报告》。
3.问题整改。通过预算绩效项目管理，一一比对预算资金使用情况，发现：部分项目预算绩效目标设定时考虑不周全，预算金额分解科目与项目实施有偏差，预算项目主要实施机构未能及时完善预算与绩效挂钩机制等问题。接下来，将对评价中发现的以上问题加强管理及整改，并对下一年度的预算编制作出进一步的修正，尽全力将财政资金发挥最大的效用。
4.应用反馈。预算绩效项目管理的落实落地，加强了财政资金支出管理、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益，保证了各项工作持续、顺利开展。
5.自评质量。按照预算目标管理、动态调整、完成效率、内部应用、信息公开、整改反馈等方面的自评要求，收集整理相关支撑材料，客观地进行了自查自评：2023年顺利完成了绩效目标，在基本支出、公用经费、城乡居民收支调查、统计管理（执法）、统计调查综合工作经费、粮食产量对地遥感抽样调查、第五次全国经济普查、乡村振兴战略统计监测工作经费等项目上，发挥了应有的职能职责。
四、评价结论及下一步工作打算
（一）评价结论
根据《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，大英县统计局整体支出绩效自评得85.16分。
（二）存在问题
一是绩效目标设定不够全面、规范；二是绩效管理工作不够及时、到位；三是自评结果运用不够深入、长久。
（三）下一步工作打算
一是全程参与项目实施，发现并纠正不合理的年初绩效目标；二是建立自评机制，健全绩效管理制度，定时定量安排绩效管理相关工作；三是注重自评结果运用，定期跟踪评价绩效，找准难点，长期监测。
附件：2023年部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效目标表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
单位：万元 | |||||||
部门名称 | 大英县统计局部门 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
674.30 | 674.30 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 目标1：完成职工工资、福利等支出； 目标2：完成各项抽样调查项目数据统计；目标3：完成经济普查清查和摸底； 目标4：完成统计法等法律宣传，统计执法工作； 目标5：完成乡村振兴相关指标监测工作；目标6：完成项目临时变更的工作内容。 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
城乡居民收支调查 | 全县开展城乡居民收支调查工作，主要完成全县共15个调查点，150户调查户账记账工作，并以此获取150户城乡居民日常收支情况及顺利更换调查样本，丰富调查对象。 | ||||||
统计调查综合工作经费 | 在全县内开展畜禽监测调查、能源监测、研究与开发调查、投入产出调查、各镇及社区名录库信息系统建设、公众网局域网建设维护费、妇儿两纲监测、限下服务业抽样调查、限下劳动工资抽样调查、批零住餐限下抽样调查、居民消费价格指数（CPI)调查、旅游监测等多年来一直在进行且将长期进行下去统计监测调查工作，以此收集相关方面的现状数据。 | ||||||
粮食产量对地遥感抽样调查 | 在全县9个镇，共20个调查村，60个调查样方，对2947亩耕地面积开展粮食监测工作，以此获得作为省市核定我县为产粮大县的重要支撑依据的粮食产量相关数据。 | ||||||
统计管理（执法） | 在全县内开展多个行业开展统计执法检查，在“12.4宪法宣传日”“12.8统计法宣传日”进行宣传活动，参加统计执法人员相关会议、培训学习等，以此宣传统计相关法律，提升统计执法知晓度。 | ||||||
第五次全国经济普查 | 完成经济普查数据的收集、审核、汇总、分析以及资料汇编、发布、存档。 | ||||||
乡村振兴战略统计监测工作经费 | 对全县近1500个监测对象的4种综合表和5种基层表，近1400个统计指标进行监测，并将监测结果通过联网直报平台直接上报到国家平台，主管部门将对所属报表进行逐级审核验收，以此获得的最终相关统计监测数据将纳入对相关村、镇以及县的考核。 | ||||||
基本支出 | 用于单位职工工资福利支出等 | ||||||
公用经费 | 用于单位基本运转支出等 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 参加上级会议出差人数 | ≥ | 280 | 人次 | 1 | |
大容量移动硬盘购买个数 | ≥ | 2 | 个 | 1 | |||
调查通讯费、流量费支付月数 | ≥ | 1900 | 月 | 1 | |||
调查员购买人身意外保险人数 | ≥ | 42 | 人 | 1 | |||
各项补贴发放人数 | ≥ | 260 | 人次 | 1 | |||
各项调查资料印刷份数 | ≥ | 40 | 万份 | 1 | |||
各项工作经费拨付点数 | ≥ | 120 | 个 | 1 | |||
各项培训会参会人数 | ≥ | 900 | 人次 | 1 | |||
局域网个数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | |||
实割实测测产工具购买套数 | ≥ | 20 | 套 | 1 | |||
数据采集设备购买台数 | ≥ | 150 | 台 | 1 | |||
下村租车次数 | ≥ | 12 | 次 | 1 | |||
下基层入户指导出差人数 | ≥ | 1400 | 人次 | 1 | |||
宣传小礼品发放份数 | ≥ | 600 | 份 | 1 | |||
遥感测量设备维修次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | |||
迎检接待次数 | ≥ | 25 | 次 | 1 | |||
质量指标 | 下基层入户指导出差差旅费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
宣传小礼品合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
遥感测量设备维修验收合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
支付调查通讯费、流量费费用准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
支付迎检接待用餐费准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
大容量移动硬盘合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
调查员购买人身意外保险准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
各项补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
各项调查资料印刷合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
各项工作经费拨付发放准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
各项培训会出勤率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
局域网维护准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
实割实测测产工具合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
数据采集设备合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
下村租赁车辆合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
参加上级会议出差差旅费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
时效指标 | 参加上级会议出差差旅费发放及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
调查员购买人身意外保险及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
支付迎检接待用餐费及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
各项补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
各项调查资料印刷及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
各项工作经费拨付发放及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
各项培训会召开及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
购买大容量移动硬盘及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
购买实割实测测产工具及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
购买宣传小礼品及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
局域网维护及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
数据采集设备购买及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
