2022年度
四川省大英县河边镇马头小学校
部门决算
目录
第一部分 部门概况 …………………………………………………………………3
一、基本职能及主要工作 ………………………………………………………3
二、机构设置 ……………………………………………………………………9
第二部分年度部门决算情况说明………………………………………………………9
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9
二、收入决算情况说明 ………………………………………………………10
三、支出决算情况说明…………………………………………………………10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………15
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………16
九、其他重要事项的情况说明…………………………………………………16
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………17
第三部分 名词解释…………………………………………………………………17
第四部分 附表 ……………………………………………………………………19
一、收入支出决算总表………………………………………………………20
二、收入决算表………………………………………………………………20
三、支出决算表………………………………………………………………20
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………20
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………20
（一）大英县河边镇马头小学校职能简介
根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
（二）2022年重点工作完成情况
1.加强学习，更新观念，努力提高自身素质。
一是认真按照上级党工委的安排，组织全体党员和教职工加强对党的二十大精神的学习；二是学习习近平新时代中国特色社会主义思想；三是学习宪法和教育的法律法规。四是开展廉洁自律、反对“四风”的警示教育，来提高自己和教职工的政治思想觉悟和服务水平。四是四川省教育系统教育数字化能力提升专题网络培训，顺利完成了各项培训学习任务并结业，以此提高了自己的思想业务素质和工作能力。
2.统筹规划，真抓实干，切实做好党建、意识形态工作。
我们落实了党员学习教育制度、党员管理制度等党建制度，组织了民主生活座谈会、教师节座谈会和民主评议党员会，充分发挥党组织在学校各项工作中的战斗堡垒作用。学校把党建工作纳入学校目标考核中，学期末每个党员写在本学年度中，我支部共组织集中讨论4次，举行报告会3次，召开领导干部民主生活会2次，党员组织生活会1次，召开各类调研座谈会2次，上报专题信息3次，走访50多人次，收到征求意见稿12份。全校党员按时学完规定的学习篇目，撰写了心得体会，支部委员完成了相关的调研报告。
经常性地开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习和党史学习教育，学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史，反思我们现在的工作、学习和生活，进一步明确了我们作为一个教育人的初心使命，增强了工作信心和激情。听取意见后，全校党员和教职工的思想认识得到进一步提高，民主评议政风行风工作机制进一步完善，制订《纠风目标责任书》《民主评议政风行风公开承诺书》，动员师生和家长等积极参与，使民评工作顺利进行。通过民主（组织）生活会,每名党员汇报思想、谈心谈话，认真开展批评与自我批评，从而不断警示每个党员、领导干部廉洁自律，积极做好本职工作。
认真履行“三会一课”制度，党员组织生活会、党日活动、党员政治学习等，做到精心组织，专人负责，时间保证，内容充实，记录认真，管理规范。按时向上级交纳党费。积极撰写党建工作的信息，扩大党建工作的影响。广大党员围绕学校中心工作，结合教育教学实际，树立党员的先锋模范形象。教师党员争做教学能手、学科带头人，党员和入党积极分子积极承担高质量的公开课，并成为学习组、教研组交流发言的带头人，全体党员在各自的岗位上发挥先锋作用，在本职岗位上创一流业绩。
加强意识形态工作，注重师德师风修养。加强党对意识形态工作的领导，成立以支部书记为组长的意识形态工作领导小组，建立健全各项规章制度，加强监督考核。定期和不定期对意识形态工作进行研判，防患于未然。学校通过队会、班会、德育活动对师生进行教育，明白各自在工作、学习、生活中应遵守意识形态方面的准则，不发生有违意识形态的言行。严禁封建迷信等邪教思想进校园，对师生员工的思想侵蚀。注重课堂、会议、集会、LED显示屏、网络媒体的监管，严禁有违背意识形态的人和事发生。本年度教职工遵纪守法，没有违法违纪行为，学生行为习惯好，深得上级领导和群众好评。
巩固脱贫攻坚成果，建立巩固脱贫攻坚成果工作领导小组，明确职责，教师包村，领导包户。摸清家底，切实掌握马头服务辖区内贫困户情况。下村入户核实信息，宣传教育扶贫政策，确保了脱贫户学生信息准确，资助到位，应享尽享。
3.改善教学条件，关爱师生员工，努力构建和谐校园。
学校争取资金10多万元把教室的电子白板更换成智慧黑板，更换食堂的设备设施，排除安全隐患。关爱教职工。利用工会组织生活上关心他们的疾苦，热心为他们办事，工作上为他们服好务，让他们全身心投入教育教学中。全体教师每学年进行一次健康体检。协调各种关系，帮助教职工解决工作、生活中的难事，使他们全身心地投入工作和学习中。在重大节日，对老同志，老党员，进行访贫问苦活动。教师节、春节等节气召开教师座谈联欢会，慰问贫困教师。教师生病学校工会给予慰问和精神安慰。通过这些活动来激发教职工的爱校热情和工作干劲。
