大英县卫生健康局
2025年部门预算（本级）
目录
第一部分2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、重要名词解释
第二部分2025年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分2025年单位预算绩效目标表
表6.单位预算项目支出绩效目标表
第一部分2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县卫生健康局职能简介
1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订全县卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
5.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。8.负责全县医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
10.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导县计划生育协会的业务工作，代管县计生协会机关。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
15.承办县政府交办的其他事项。
（二）县卫生健康局2025年重点工作
1.持续加强党的建设。坚持以党的建设为引领推动公立医院高质量发展，把基层党建与医疗能力、疾病预防、托育服务等中心工作紧密结合起来，完善党组织书记抓党建责任清单和长效考核评价机制，形成党组统一领导、党组织书记负总责、分管领导具体抓的工作机制，加强党支部书记和党建后备人才培养，推进全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，锲而不舍纠治“四风”，运用监督执纪“四种形态”，努力营造风清气正、干事创业的良好氛围。
2.持续加强项目投资建设。积极向上争取专项债券资金。做好固定资产全面清查盘点、登记造册，确保账实相符。加快推进实施县人民医院新院区建设项目，力争托育综合服务中心建设项目2025年9月底前开工。
3.持续推进医药卫生体制改革。以紧密型县域医共体建设为抓手，继续做好县级公立医院综合改革和基层卫生机构综合改革各项工作，健全分级诊疗体系，加快建立现代医院管理制度，支持县人民医院、县中医医院创建国家三级乙等医院，提升县级医院治理体系和治理能力现代化水平。加快健全公共卫生服务体系，促进“互联网+医疗健康”发展，持续推进解决群众看病难、看病贵问题。
4.持续开展系统行业治理。深入推进卫健系统行业作风整治专项行动，加快清廉医院建设，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。持续开展医药领域腐败问题集中整治，群众身边不正之风和腐败问题集中整治等活动，加强廉洁从业行风建设，增强廉洁自律意识。
5.持续做好疾病预防控制。建立以卫生健康、教育、媒体、社会团体等协同工作的横向传染病防控网络体系。以质量管理内部审核和管理评审为抓手，持续强化检验检测质量管控工作。不断强化卫生防病意识，促进健康行为形成，提高群众健康素养水平。加强职业病防治及设施设备配置，强化职业病防治人员的专项能力提升。
6.持续提升中医药服务能力。持续完善县、镇、村三级中医医疗服务网络，按照国家三级公立中医医院建设标准，加强县中医医院优势专科建设、推进科研课题攻关，电子病历达到4级水平，推动医院等级“上等达标”。进一步加强医疗机构中医药业务骨干人员配置，加强基础设施建设和设备配置，做好信息规范化建设，持续开展中医强基层“百千万”行动，全方位提升中医综合服务能力水平。
7.持续建强卫生人才队伍。进一步完善人才引进机制，优化基层人才配备和管理方式，探索紧密型县域医共体内编制核定、人员招聘、岗位调配、薪酬待遇、考核奖惩等一体化管理。持续推进农村订单定向医学生培养、全科医生转岗培训、对口支援各项工作。全面落实“两个允许”要求，建立健全公立医疗卫生机构薪酬分配制度。完善人才分类评价制度，激励卫生人才积极性和创造性。推行“岗编适度分离”管理方式改革，探索“县招镇用、镇聘村用”模式，推动卫生人才向基层流动。
8.持续推进信息化建设。以“互联网+医疗健康”为导向，提高远程医疗服务利用率，积极参与全市卫生健康大数据平台建设，推动县域内医疗机构互联互通，远程医疗服务常态化。围绕优质医疗资源扩容下沉、城乡医疗卫生一体化发展，高质量实施好“大专家.com”和“行走的医院”健康180项目，保持“大专家.com”全国试点城市领先优势，进一步深化新的合作项目协议，全面提升基层医疗机构服务能力，助力分级诊疗“落下去”，让优质医疗服务更多更好惠及群众，不断提升人民群众看病就医获得感、便捷感和体验感。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县卫生健康局2025年收支总、预算7116.47万元，较2024年收支预算总数增加1542.84万元，主要是上年结转项目经费和人员类项目成本增加。
（一）收入预算情况
县卫生健康局2025年收入预算7116.47 5573.63万元，其中：上年结转2036.38万元，占32.94%；一般公共预算拨款收入5080.09万元，占71.38%。
（二）支出预算情况
县卫生健康局2025年支出预算7116.47万元，其中：基本支出1963.09万元，占35%；项目支出5153.38万元，占72.41%。
三、财政拨款收支预算情况说明
县卫生健康局2025年收支总预算7116.47万元，较2024年收支预算总数增加1542.84万元，主要是上年结转项目经费和增加人员基础绩效奖。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5080.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入2036.38万元；支出包括：社会保障和就业支出215.36万元、卫生健康支出6744.77万元、住房保障支出156.33万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县卫生健康局2025年收支总预算7116.47万元，较2024年收支预算总数增加1542.84万元，主要原因是上年结转项目经费和人员类项目成本增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出215.36万元，占3.03%；卫生健康支出6744.77万元，占94.78%；住房保障支出156.33万元，占2.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为208.44万元，主要用于机关行政事业单位人员的养老保险支出，确保按政策规定缴费养老保险。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为6.92万元，主要用于机关行政事业单位人员的工伤保险、失业保险支出，确保按政策规定缴费工伤保险、失业保险。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生）（项）2025年预算数为247.08万元，主要用于县卫生健康局2025年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为1561.61万元，主要用于县卫生健康局事业人员2025年职工工资、津贴补贴、日常办公运转日常运转经费、信息系统建设、三支一扶、人才培训、医药卫生体制综合改革等专项工作开展。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为439.71万元，主要用于县级公立医院取消药品加成补助及绩效补助，确保医院业务工作顺利开展。