下村租赁车辆及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
下基层入户指导出差差旅费发放及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
遥感测量设备维修及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
支付调查通讯费、流量费费用及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众对统计法及宪法等法律的知晓率 | ≥ | 90 | % | 4 | |
出差差旅费应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
各项补贴应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 4 | |||
各项调查监测社会知晓率 | ≥ | 90 | % | 4 | |||
各项工作经费应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
各种设备正常运转率 | ＝ | 100 | % | 4 | |||
可持续影响指标 | 各项统计调查管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 | 4 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 调查群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 参加上级会议出差成本预算 | ≥ | 5.2 | 万元 | 0.5 | |
调查员购买人身意外保险成本预算 | ≥ | 0.6 | 万元 | 0.5 | |||
各项补贴发放成本预算 | ≥ | 60 | 万元 | 1 | |||
各项调查资料印刷成本预算 | ≥ | 25 | 万元 | 0.5 | |||
各项培训会成本预算 | ≥ | 4.5 | 万元 | 0.5 | |||
公示栏、文化墙、网点挂牌、调查户挂牌制作成本预算 | ≥ | 3 | 万元 | 0.5 | |||
购买大容量移动硬盘成本预算 | ≥ | 0.1 | 万元 | 0.5 | |||
购买实割实测测产工具成本预算 | ≥ | 2 | 万元 | 0.5 | |||
购买宣传小礼品成本预算 | ≥ | 0.5 | 万元 | 0.5 | |||
局域网维护成本预算 | ≥ | 4.8 | 万元 | 0.5 | |||
普查调查流量通讯成本预算 | ≥ | 9 | 万元 | 0.5 | |||
普查设备采购成本预算 | ≥ | 65 | 万元 | 0.5 | |||
普查物资成本预算 | ≥ | 5 | 万元 | 0.5 | |||
普查宣传成本预算 | ≥ | 15 | 万元 | 0.5 | |||
下村租赁车辆成本预算 | ≥ | 0.8 | 万元 | 0.5 | |||
下基层入户指导出差成本预算 | ≥ | 8.4 | 万元 | 0.5 | |||
遥感测量设备维修成本预算 | ≥ | 0.8 | 万元 | 0.5 | |||
迎检接待用餐费成本预算 | ≥ | 2.6 | 万元 | 0.5 | |||
各项工作经费拨付成本预算 | ≥ | 16 | 万元 | 0.5 | |||
附件2
专项预算项目绩效自评报告
（第五次全国经济普查项目）
县财政局：
为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，根据《大英县财政局关于开展2023年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）要求。现将我局2023年度第五次全国经济普查项目支出绩效情况报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况
第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，将首次统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。
（二）实施情况
选聘普查“三员”641名，开展业务培训15次，保障普查工作顺利开展。通过广播电视、“两微一网”、发放宣传手册等线上线下相结合方式，全方位普及“五经普”知识。开展清查对象“大起底”，加强民政、市场监管、税务等部门联动，及时获取新增、变更及注销部门信息，收集外卖骑手、快递小哥、直播带货等新兴业态信息1700余条。开展清查对象“大排查”，组建突击队，下沉一线开展入户清查，对流动摊贩、新兴业态等开展“地毯式”清查，确保应入尽入、不漏一户。
（三）资金投入使用情况
2023年度县统计局年初预算申报该项目经费184万元，县财政预算批复184万元，年内使用177.93万元。项目经费支出合法合规，资金执行率96.70%。
（四）项目绩效目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 | 数量指标 | 普查业务培训会参会人数 | ≥800人次 |
产出指标 | 数量指标 | 普查所需资料印刷份数 | ≥26万份 |
产出指标 | 数量指标 | 辅助调查员补贴发放人数 | ≥600人数 |
产出指标 | 数量指标 | 普查数据采集所需流量费月数 | ≥1800人/月 |
产出指标 | 数量指标 | 普查员调查所需物资套数 | ≥500户（套） |
产出指标 | 数量指标 | 普查数据处理设备购置台数 | ≥18台套 |
产出指标 | 数量指标 | 普查宣传次数 | ≥1场次 |
产出指标 | 数量指标 | 普查业务发放业务费次数 | ≥7批次 |
产出指标 | 数量指标 | 普查后勤保障点位 | ≥1家/个/批次 |
产出指标 | 数量指标 | 参加上级普查业务相关业务活动出差人次 | ≥120人次 |
产出指标 | 数量指标 | 下基层指导督查普查业务出差人次 | ≥120人次 |
产出指标 | 质量指标 | 普查业务培训会出勤率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 普查资料印刷合格率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 普查数据采集设备合格率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 普查数据采集所需流量购买准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 普查员调查所需物资合格率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 普查数据处理设备合格率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 普查宣传完整率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 普查业务发放业务费发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 普查后勤保障点位完整率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 参加上级普查业务相关业务活动出差差旅费发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 下基层指导督查普查业务出差差旅费发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 普查业务培训会开展及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 普查资料印刷及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 普查数据采集设备采购及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 普查数据采集设备所需流量购买及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 普查员调查所需物资购买及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 普查数据处理设备采购及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 普查宣传及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 普查业务发放业务费发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 普查后勤保障点位安排及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 参加上级普查业务相关业务活动出差差旅费发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 下基层指导督查普查业务出差差旅费发放及时率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 第五次全国经济普查社会知晓率 | ≥90% |
效益指标 | 社会效益指标 | 出差差旅费应发尽发率 | ＝100% |
效益指标 | 可持续影响指标 | 经济普查管理制度健全性 | 定性良 |
成本指标 | 经济成本指标 | 普查业务培训会成本预算 | ≥100元/人·次 |
成本指标 | 经济成本指标 | 普查资料印刷成本预算 | ≥1元/份 |
成本指标 | 经济成本指标 | 辅助调查员补贴发放标准 | ≥1000元/人年 |
成本指标 | 经济成本指标 | 普查数据采集所需流量成本预算 | ≥50元/月 |