关爱贫困学生，热心助力学生成才。本学年度共争取、投入现金和物资折合近3千多元资助我校最贫困的学生；号召并带领全体教职工关爱留守儿童、建档立卡贫困儿童、单亲家庭儿童和三残儿童，捐资助残助贫等。
4.着力班子建设，强化队伍管理，为提高质量凝聚正能量。
要搞好学校工作，学校必须全心全意依靠教职工。领导班子就得带领学校全体教职工，团结一致，共同努力，打造稳定，积极向上的教师团队，让教职工对校长，对学校领导班子有强烈的信任感，工作上又有危机感和责任感。
对于班子，本学年度初，将工作实行合理分工，同时要求合作，实行管理责任倒查制度，做到时时处处有人管，事事有人作，抓好细节，实行精细管理，并起好表率示范作用。各自分管工作敢于担当，敢于创新。要求班子成员胸怀宽广，做到团结、豁达、务实、创新、廉洁。
利用周末例会、集会、“师德师风”等专项整治教育活动对教职工进行反对“四风”教育，廉洁从教等思想政治教育，师德师风教育。本学年度未发生一起有关师德师风的案例，得到上级主管部门的好评。本学年度共外派教师30多人次到县上、市上、省内外和网络学习来提高教师的业务水平。目前我校教师老中青三结合，互相学习，通力合作，通过传帮带等形式相互传递正能量，爱岗敬业，努力工作，提高教学质量已成主流。
5.做实常规管理，落实德育教育，狠抓安全稳定，建设平安校园，创建绿色校园。
学校工作以德育为首。学校成立德育领导小组，制定并落实德育工作计划。团结协作，齐抓共管。要求把德育教育贯穿于课堂教学中，坚持生活即德育的观点，规范平常学生的言谈举止，就是对学生的行为习惯养成教育。本学年度进行了开校第一课、每周国旗下讲话、主题队会、主题班会、感恩教育会等一系列德育活动来发展学生能力，提高素质，培养学生积极向上的精神。专门聘请名校名师到我校指导篮球课间操，坚持锻炼，提高了学生的身体素质。学校由美术老师牵头，成立了衍纸艺术工作坊，班主任积极配合，学生积极参与，做出了丰富的作品，为践行党的二十大精神，专门制作了作品参展参赛，丰富了学生课余文化生活，极大地提高了学生动手动脑能力，提高了艺术修养和审美能力，提高了学生素质，形成了良好的道德品质。
学校为落实“作业、手机、读物、睡眠、”五项管理制度，专门成立了领导小组，建立健全了各项规章制度。利用“六一”家长会、教师会、学生会和驾校微信群广泛宣传动员，调动社会、家庭力量配合学校共同监督执行。
安全稳定工作是学校提高教学质量的重要保证，重在教育防范。学校通过板报、展板、广播、宣传资料、家校微信群、安全教育课等形式对学生进行安全教育、防邪禁毒教育和心理辅导。定期和不定期对校园环境和设备设施进行安全排查，发现隐患，及时整改。协同家长，社会力量做好防溺水、交通、自然灾害、火灾、食品卫生、传染疾病、打架斗殴和校园欺凌等的防控工作。对楼道、河道、公路等特殊地段派专人进行巡查，会同公安派出所、当地政府、社区加强对学校周边环境的整治，治理社会人员对学生的伤害事件，确保了学校不出现安全事故发生，确保校园平安和谐稳定。
本学年初，建立绿色校园创建工作领导小组，落实创建经费，确保了省级绿色校园创建成功。加强宣传教育，在课堂教学中，德育教育中渗透生态文明教育，发挥少先队和志愿者的作用，开展好节能宣传周、中国水周、粮食安全宣传周、森林日、植树节等环境保护主题班会活动。倡导师生践行科学文明的绿色生活方式，做好垃圾分类工作。在上级主管部门的帮助下，学校协调环保局和镇人民政府，建起了生活污水处理系统，确保学校生活废物处理后达标排放。
6.抓校本教研，提高课堂效率；落实六认真管理，保证教学质量的提高。
积极推进素质教育，进行课程改革。针对平常教学中存在的问题，每周有的放矢地设计专题教研活动，开展听课、评课、研课活动。每期开展优质课展示活动。与教学质量好的外校合作，分科次进行集体教研、评课、研课等活动，让先进学校的教育理念带动我校教师的课改工作。本学年度先后安排60多人次到外地、外校参加听课、研讨活动。请联盟学校优秀教师到我校一对一结对帮扶，虚心拜师并向他们学习，学习他们的敬业精神和教育教学方法，解决我们在教学中的疑难问题，共享使用他们的优质教学资源。通过这些活动的促进引领，极大地提高了我校教师的课堂教学效率。积极引导教师进行教学反思，撰写教学经验文章，本学年度我校共有三篇论文获县级以上奖励。
为提高质量，学校制定了“跳起来摘桃子”的总体目标，制定了考核奖惩方案，强化过程管理，发现问题及时纠正。每天进行三查，一查师生精神面貌，二查班风学风，三查常规管理。每月组织教导处集中统一检查“六认真”，每月素质检测，将结果进行通报总结，纳入绩效考核。通过全体师生的共同努力，2022年下期我们学校荣获教育质量二等奖，二年级在片区统考中荣获第二的好成绩。
7.精准施策，常态、科学防控各种传染病，确保师生健康平安。
应对各种传染病，根据县教育体育局的统一安排，学校成立了防控应急领导小组，明确了各位领导职能职责。领导班子坚持值班值守，利用微信、QQ、电话向师生、家长传达上级防控指令和要求，排查相关信息，准确无误，及时处理。通过各种渠道存储防控物资，满足防控需要。打扫校园环境卫生，给校园消毒杀菌，确保校园清洁卫生。分管领导带领班主任做好学生的晨午检，缺勤追因工作，对缺勤师生及时了解情况并追踪处理。领导班子加强对各年级各班常态化防控工作的督查，一经发现问题，责令整改，并把结果纳入对班主任和教师的绩效考核。目前，我校对各种传染病的常态化防控工作到位，运行正常。
8.廉洁自律，科学管理，民主决策，认真履行岗位职责。
