大英县就业创业促进中心
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表6.单位预算项目绩效目标表（2025年度）
大英县就业创业促进中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县就业创业促进中心基本职能
1、贯彻落实《中华人民共和国就业促进法》《就业促进法实施条例》等法律、法规、规章和制度，宣传就业创业政策；
2、办理就业失业登记、零就业家庭初审及就业困难人员认定，做好就业援助、就业见习等工作；
3、落实高校毕业生、城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、有劳动力能力残疾人、低收入家庭人员、零就业家庭人员、脱贫家庭人员等群体的就业创业工作；
4、落实全县用人单位招用工服务工作，搭建全县用人招聘线上线下服务平台，落实流动人员人事档案管理工作；
5、落实社保补贴、岗位补贴、培训补贴、见习补贴、失业保险金、失业补助金、稳岗补贴、技能提升补贴等补助资金的初审工作；
6、落实技能培训和创业培训工作；
7、落实创业补贴和创业担保贷款工作；
8、完成县人力资源社会保障局交办的其他工作。
（二）大英县就业创业促进中心2025年重点工作
1、坚持就业优先战略，深化就业政策与县域经济协同发展。强化产业规划与就业扩容联动，建立重点项目用工需求清单，为重点用工项目全面配置“用工管家”，通过动态清单管理，为重点项目提供全周期用工保障。全面落实《遂宁市高校毕业生留遂就业创业支持政策十六条(试行)》，用好稳岗补贴、税费减免、创业担保贷款等政策工具，支持中小微企业稳岗拓岗。实现全年城镇新增就业4000人以上。
2、聚力保障重点群体就业。强化高校毕业生就业服务，落实“1131”服务措施，强化困难毕业生、登记失业青年“一对一”帮扶。深入推进百万见习岗位募集计划，扩充优质见习基地规模，全年参加就业见习人数不低于80人。持续搭建线上线下供需对接平台，开展“春风行动”“职引未来”等“10+N”专项招聘活动，多渠道促进劳动者就业。计划促进脱贫劳动力转移就业1.1万人以上，发放交通补贴560万元以上。对脱贫家庭、残疾人、服刑人员等群体，开展免费职业技能培训，提升就业能力。统筹公益性岗位开发与就业困难人员帮扶，扎实推进失业领金人员帮扶工作，确保零就业家庭动态清零。计划开发公益性岗位1000个以上，发放岗位补贴1500万元左右。
3、优化公共就业服务效能。将四川文轩职业学院大学生就业创业服务站纳入公共就业服务体系建设，加快提升就业服务质效。推进“家门口”就业服务站和“15分钟”就业服务圈建设，完善零工市场、就业综合服务站及零工驿站布局，优化零工对接流程，提供“即时快招”服务，强化岗位信息共享和精准匹配。落实失业保险“免申即享”“直补快办”政策，推动“服务上门”常态化，确保待遇申领便捷高效。
4、全面落实各项创业扶持政策，健全“创业专家+项目”双台账机制，主动对接有资金需求的创业者。动态跟踪创业担保贷款使用情况，建立“贷前评估—贷中跟踪—贷后回访”风控体系，确保资金专款专用、风险可控。重点支持返乡农民工、高校毕业生等群体创业，推动落实场地补贴、税收优惠等配套政策，力争全年发放创业担保贷款7200万元，扶持创业主体200余人，带动就业600余人。
5、加强中心党的建设，为就业事业改革发展提供坚强政治保障。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省委、市委、县委重大决策部署和新时代党的建设总要求，全面提高党的建设质量，树立党的工作与就业工作“两手同时抓”的工作理念，自觉把党的工作贯穿到就业业务具体工作之中。
二、部门预算单位构成
大英县就业创业促进中心（以下简称“县就业中心”）属二级预算单位，单位性质是参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县就业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入180.67万元；支出包括：社会保障和就业支出167.32万元，卫生健康支出4.94万元，住房保障支出8.41万元。县就业中心2025年收支总预算180.67万元，较2024年收支预算总数增加21.45万元，主要是社会保障和就业经费增加18.72万元、卫生健康支出增加1.54万元、住房保障支出增加1.19万元。增加主要原因是保障民生需要；单位职工调资，增加住房公积金支出和机关养老支出及医疗保险支出。
（一）收入预算情况
县就业中心2025年收入预算180.67万元，全部属于一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
县就业中心2025年支出预算180.67万元，其中：基本支出109.67万元，占60.70%;项目支出71万元，占39.30%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县就业中心2025年收支总预算180.67万元，较2024年收支预算总数增加21.45万元，增加主要原因是保障民生需要；单位职工调资，增加住房公积金支出和机关养老支出及医疗保险支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入180.67万元;支出包括：社会保障和就业支出167.32万元，卫生健康支出4.94万元，住房保障支出8.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县就业中心2025年收支总预算180.67万元，较2024年收支预算总数增加21.45万元，增加主要原因是保障民生需要；单位职工调资，增加住房公积金支出和机关养老支出及医疗保险支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出167.32万元，占92.61%；卫生健康支出4.94万元，占2.73%；住房保障支出8.41万元，占4.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2025年预算数为85万元，主要用于：实行公务员管理的事业单位的基本支出。主要包括：工资福利支出、办公经费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2025年预算数为4.5万元，主要用于：失业保险经办机构运行的支出。主要包括：办公经费、邮电费、电费、其他对家庭和个人的补助支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为11.22万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)2025年预算数为35万元，主要用于：就业创业服务工作项目支出。主要包括：其他商品和服务支出、办公费、委托业务费。
5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补(项)2025年预算数为9.5万元，主要用于：返社会保险补贴。主要包括：代缴社会保险缴费。
6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职和创业补贴(项)2025年预算数为2万元，主要用于：对求职和创业者发放补贴。主要包括：其他对家庭和个人的补助。
7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2025年预算数为20万元，主要用于：就业创业宣传活动费。主要包括：办公经费、委托业务费、劳务费、费用补贴等。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.10万元，主要用于：专项业务工作项目支出。主要包括：其他社会保障缴费。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为4.94万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。主要包括：职工基本医疗保险缴纳。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为1.01万元，主要用于：按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。主要包括：公务员医疗补助费缴纳。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.15万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的其他医疗保险费。主要包括：其他社会保障缴费。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为8.41万元，主要用于：局机关及局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。主要包括：职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县就业中心2025年一般公共预算基本支出109.67万元，其中：
人员经费94.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费14.88万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、福利费、差旅费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县就业中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2024年预算持平，都无预算。
(二)公务接待费较2024年预算下降33.33%。主要原因是加强内部财务管理，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模。
2025年公务接待费计划用于：一是接待人社部、省人社厅、市人社局领导莅遂检查指导、调研考察就业创业、农村劳动力转移就业、农村劳动力转移实名制登记、信息化及基层平台建设等工作。二是接待市州兄弟县人社部门来大英进行交流学习。三是接待国内外专家到我县企事业单位提供技术和智力服务。
(三) 公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平，都无预算。
部门现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县就业中心2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.65万元，其中：培训费0.30万元，差旅费0.35万元。
(一)会议费较2024年预算持平。都无预算。
(二)培训费较2024年预算减少9.09%。主要原因是业务培训减少。
(三)差旅费较2024年预算增加16.67%。主要原因是需要出差办事的业务增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
县就业中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县就业中心2025年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年县就业中心的机关运行经费财政拨款预算为7.7万元，较2024年预算增加了1.1万元，增加了20%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
县就业中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县就业中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年县就业中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费和一般设备购置费等费用开支。
附：表1.单位收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表（2025年度）