成本指标 | 经济成本指标 | 普查员调查所需物资成本预算 | ≥100元/套 |
成本指标 | 经济成本指标 | 普查宣传成本预算 | ≥20万元/次 |
成本指标 | 经济成本指标 | 普查业务发放业务费成本预算 | ≥5.7万元/次 |
成本指标 | 经济成本指标 | 普查后勤保障点位成本预算 | ≥8万元/个 |
成本指标 | 经济成本指标 | 参加上级普查业务相关业务活动出差差旅费发放及时率 | ≥180元/人·次 |
成本指标 | 经济成本指标 | 下基层指导督查普查业务出差差旅费发放及时率 | ≥50元/人·次 |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
本单位落实专人负责项目的跟踪评价，由于所涉及的项目相关工作要求由国家统计局统一部署，统计口径、调查方式、时间节点等自上而下保持高度一致。
（二）评价指标体系
项目支出绩效评价本单位适用通用指标相关评价体系，勉强适用共性指标中“民生保障项目”相关评价体系，不适用现有特性指标相关评价体系，故在特性指标中添加社会效益和满意度相关指标评价体系。
（三）评价方法及标准
评价方法主要包括分级评分法、是否评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法、满意值赋分法等。评价标准主要参照指标解释内容是否达到，调查结果社会效益及满意度如何，多采用是否评分法。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论
县统计局第五次全国经济普查项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好地完成了项目预定目标。本次评价综合评分为99分。评分结果详见附件项目评分情况表。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
调查组织开展相关论证、制度、规划等由国家统计局统一制定，程序严密、规划合理。本项目年初设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
项目实施过程由专人监测，定时完成调查工作内容，调查过程及结果在统一调查平台上、纸质存档件上全程留痕，可追溯。每使用一笔经费均经业务股室股长审核、分管领导审核、分管财务领导审核完善手续后，财务支付。
（三）项目产出情况
得到我县普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等方面情况数据、发布经济普查公报及汇编资料。
（四）项目效益情况
掌握全县23年经济普查结构情况，保存全县经济普查相关情况及趋势相关资料。
五、存在主要问题
一是普查对象配合程度不高。由于各种原因，有些普查对象对普查工作配合程度不高，利用各种借口不如实提供普查所需的资料。例如不如实提供普查所需证件、所需经济指标等等，还有的直接拒绝回答普查员提问，严重影响普查工作质量。二是普查人员综合素质参差不齐。有的普查人员责任心不强，有的普查人员业务水平不高，整体的战斗力还有待加强。
六、相关措施建议
一是加强宣传工作，营造良好普查氛围。二是加大对普查人员的培训力度。
专项预算项目绩效自评报告
（城乡居民收支调查）
县财政局：
为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，根据《大英县财政局关于开展2023年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）要求。现将我局2023年度城乡居民收支调查项目支出绩效情况报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况
城乡居民收支调查，按照全国调查方案，2023年主要在全县开展城乡居民收支调查，完成全县15个调查点，150户（城镇70户、农村80户）城乡居民收入调查户记账工作。调查户每月按流水账形式记录本月的所有收支，每月的流水数据将上报省市，此项调查结果，将得出省市考核我县城乡居民两大收入调查数据。
（二）实施情况
全年主要更新了《住户调查点指导联系制度》等10个工作制度，建立健全了大英县住户调查记账户家庭收支信息台账、记账户家庭成员信息台账、辅助调查员工作日志、县级综合账（包括主要指标台账、收入和支出结构指标台账、数据审核修改记录表、账表登记表等）；加强辅助调查员、调查户的感情联系，要求辅助调查员每月不得少于3次访户、县级专业人员每月不得少于2次访户，分别于2月下旬、5月中旬、8月中旬、11月下旬组织各调查点辅助调查员进行了业务培训，要求调查户电话有变动及时向辅助调查员报告，并及时在平台上更新，并要求调查户积极配合中央、省、市电话查询，力争电话接通率达到100%。
（三）资金投入使用情况
2023年度县统计局年初预算申报该项目经费39.23万元，县财政预算批复39.23万元，年内使用37.67万元。项目经费支出合法合规，资金执行率96.02%。
（四）项目绩效目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 | 时效指标 | 调查户培训及时率 | ＝100% |
产出指标 | 数量指标 | 记账户账册印刷本数 | ＝1800本 |
产出指标 | 质量指标 | 调查户培训出勤率 | ≥90% |
产出指标 | 质量指标 | 调查户记账补贴发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 辅助调查员补贴发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 调查入户差旅费发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 辅助调查员参会误工补贴发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 辅助调查员人身意外保险购买及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 记账户账册印刷完成及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 调查入户指导差旅费发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 辅助调查员参会误工补贴发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 辅助调查员人身意外保险购买准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 记账户账册印刷合格率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 辅助调查员补贴发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 支付迎检接待用餐费准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 参加上级业务培训差旅费发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 数量指标 | 辅助调查员补贴发放人数 | ＝15人 |
产出指标 | 数量指标 | 迎检接待用餐次数 | ≥5次 |
产出指标 | 时效指标 | 调查户记账补贴发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 数量指标 | 参加上级业务培训等出差人次 | ≥15人次 |
产出指标 | 数量指标 | 调查户培训参会人数 | ≥100人次 |
产出指标 | 数量指标 | 调查户记账补贴发放户数 | ＝150户 |
产出指标 | 数量指标 | 调查入户指导出差人次 | ≥240人次 |
产出指标 | 数量指标 | 辅助调查员参会误工补贴发放人数 | ＝15人 |
产出指标 | 数量指标 | 辅助调查员购买人身意外保险人数 | ＝15人 |
产出指标 | 时效指标 | 支付迎检接待用餐费及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 参加上级业务培训差旅费发放及时率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 出差差旅费应发尽发率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 辅助调查员人身意外保险应买尽买率 | ＝100% |
效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡居民收支调查管理制度健全性 | 定性良 |
效益指标 | 社会效益指标 | 辅助调查员补贴应发尽发率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 调查户记账补贴应发尽发率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 辅助调查员参会误工补贴应发尽发率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民收支调查社会知晓率 | ≥85% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查群众满意度 | ≥80% |
成本指标 | 经济成本指标 | 迎检接待成本预算 | ≥0.12万元/场 |
成本指标 | 经济成本指标 | 调查户记账补贴发放成本预算 | ＝2040元/人年 |
成本指标 | 经济成本指标 | 记账户账册印刷成本预算 | ＝11元/套 |
成本指标 | 经济成本指标 | 调查户培训人均成本预算 | ≥100元/人·次 |
成本指标 | 经济成本指标 | 参加上级业务培训等出差成本预算 | ≥130元/人 |