依法管理好学校一切财经，严格执行廉洁自律的各项规定。依据上级财经制度，带领学校班子、后勤人员严格执行。做到开源节流，在争取上面资金的同时，最大限度最合理地使用好财政经费，一切用在学校正常开支上。坚决执行义务教育收费政策，不乱订教辅资料，不加重学生经费负担。
走民主治校之路，坚持民主集中制原则。切实推进校务公开工作。特别在体现和完善学校规章制度上，在关系到教职工利益的评优、晋级、晋职上，在学校重大事项决策上，大宗财物的购买上，资金使用上，都要召开班子会，教代会共商大计，形成决议，依据上级和学校规章制度办事。认真做好上传下达工作，保证政令畅通。建立了上级文件按时处理台账，有效管理，定时督查、督办。耐心解释群众疑点问题，化解各种矛盾纠纷，营造和谐稳定的教育环境。
事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计346.73万元。与2021年收、支总计311.68万元相比，收、支总计各增加35.05万元，增长11.25%。主要变动原因是人员增加，工资增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计346.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入308.64万元，占89.01%；其他收入38.09万元，占10.99%。年初结转和结余0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计346.73万元，其中：基本支出333.73万元，占96.25%；项目支出13万元，占3.75%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计308.64万元。与2021年财政拨款收、支总计304.2万元相比，增加4.44万元，增长1.46%。主要变动原因是本年人员增加，工资增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出308.64万元，占本年支出合计的89.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出303.68万元，增加4.96万元，增长1.63%。主要变动原因是人员增加，工资增长。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出308.64万元，主要用于以下方面：教育支出（类）235.92万元，占76.44%；社会保障和就业（类）支出44.644万元，占14.46%；卫生健康支出9.07万元，占2.94%；住房保障支出19.01万元，占6.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为308.64万元，完成预算的100%。其中。
1.教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。小学教育02（项）:支出决算为152.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他普通教育支出99（项）: 支出决算为19.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）其他教育费附加安排的支出99（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.教育支出205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）: 支出决算为62.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为19.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为9.075万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为19.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出271.77万元，其中：
人员经费271.77万元，主要包括：基本工资81.56万元、津贴补贴11.15万元、绩效工资90.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.82万元、职工基本医疗保险缴费8.67万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金19.01万元、其他工资福利支出14.6万元、对个人和家庭的补助支出24.86万元。
公用经费26.06万元，主要包括：办公费0.95万元、物业管理费2.62万元、差旅费1.53万元、维修（护）费4.44万元、会议费0.2万元、培训费0.52万元、专用材料费1.67万元、劳务费2.06万元、委托业务费6万元、工会经费1.49万元、福利费2.11万元、其他交通费0.1万元、其他商品和服务支出2.37万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.24万元，降低54.5%。主要原因是厉行节约。其中。
国内公务接待支出0.2万元，主要用于期末监考教师接待伙食费。国内公务接待5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：期末监考教师接待伙食费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表