6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025年预算数为4.5万元，主要用于 公立医院高质量发展专项。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为913.03万元，主要用于乡镇卫生院2025年职工工资、绩效补助、养老保险缴费补助、职业年金缴费补助和日常办公运转等，确保基层医疗机构日常工作开展。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2025年预算数为387.7万元，主要用于村卫生室补助、基层医疗单位基本药物制度补助、村医养老项目经费。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为54.15元，主要用于县妇幼保健院职工工资、职业年金、其他社会保障缴费、日常办公运转、妇幼健康业务工作等，确保工作任务顺利完成。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为302万元，主要用于全县基本公共卫生服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为328.27万元，主要用于全县重大公共卫生等项目工作，确保工作任务顺利完成。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2025年预算数为10万元，主要用于全县突发公共卫生事件应急项目等工作，确保工作任务顺利完成。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为169.65万元，主要用于全县取消预防性体检、适龄女学生HPV疫苗接种补助项目，确保工作任务顺利完成。
14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为242.24万元，主要用于开展全县计划生育服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.9万元，主要用于按规定支付行政单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为61.31万元，主要用于按规定支付事业单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为19.25万元，主要用于按规定支付行政事业职工公务员医疗补助，确保按政策规定兑现。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.77万元，主要用于按规定支付行政事业单位职工补充医疗保险，确保按政策规定兑现。
19.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025年预算数为82万元，主要用于中医药事业项目经费、中医药传承创新补助。
20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为308.61万元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金、卫生健康升级补助、干部保健专项项目。
21.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为156.33万元，主要用于县卫生健康局及下属单位支付2025年单位负担的住房公积金，确保按政策规定缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出1963.09万元，其中：
人员经费1768.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费194.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康局2025年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费5.8万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
主要原因是本单位无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
本年度公务接待费较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
本单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，费用由财政经费预算保障。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费5.8万元，主要用于保障局机关1辆公务车日常公务、监督检查等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。主要保障一般行政管理事务、卫生健康事务、公共卫生服务、计划生育服务、老龄健康服务等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康局2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数22.5万元，其中：会议费0.5万元，培训费0.5万元，差旅费21.5万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算减少10万元。主要原因是单位本年度厉行勤俭节约，压减各项费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
县卫生健康局2025年政府性基金预算支出1600万元，用于
九、国有资本经营预算支出情况说明
县卫生健康局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县卫生健康局的机关运行经费（即定额公用经费）财政拨款预算为 138.6万元，较2024年预算减少2.2万元，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2025年县卫生健康局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县卫生健康局共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年开展绩效目标管理的项目67个，涉及预算7116.47万元。其中：人员类项目17个，涉及预算1768.70万元；运转类项目9个，涉及预算194.38万元；本年特定目标类项目34个，涉及预算3117万元；上年结转特定目标类项目7个，涉及预算2036.38万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及一般设备购置费等费用开支。
第二部分 2025年单位预算报表
附：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分2025年单位预算绩效目标表
附：表6.单位预算项目支出绩效目标表