成本指标 | 经济成本指标 | 辅助调查员参会误工补贴发放成本预算 | ＝400元/人年 |
成本指标 | 经济成本指标 | 辅助调查员补贴发放成本预算 | ＝2760元/人年 |
成本指标 | 经济成本指标 | 调查入户指导出差成本预算 | ≥50元/人 |
成本指标 | 经济成本指标 | 辅助调查员人身意外保险购买成本预算 | ＝100元/人年 |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
本单位落实专人负责项目的跟踪评价，由于所涉及的项目相关工作要求由国家统计局统一部署，统计口径、调查方式、时间节点等自上而下保持高度一致。
（二）评价指标体系
项目支出绩效评价本单位适用通用指标相关评价体系，勉强适用共性指标中“民生保障项目”相关评价体系，不适用现有特性指标相关评价体系，故在特性指标中添加社会效益和满意度相关指标评价体系。
（三）评价方法及标准
评价方法主要包括分级评分法、是否评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法、满意值赋分法等。评价标准主要参照指标解释内容是否达到，调查结果社会效益及满意度如何，多采用是否评分法。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论
县统计局城乡居民收支调查项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好地完成了项目预定目标。本次评价综合评分为98分，评分结果详见附件项目评分情况表。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
调查组织开展相关论证、制度、规划等由国家统计局统一制定，程序严密、规划合理。本项目年初设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
项目实施过程由专人监测，定时完成调查工作，调查过程及结果在统一调查平台上、纸质存档件上全程留痕，可追溯。每使用一笔经费均经业务股室股长审核、分管领导审核、分管财务领导审核完善手续后，财务支付。
（三）项目产出情况
得到我县城乡居民两大收入调查数据。
（四）项目效益情况
保障了居民收入可持续增长。
五、存在主要问题
一是调查对象随机不可选，记账户水平参差不齐。二是辅助调查员自身业务不熟，指导能力有待提高。
六、相关措施建议
一是加强业务培训，提高记账能力及业务指导能力；加强宣传，提高配合度。二是加强日常督导，提高调查质量。
专项预算项目绩效自评报告
（粮食产量对地遥感抽样调查）
县财政局：
为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，根据《大英县财政局关于开展2023年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）要求。现将我局2023年度城乡居民收支调查项目支出绩效情况报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况
粮食产量对地遥感抽样调查，全县9个镇，共20调查村，60个调查样方，总面积5014亩，其中耕地2602亩的监测工作，监测结果将作为省市核定我县产粮大县的粮食产量的支撑依据，直接影响到我县产粮大县地位是否稳固，近亿元配套资金是否到位。
（二）实施情况
全年主要完成了粮食监测大小春20个调查点面积调查，产量实割实测调查，面积事后调查，小麦长势调查等工作。
（三）资金投入使用情况
2023年度县统计局年初预算申报该项目经费13.5万元，县财政预算批复13.5万元，年内使用13.15万元。项目经费支出合法合规，资金执行率97.41%。
（四）项目绩效目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 | 数量指标 | 遥感面积及实割实测产量调查培训人数 | ≥180人次 |
产出指标 | 数量指标 | 大容量移动硬盘购买个数 | ≥2个（套） |
产出指标 | 数量指标 | 实割实测测产工具购买套数 | ≥20个（套） |
产出指标 | 数量指标 | 遥感测量设备维修次数 | ≥1批次 |
产出指标 | 数量指标 | 粮食调查使用设备购买台数 | ≥9台（套） |
产出指标 | 数量指标 | 遥感调查表印刷份数 | ≥0.38万份 |
产出指标 | 数量指标 | 粮食监测工作方案及操作手册印刷套数 | ≥600个（套） |
产出指标 | 数量指标 | 参加上级培训会次数 | ≥1场次 |
产出指标 | 数量指标 | 下村指导粮食播种、监测等工作出差人次 | ≥600人次 |
产出指标 | 数量指标 | 下村租车次数 | ≥4场次 |
产出指标 | 数量指标 | 参加上级业务培训会出差人次 | ≥35人次 |
产出指标 | 数量指标 | 迎接上级检查次数 | ≥6批次 |
产出指标 | 数量指标 | 辅助调查员补贴发放人数 | ≥20人数 |
产出指标 | 数量指标 | 农情观察员补贴发放人数 | ≥4人数 |
产出指标 | 数量指标 | 调查人员购买意外保险及野外防护用品人数 | ≥26人数 |
产出指标 | 质量指标 | 遥感面积及实割实测产量调查培训出勤率 | ≥90% |
产出指标 | 质量指标 | 大容量移动硬盘合格率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 实割实测测产工具合格率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 遥感测量设备维修验收合格率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 粮食调查使用设备购买合格率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 遥感调查表印刷合格率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 粮食监测工作方案及操作手册印刷合格率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 下村指导粮食播种、监测等工作出差差旅费发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 下村租赁车辆合格率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 参加上级业务培训会出差差旅费发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 支付迎接上级检查用餐费用准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 辅助调查员补贴发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 农情观察员补贴发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 调查人员购买意外保险及野外防护用品准确率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 遥感面积及实割实测产量调查培训及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 大容量移动硬盘购买及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 实割实测测产工具购买及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 遥感测量设备维修及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 粮食调查使用设备购买及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 遥感调查表印刷及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 粮食监测工作方案及操作手册印刷及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 下村指导粮食播种、监测等工作出差差旅费支付及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 下村租车及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 参加上级业务培训会出差差旅费支付及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 支付迎接上级检查用餐费用及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 辅助调查员补贴发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 农情观察员补贴发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 调查人员购买意外保险及野外防护用品及时率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 辅助调查员补贴应发尽发率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 农情观察员补贴应发尽发率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 出差差旅费应发尽发率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 遥感测量设备正常运转率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食监测社会知晓率 | ≥90% |
效益指标 | 可持续影响指标 | 粮食产量对地遥感抽样调查管理制度健全性 | 定性良 |
满意度指标 | 满意度指标 | 调查群众满意度 | ≥90% |
成本指标 | 经济成本指标 | 遥感面积及实割实测产量调查培训成本预算 | ≥100元/个 |
成本指标 | 经济成本指标 | 大容量移动硬盘购买成本预算 | ≥500元/个 |
成本指标 | 经济成本指标 | 实割实测测产工具购买成本预算 | ≥1500元/户（套） |
成本指标 | 经济成本指标 | 遥感测量设备维修成本预算 | ≥2000元/年 |
成本指标 | 经济成本指标 | 粮食调查使用设备购买成本预算 | ≥26000元/台 |
成本指标 | 经济成本指标 | 遥感调查表印刷成本预算 | ≥5元/份 |
成本指标 | 经济成本指标 | 粮食监测工作方案及操作手册印刷成本预算 | ≥20元/户（套） |
成本指标 | 经济成本指标 | 参加上级培训会成本预算 | ≥2000元/次 |
成本指标 | 经济成本指标 | 下村指导粮食播种、监测等工作出差成本预算 | ≥50元/人·次 |
成本指标 | 经济成本指标 | 下村租车成本预算 | ≥250元/次 |
成本指标 | 经济成本指标 | 参加上级业务培训会出差成本预算 | ≥130元/人·次 |
成本指标 | 经济成本指标 | 辅助调查员补贴发放成本预算 | ≥2000元/个 |
成本指标 | 经济成本指标 | 农情观察员补贴发放成本预算 | ≥1200元/个 |
成本指标 | 经济成本指标 | 调查人员购买意外保险及野外防护用品成本预算 | ≥500元/个 |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
本单位落实专人负责项目的跟踪评价，由于所涉及的项目相关工作要求由国家统计局统一部署，统计口径、调查方式、时间节点等自上而下保持高度一致。
（二）评价指标体系
项目支出绩效评价本单位适用通用指标相关评价体系，勉强适用共性指标中“民生保障项目”相关评价体系，不适用现有特性指标相关评价体系，故在特性指标中添加社会效益和满意度相关指标评价体系。
（三）评价方法及标准
评价方法主要包括分级评分法、是否评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法、满意值赋分法等。评价标准主要参照指标解释内容是否达到，调查结果社会效益及满意度如何，多采用是否评分法。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论
县统计局粮食产量对地遥感抽样调查项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好地完成了项目预定目标。本次评价综合评分为99.5分，项目绩效评价为优。评分结果详见附件项目评分情况表。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
调查组织开展相关论证、制度、规划等由国家统计局统一制定，程序严密、规划合理。本项目年初设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
项目实施过程由专人监测，定时完成调查工作，调查过程及结果在统一调查平台上、纸质存档件上全程留痕，可追溯。每使用一笔经费均经业务股室股长审核、分管领导审核、分管财务领导审核完善手续后，财务支付。
（三）项目产出情况
得到我县粮食产量的支撑依据。
（四）项目效益情况
巩固了产粮大县地位。
五、存在主要问题
一是存在部分乡镇对粮食监测工作不够重视。二是基层辅助调查员对业务不够熟悉的情况。
六、相关措施建议
一是增加与乡镇沟通，宣传粮食监测的重要性。二是加强对统计员的业务培训与指导，做好相关工作回头看，确保耕种面积及粮食种类达到调查要求。
专项预算项目绩效自评报告
（统计调查综合工作经费）
县财政局：
为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，根据《大 英县财政局关于开展2023年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）要求。现将我局2023年度统计调查综合工作经费项目支出绩效情况报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况
在全县内开展畜禽监测调查、能源监测、研究与开发调查、投入产出调查、各镇及社区名录库信息系统建设、公众网局域网建设维护费、妇儿两纲监测、限下服务业抽样调查、限下劳动工资抽样调查、批零住餐限下抽样调查、居民消费价格指数（CPI)调查、旅游监测等多年来一直在进行且将长期进行下去统计监测调查工作，以此收集相关方面的现状数据。
（二）实施情况
全年主要完成了畜禽监测调查、能源监测、研究与开发调查、投入产出调查、各镇及社区名录库信息系统建设、公众网局域网建设维护费、妇儿两纲监测、限下服务业抽样调查、限下劳动工资抽样调查、批零住餐限下抽样调查、居民消费价格指数（CPI)调查、旅游监测等多年来一直在进行且将长期进行下去统计监测调查工作。
（三）资金投入使用情况
2023年度县统计局年初预算申报该项目经费21万元，县财政预算批复21万元，年内使用20.92万元。项目经费支出合法合规，资金执行率99.62%。
（四）项目绩效目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 | 质量指标 | 局域网维护准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 调查监测指标准确率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 监测指标调查及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 局域网通讯费支付及时率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 各项调查表印刷合格率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 参加上级业务培训出差差旅费发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 下村租车费用支付及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 下村入户指导出差差旅费发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 调查对象培训开展及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 辅助调查员补贴发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 数量指标 | 支付迎接各项检查用餐费用准确率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 名录库维护及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 各项调查表印刷及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 局域网维护及时率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 参加上级业务培训出差差旅费发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 辅助调查员补贴发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 数量指标 | 调查监测指标个数 | ≥12个 |
产出指标 | 数量指标 | 调查对象培训参会人数 | ≥120人次 |
产出指标 | 数量指标 | 参加上级业务培训出差人次 | ≥144人次 |
产出指标 | 数量指标 | 辅助调查员补贴发放人数 | ≥22人 |
产出指标 | 数量指标 | 名录库维护工作经费发放点位 | ＝10个 |
产出指标 | 数量指标 | 各项调查表印刷份数 | ≥12000份 |
产出指标 | 数量指标 | 局域网维护个数 | ＝1个 |
产出指标 | 数量指标 | 局域网通讯费支付个数 | ＝1个 |
产出指标 | 质量指标 | 名录库维护准确率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 支付迎接各项检查用餐费用及时率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 局域网通讯费支付准确率 | ＝100% |
产出指标 | 数量指标 | 迎接各项检查用餐次数 | ≥6次 |
产出指标 | 数量指标 | 下村租车次数 | ≥5次 |
产出指标 | 数量指标 | 下村入户指导出差人数 | ≥305人次 |
产出指标 | 质量指标 | 调查对象培训出勤率 | ≥90% |
产出指标 | 质量指标 | 下村租赁车辆合格率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 下村入户指导出差差旅费发放准确率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 各项调查社会知晓率 | ≥90% |
效益指标 | 社会效益指标 | 出差差旅费应发尽发率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 局域网正常运转率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 名录库维护工作经费应发尽发率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 辅助调查员补贴应发尽发率 | ＝100% |
效益指标 | 可持续影响指标 | 各项统计调查管理制度健全性 | 定性良 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | ≥90% |
成本指标 | 经济成本指标 | 调查对象培训人均成本预算 | ≥75元/人·次 |
成本指标 | 经济成本指标 | 各项调查表印刷成本预算 | ≥1元/套 |
成本指标 | 经济成本指标 | 局域网维护成本预算 | ≥48000元/年 |
成本指标 | 经济成本指标 | 下村租车成本预算 | ≥300元/台 |
成本指标 | 经济成本指标 | 辅助调查员补贴发放成本预算 | ≥2000元/人年 |
成本指标 | 经济成本指标 | 名录库维护工作经费发放成本预算 | ≥1000元/个 |
成本指标 | 经济成本指标 | 迎接各项检查成本预算 | ≥0.12万元/场 |
成本指标 | 经济成本指标 | 下村入户指导出差成本预算 | ≥45元/人·次 |
成本指标 | 经济成本指标 | 局域网通讯费支付成本预算 | ≥48000元/年 |
成本指标 | 经济成本指标 | 参加上级业务培训出差成本预算 | ≥115元/人·次 |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
本单位落实专人负责项目的跟踪评价，由于所涉及的项目相关工作要求由国家统计局统一部署，统计口径、调查方式、时间节点等自上而下保持高度一致。
（二）评价指标体系
项目支出绩效评价本单位适用通用指标相关评价体系，勉强适用共性指标中“民生保障项目”相关评价体系，不适用现有特性指标相关评价体系，故在特性指标中添加社会效益和满意度相关指标评价体系。
（三）评价方法及标准
评价方法主要包括分级评分发、是否评分法、缺（错）项扣分发、比率分值法、满意值赋分法等。评价标准主要参照指标解释内容是否达到，调查结果社会效益及满意度如何，多采用是否评分法。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论
县统计局统计综合调查项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好地完成了项目预定目标。本次评价综合评分为98分，项目绩效评价为优。评分结果详见附件项目评分情况表。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
调查组织开展相关论证、制度、规划等由国家统计局统一制定，程序严密、规划合理。本项目年初设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
项目实施过程由专人监测，定时完成调查工作，调查过程及结果在统一调查平台上、纸质存档件上全程留痕，可追溯。每使用一笔经费均经业务股室股长审核、分管领导审核、分管财务领导审核完善手续后，财务支付。
（三）项目产出情况
得到我县畜禽监测调查、能源监测、研究与开发调查、投入产出调查、各镇及社区名录库信息系统建设、公众网局域网建设维护费、妇儿两纲监测、限下服务业抽样调查、限下劳动工资抽样调查、批零住餐限下抽样调查、居民消费价格指数（CPI)调查、旅游监测等的支撑依据。
（四）项目效益情况
精细化开展劳动力、畜禽、粮食、住户等常规统计调查工作，科学收集第一手统计调查数据，为县委、县政府提供可靠参考资料。2023年，落实各项调查经费90余万，组织专业人员对全县14个劳动力调查点、20个粮食监测点、1110户畜禽养殖户进行了全面统计调查，调查户配合度持续提高，各项数据更加准确，统计调查基层基础进一步夯实。
五、存在主要问题
一是统计人才培养力度不够，缺少具备专业统计知识的业务骨干，统计分析研判能力不足，对经济形势的研判把控乏力，提供的统计建议缺乏建设性作用，统计参谋助手作用发挥不充分。二是样本监测点多在镇村，监测户和监测人员普遍文化程度不高。
六、相关措施建议
一是加强队伍建设。利用空缺编制引进具备统计专业知识的年轻干部充实统计队伍，落实以老带新和干部轮岗制度，对年轻干部进行多岗锻炼，培养全能型统计人才。二是加强调查业务培训，平时注重调查设备的维护调试。
专项预算项目绩效自评报告
（劳动力抽样调查）
县财政局：
为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，根据《大 英县财政局关于开展2023年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）要求。现将我局2023年度劳动力抽样调查项目支出绩效情况报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况
劳动力抽样调查，在全县14个监测点位开展劳动力调查工作。通过劳动力抽样调查真实准确地监测和反映我县的就业状况，为党和政府制定就业服务政策方针提供基础依据。
（二）实施情况
对全县14个监测点的调查户，就劳动年龄人口的就业状态进行调查审核汇总，得到相关的就业、失业情况，同时反映不同人群对就业服务的需求特点。
（三）资金投入使用情况
2023年度县统计局预算申报该项目经费53.70万元，县财政预算批复53.70万元，年内使用53.69万元，资金执行率达到99.98%。
（四）项目绩效目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 | 数量指标 | 调查对象补贴小礼品发放户数 | ≥224户 |
产出指标 | 数量指标 | 调查员补贴发放人数 | ≥14人次 |
产出指标 | 时效指标 | 现场督查下村租车及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 劳动力调查工作通讯费支付及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 购买劳保用品及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 调查员意外保险购买及时率 | ＝100% |
产出指标 | 数量指标 | 调查使用PAD台数 | ≥15台 |
产出指标 | 数量指标 | 劳动力变动调查培训会参会人数 | ≥56人次 |
产出指标 | 时效指标 | 支付调查使用PAD流量费及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 现场督查下村出差差旅费发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 数量指标 | 调查教参、制度、问卷印刷定额点数 | ≥14个 |
产出指标 | 数量指标 | 现场督查下村租车次数 | ≥24次 |
产出指标 | 数量指标 | 现场督查下村出差人次 | ≥216人次 |
产出指标 | 时效指标 | 劳动力变动调查培训会及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 调查对象补贴小礼品发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 调查员补贴发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 调查员意外保险购买准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 购买劳保用品合格率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 劳动力调查工作通讯费支付准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 现场督查下村租车合格率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 现场督查下村出差差旅费发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 支付调查使用PAD流量费准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 调查对象补贴小礼品合格率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 调查员补贴发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 数量指标 | 劳动力调查宣传点数 | ≥14个 |
产出指标 | 质量指标 | 劳动力变动调查培训会出勤率 | ≥90% |
产出指标 | 数量指标 | 联席会务召开次数 | ≥4次 |
产出指标 | 数量指标 | 劳动力调查工作通讯费支付月数 | ≥12月 |
产出指标 | 数量指标 | 劳保用品发放人数 | ≥14人次 |
产出指标 | 数量指标 | 购买意外保险人数 | ≥14人 |
效益指标 | 社会效益指标 | 劳动力变动调查社会知晓率 | ≥90% |
效益指标 | 社会效益指标 | 出差差旅费应发尽发率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 调查对象补贴小礼品应发尽发率 | ＝100% |
效益指标 | 可持续影响指标 | 劳动力抽样调查管理制度健全性 | 定性良 |
效益指标 | 社会效益指标 | 调查员补贴应发尽发率 | ＝100% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | ≥90% |
成本指标 | 经济成本指标 | 调查员补贴发放成本预算 | ≥9600元/人年 |
成本指标 | 经济成本指标 | 调查员意外保险和劳保费用定额成本预算 | ≥1000元/年 |
成本指标 | 经济成本指标 | 劳动力调查工作通讯费成本预算 | ≥400元/月 |
成本指标 | 经济成本指标 | 联席会务召开成本预算 | ≥0.2万元/场 |
成本指标 | 经济成本指标 | 劳动力调查宣传定额成本预算 | ≥1000元/个 |
成本指标 | 经济成本指标 | 现场督查下村租车成本预算 | ≥600元/台 |
成本指标 | 经济成本指标 | 现场督查下村出差成本预算 | ≥50元/人·次 |
成本指标 | 经济成本指标 | 调查教参、制度、问卷印刷定额成本预算 | ≥2000元/个 |
成本指标 | 经济成本指标 | 劳动力变动调查培训会成本预算 | ≥782.9元/人·次 |
成本指标 | 经济成本指标 | 调查对象补贴小礼品成本预算 | ≥1200元/户 |
成本指标 | 经济成本指标 | 调查使用PAD流量费成本预算 | ≥600元/台 |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
本单位落实专人负责项目的跟踪评价，由于所涉及的项目相关工作要求由国家统计局统一部署，统计口径、调查方式、时间节点等自上而下保持高度一致。
（二）评价指标体系
项目支出绩效评价本单位适用通用指标相关评价体系，勉强适用共性指标中“民生保障项目”相关评价体系，不适用现有特性指标相关评价体系，故在特性指标中添加社会效益和满意度相关指标评价体系。
（三）评价方法及标准
评价方法主要包括分级评分发、是否评分法、缺（错）项扣分发、比率分值法、满意值赋分法等。评价标准主要参照指标解释内容是否达到，调查结果社会效益及满意度如何，多采用是否评分法。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论
县统计局劳动力抽样调查项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好地完成了项目预定目标。本次评价综合评分为98分，项目绩效评价为优。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
调查组织开展相关论证、制度、规划等由国家统计局统一制定，程序严密、规划合理。本项目年初设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
项目实施过程由专人监测，定时完成调查工作，调查过程及结果在统一调查平台上、纸质存档件上全程留痕，可追溯。每使用一笔经费均经业务股室股长审核、分管领导审核、分管财务领导审核完善手续后，财务支付。
（三）项目产出情况
得到我县劳动力结构及就业状况。
（四）项目效益情况
收集到劳动力结构现状等相关情况。
五、存在主要问题
一是样本监测点多在镇村，监测户和监测人员普遍文化程度不高。二是调查需在专用调查设备上完成，调查工作进度缓慢。
六、相关措施建议
一是加强调查业务培训，平时注重调查设备的维护调试。二是调查期间，加强督导，全程监测调查结果，及时修正明显逻辑错误。
专项预算项目绩效自评报告
（统计管理（执法）项目）
县财政局：
为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，根据《大 英县财政局关于开展2023年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）要求。现将我局2023年度统计调查综合工作经费项目支出绩效情况报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况
在全县内开展多个行业开展统计执法检查，在“12.4宪法宣传日”“12.8统计法宣传日”进行宣传活动，参加统计执法人员相关会议、培训学习等，以此宣传统计相关法律，提升统计执法知晓度。
（二）实施情况
全年完成贯彻执行情况检查3次、统计法规执行情况检查3次，完成了年初绩效指标值；项目概算2万元，低于与成本指标中的项目概算；该项目在2023年完成目标，达到了项目时限在2023年底的目标。
从效益指标来看，该项目对提高统计数据质量、维护社会稳定和谐的效果良好，项目的持续性1年也达到要求。
从满意度来看，企业、乡镇统计员等服务对象的满意度95%，完成了≥95%的满意度值。
（三）资金投入使用情况
2023年度县统计局年初预算申报该项目经费2万元，县财政预算批复21万元，年内使用1.94万元。项目经费支出合法合规，资金执行率97.13%。
（四）项目绩效目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 | 质量指标 | 局域网维护准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 调查监测指标准确率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 监测指标调查及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 局域网通讯费支付及时率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 各项调查表印刷合格率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 参加上级业务培训出差差旅费发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 下村租车费用支付及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 下村入户指导出差差旅费发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 调查对象培训开展及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 辅助调查员补贴发放及时率 | ＝100% |
产出指标 | 数量指标 | 支付迎接各项检查用餐费用准确率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 名录库维护及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 各项调查表印刷及时率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 局域网维护及时率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 参加上级业务培训出差差旅费发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 辅助调查员补贴发放准确率 | ＝100% |
产出指标 | 数量指标 | 调查监测指标个数 | ≥12个 |
产出指标 | 数量指标 | 调查对象培训参会人数 | ≥120人次 |
产出指标 | 数量指标 | 参加上级业务培训出差人次 | ≥144人次 |
产出指标 | 数量指标 | 辅助调查员补贴发放人数 | ≥22人 |
产出指标 | 数量指标 | 名录库维护工作经费发放点位 | ＝10个 |
产出指标 | 数量指标 | 各项调查表印刷份数 | ≥12000份 |
产出指标 | 数量指标 | 局域网维护个数 | ＝1个 |
产出指标 | 数量指标 | 局域网通讯费支付个数 | ＝1个 |
产出指标 | 质量指标 | 名录库维护准确率 | ＝100% |
产出指标 | 时效指标 | 支付迎接各项检查用餐费用及时率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 局域网通讯费支付准确率 | ＝100% |
产出指标 | 数量指标 | 迎接各项检查用餐次数 | ≥6次 |
产出指标 | 数量指标 | 下村租车次数 | ≥5次 |
产出指标 | 数量指标 | 下村入户指导出差人数 | ≥305人次 |
产出指标 | 质量指标 | 调查对象培训出勤率 | ≥90% |
产出指标 | 质量指标 | 下村租赁车辆合格率 | ＝100% |
产出指标 | 质量指标 | 下村入户指导出差差旅费发放准确率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 各项调查社会知晓率 | ≥90% |
效益指标 | 社会效益指标 | 出差差旅费应发尽发率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 局域网正常运转率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 名录库维护工作经费应发尽发率 | ＝100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 辅助调查员补贴应发尽发率 | ＝100% |
效益指标 | 可持续影响指标 | 各项统计调查管理制度健全性 | 定性良 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | ≥90% |
成本指标 | 经济成本指标 | 调查对象培训人均成本预算 | ≥75元/人·次 |
成本指标 | 经济成本指标 | 各项调查表印刷成本预算 | ≥1元/套 |
成本指标 | 经济成本指标 | 局域网维护成本预算 | ≥48000元/年 |
成本指标 | 经济成本指标 | 下村租车成本预算 | ≥300元/台 |
成本指标 | 经济成本指标 | 辅助调查员补贴发放成本预算 | ≥2000元/人年 |
成本指标 | 经济成本指标 | 名录库维护工作经费发放成本预算 | ≥1000元/个 |
成本指标 | 经济成本指标 | 迎接各项检查成本预算 | ≥0.12万元/场 |
成本指标 | 经济成本指标 | 下村入户指导出差成本预算 | ≥45元/人·次 |
成本指标 | 经济成本指标 | 局域网通讯费支付成本预算 | ≥48000元/年 |
成本指标 | 经济成本指标 | 参加上级业务培训出差成本预算 | ≥115元/人·次 |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
本单位落实专人负责项目的跟踪评价，由于所涉及的项目相关工作要求由国家统计局统一部署，统计口径、调查方式、时间节点等自上而下保持高度一致。
（二）评价指标体系
项目支出绩效评价本单位适用通用指标相关评价体系，勉强适用共性指标中“民生保障项目”相关评价体系，不适用现有特性指标相关评价体系，故在特性指标中添加社会效益和满意度相关指标评价体系。
（三）评价方法及标准
评价方法主要包括分级评分发、是否评分法、缺（错）项扣分发、比率分值法、满意值赋分法等。评价标准主要参照指标解释内容是否达到，调查结果社会效益及满意度如何，多采用是否评分法。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论
县统计局统计综合调查项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好地完成了项目预定目标。本次评价综合评分为100分，项目绩效评价为优。评分结果详见附件项目评分情况表。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
调查组织开展相关论证、制度、规划等由国家统计局统一制定，程序严密、规划合理。本项目年初设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
项目实施过程由专人监测，定时完成调查工作，调查过程及结果在统一调查平台上、纸质存档件上全程留痕，可追溯。每使用一笔经费均经业务股室股长审核、分管领导审核、分管财务领导审核完善手续后，财务支付。
（三）项目产出情况
全年完成贯彻执行情况检查3次、统计法规执行情况检查3次，完成了年初绩效指标值；该项目在2023年完成目标，达到了项目时限在2023年底的目标。
（四）项目效益情况
巩固了统计执法的地位。
五、存在主要问题
（一）依法统计的意识不强
依法统计的意识不强，是当前统计工作中存在的突出问题，主要表现在对统计法律的敬畏意识不强。部分领导对统计工作重视不够，统计法治观念淡薄，有的经常迟报统计资料、有的提供不真实、不完整的统计资料。
（二）统计执法监督人员力量薄弱
当前，县级开展的统计执法监督工作主要是统计执法检查和“双随机、一公开”执法检查工作，这些工作基本都是由县统计局持有国家执法证的专业人员来完成，持有国家统计执法证的人员较少，执法能力难以提升，执法效果不明显。
（三）统计执法人员业务不熟。
统计执法人员业务不熟。现有统计执法人员中，既熟悉统计业务又掌握会计知识和统计法律法规知识的比较少，执法人员的业务素质与执法工作需要不匹配，影响了统计执法工作的效果。
六、相关措施建议
（一）加强业务培训，不断提高执法能力和执法水平
要加强执法人员在统计、法律、财务等方面新知识、新制度、新方法的业务培训，使其精通法律条款和程序，规范执法行为，不断提高执法能力和执法水平，努力锻造一支政治站位高、业务能力硬、执纪公正的统计执法监督队伍。
（二）加强统计执法检查力度
加大统计执法检查力度，提高统计数据质量，为科学决策提供重要依据。认真组织开展统计“双随机、一公开”执法检查和部门“双随机、一公开”联合抽查工作，严肃查处统计数据造假行为，认真执行《防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制》的有关规定，对各种统计违法违纪行为实行零容忍，严肃查处和惩治统计造假、弄虚作假行为，真正达到“查处一件、教育一片”的目的，营造良好的统计工作氛围。
（三）更加有效发挥统计监督职能作用
在现有制度的基础上，全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度及行政执法责任制等制度，进一步规范统计执法行为，实现执法信息公示及时准确全面、执法过程留痕可溯有效、法制审核依法规范明确、行政执法责任层层有落实，确保各项法定职责得到有效履行，为推进依法治统、依法统计建设筑牢坚实基础。
专项预算项目绩效自评报告
（乡村振兴战略统计监测工作经费）
县财政局：
为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，根据《大 英县财政局关于开展2023年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）要求。现将我局2023年度统计调查综合工作经费项目支出绩效情况报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况
为贯彻落实中央和省委省政府领导对建立乡村振兴战略统计监测制度的要求，全方位展示大英乡村振兴战略落地落实状态，及时准确反映大英县域和农村社会经济发展情况和规律，为社会各界了解、参与县域社会经济发展和乡村振兴提供全面、系统的信息，开展大英县（市）社会经济基本情况统计、乡（镇）社会经济基本情况统计、村社会经济基本情况统计工作。
（二）实施情况
3月17日大英县统计局组织召开乡村振兴统计监测工作会议，传达全市乡村振兴统计监测会议精神，安排部署全县2022年乡村振兴战略统计监测年报工作，培训统计监测报表填报业务。8月24日大英县统计局组织召开乡村振兴统计监测专项调查工作会议，安排部署乡村振兴统计监测专项调查工作。在市局的正确指导下，按时完成县表、乡表、村表的审核录入上报工作。
（三）资金投入使用情况
2023年项目预算10万元。截至2023年12月31日，实际支出9.61万元，预算执行率为96.1%。
（四）项目绩效目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 | 数量指标 | 下村租车次数 | ≥4次 |
调查表印刷份数 | ≥4000份 | ||
参加上级业务培训出差人次 | ≥20人次 | ||
下村指导出差人次 | ≥294人次 | ||
监测调查培训会参会人数 | ≥120人次 | ||
迎检接待次数 | ≥4次 | ||
质量指标 | 下村指导出差差旅费发放准确率 | ＝100% | |
支付迎检接待用餐费用准确率 | ＝100% | ||
参加上级业务培训出差差旅费发放准确率 | ＝100% | ||
下村租赁车辆合格率 | ＝100% | ||
调查表印刷合格率 | ＝100% | ||
监测调查培训会出勤率 | ≥90% | ||
时效指标 | 调查表印刷及时率 | ＝100% | |
下村指导出差差旅费发放及时率 | ＝100% | ||
下村租车及时率 | ＝100% | ||
监测调查培训会召开及时率 | ＝100% | ||
迎检接待及时率 | ＝100% | ||
参加上级业务培训出差差旅费发放及时率 | ＝100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 出差差旅费应发尽发率 | ＝100% |
乡村振兴监测社会知晓率 | ≥90% | ||
可持续影响指标 | 乡村振兴战略统计监测管理制度健全性 | 定性良 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | ≥90% |
成本指标 | 经济成本指标 | 下村指导出差成本预算 | ≥50元/人·次 |
迎检接待成本预算 | ≥1200元/个 | ||
下村租车成本预算 | ≥250元/台 | ||
参加上级业务培训出差成本预算 | ≥115元/人·次 | ||
调查表印刷成本预算 | ≥1.78元/张 | ||
监测调查培训会成本预算 | ≥50元/人·次 |
二、评价工作开展情况
3月17日大英县统计局组织召开乡村振兴统计监测工作会议，传达全市乡村振兴统计监测会议精神，安排部署全县2022年乡村振兴战略统计监测年报工作，培训统计监测报表填报业务。8月24日大英县统计局组织召开乡村振兴统计监测专项调查工作会议，安排部署乡村振兴统计监测专项调查工作。在市局的正确指导下，按时完成县表、乡表、村表的审核录入上报工作。
（一）评价组织情况
本单位落实专人负责项目的跟踪评价，由于所涉及的项目相关工作要求由国家统计局统一部署，统计口径、调查方式、时间节点等自上而下保持高度一致。
（二）评价指标体系
项目支出绩效评价本单位适用通用指标相关评价体系，勉强适用共性指标中“民生保障项目”相关评价体系，不适用现有特性指标相关评价体系，故在特性指标中添加社会效益和满意度相关指标评价体系。
（三）评价方法及标准
评价方法主要包括分级评分发、是否评分法、缺（错）项扣分发、比率分值法、满意值赋分法等。评价标准主要参照指标解释内容是否达到，调查结果社会效益及满意度如何，多采用是否评分法。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论
县统计局统计综合调查项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好地完成了项目预定目标。本次评价综合评分为100分，项目绩效评价为优。评分结果详见附件项目评分情况表。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
调查组织开展相关论证、制度、规划等由国家统计局统一制定，程序严密、规划合理。本项目年初设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
项目实施过程由专人监测，定时完成调查工作，调查过程及结果在统一调查平台上、纸质存档件上全程留痕，可追溯。每使用一笔经费均经业务股室股长审核、分管领导审核、分管财务领导审核完善手续后，财务支付。
（三）项目产出情况
按时完成县表、乡表、村表的审核录入上报工作。
（四）项目效益情况
得到县表、乡表、村表的审核录入上报的数据。
五、存在主要问题
1、需要填报的指标多，涉及部门广，数据收集难度大。
2、少数基层业务人员责任心不强，报表数据质量有待提高。
六、相关措施建议
1、加强与部门沟通协调，争取各个部门的支持配合。
2、积极宣传，搞好业务培训，增强基层业务人员的责任心，提高基层业务人员的业务水平，确保数据质量。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、政府拨款“三公”经费支出决算表