2022年度
四川省遂宁市大英县人民政府办公室部门决算
目录
公开时间：2023年8月28日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）主要职能
1.负责县政府全体会议、常务会议和县政府会议的准备、组织和会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理省政府及其厅委局办、市政府及其委局办发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作。
3.研究省政府、市政府文件的转发范围，负责组织研究县级各部门、各镇乡人民政府及县属各企事业单位请示报告事项，并提出审核意见，报县政府领导同志审批。
4.督促检查县级各部门、各镇乡人民政府及县属各企事业单位对省政府、市政府、县政府文件和县政府会议决定事项及县领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5.根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议问题提出意见和建议，报县政府领导同志决定。
6.负责全县政务信息工作，编发《政务信息》《督办通报》《效能通报》，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全县政务公开工作和机关行政及效能建设工作。
7.组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核县政府向县人大常委会的工作报告，组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
8.指导全县依法行政工作，监督、指导全县规范性文件审查及清理工作，组织清理行政审批事项，依法开展行政执法监督工作；督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构、金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序；指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
9.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10.做好机关内部行政事务工作，为县政府领导服务。
11.对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
12.负责推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革等工作的统筹协调。
13.负责全县督查工作综合协调。
14.承办县政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况
一、立足中心大局，参谋辅政服务决策水平不断提升
（一）当好参谋助手，提升以文辅政效能。把参谋辅政贯穿办公室工作全过程各方面，及时为领导决策想办法、出思路、提建议，较好发挥了以文辅政作用。一是充分发挥文稿服务“思想前哨”作用。坚持将文稿服务作为县政府出谋划策的“大文章”，建立“撰稿前会商研判、修稿中征求意见、用稿后相互点评”机制，确保文稿观点符合上级要求、体现领导意图、契合我县实际。全年起草《政府工作报告》等各类综合性文稿100余篇，分解落实城镇新增就业等工作任务134条。二是充分发挥调查研究“参谋前哨”作用。坚持瞄准上情、认准县情、摸准下情，抓住牵动全局的关键点、重点工作的薄弱点和基层工作的闪光点，深入一线调研、掌握一手资料，为县委、县政府提供更多有价值、有分量的意见建议。全年干部职工深入基层、深入一线开展实地调研600余人次，完成高质量调研报告30余篇。三是充分发挥信息报送“耳目前哨”作用。围绕全县经济社会发展重点、难点、热点工作，坚持立足特色、精准选题、分类约稿，提高信息报送针对性。全年上报省市约稿107篇，政务工作交流信息306条，《大英县送上纾困“及时雨”助企稳岗促就业》等34篇优质信息被省政府办公厅、市政府办公室刊用，全年信息工作考核排位全市第一。编发《政务信息》21期、优秀信息102条，为县政府决策提供有效参考。
（二）做好统筹协调，提高政务服务水平。充分发挥县政府办公室“承上启下、沟通内外、协调左右”作用，扎实做好全县重大工作部署、重要活动、文件运转等工作的统筹协调。一是文件办理优质高效。从严把好公文办理政治关、法律关、政策关、保密关、文字关、格式关“六大关口”，严肃开展形式主义问题整治，持续推动文件会议提质增效、文风会风清新务实。全年规范办理各级来文5388件，转办领导批示件470余件，退回代拟稿58件次，印发各类公文同比下降7.9%；承办县政府全体会议、县政府常务会议及各类专题会议200余次，从严把控会议数量和规模。二是重大活动组织有力。精心筹备各类重大活动，统筹大英县支持遂宁主城区防疫抗疫出征仪式、遂宁市第六届遂州技能人才暨第十届农民工技能大赛、第十一届中国创新创业大赛四川赛区新材料行业赛、省川东北片区化工园区认定管理座谈会、“宋井桃源”开园、“成渝十大文旅新地标”颁奖典礼暨成渝文旅发展交流活动、重大项目开竣工仪式等重大活动顺利举办，危险化学品应急事故、森林防灭火、防汛减灾等应急演练按期完成，接待上级领导重大视察检查、调研督导以及兄弟区县考察学习。三是主体责任抓实抓细。牵头落实全县新冠疫情防控工作，承办疫情防控各类会议100余次，发布通知、公告38件，快速精准处置“3·30”“8·10”“9·20”突发疫情；统筹推进疫苗接种工作，群体免疫屏障进一步筑牢。组织深入实施生态环境质量全面改善、经济社会全面融入等“对标竞进”工作，助力“丝路神灯”启动公演、国家储备林项目等重大项目落地建设。高质高效抓好全国文明城市创建工作，牵头组织开展县城区占用公共绿地毁绿种植、交通乱象等专项整治行动，全年安排300余人次参与创建工作。四是政务公开更加透明。严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及全省2022年政务公开工作要点，围绕县委、县政府中心工作及群众关心关切，不断深化公开内容、拓宽公开渠道、提升公开水平。全年主动公开信息2.14万条，发布政府文件21件，解读政策法规14条次，回复依申请公开信23件，公开回复书记、县长信箱的群众来信335件，群众获得感、幸福感、安全感不断提升。五是金融服务有声有色。积极搭建银政企合作平台，促进信贷有效投放，努力解决中小企业融资难题，1—9月累计帮助192家企业、个体工商户，贷款和存贷款余额增速均居全市第一。严厉打击和处置非法集资。
（三）用好督查利剑，推动中心工作落实。县政府办公室切实发挥好督查利剑作用，健全跟踪督办、督查通报等制度，全力服务和推动县委、县政府决策部署工作办好、办实。一是跟踪督办快速高效。紧盯政府全体会、常务会及各类专题会议决定的重大事项、重点工作部署、重点项目建设和县政府领导批示、交办事项，坚持第一时间跟踪、第一时间督办、第一时间办结。全年办理督查督办事项346项、完成率98.1%，印发《督查通报》12期、《政务专报》21期，有力推动老旧小区改造、自建房排查等重点工作落地落实。二是提案办理成效明显。分解落实人大代表建议和政协提案办理工作，建立健全会办、面商、答复等重点环节跟踪督办机制，加强与代表、委员沟通协调，保障建议提案办理工作落地见效、有复有果。全年如期办结人大代表建议82件、政协提案119件，满意率均达100%。三是值班工作规范有序。严格落实领导带班和24小时值班值守制度，突出抓好紧急情况突发事件信息报送和处置工作，确保紧急重要信息第一时间报送、上级指示第一时间落实、具体情况第一时间反馈。全年安排值班带班256人次，妥善处理上报紧急情况重大事件2起，抽查各单位值班值守情况27次，制发通报12期，督促整改问题34个，全年应急值守零差错。四是热线工作全面发力。打好效能热线“组合拳”，用活效能监察专员名片，通过数据分析、业务培训、“四率”考核、现场督办等方式，不断推动热线工作提质进位。2022年组织参加市级栏目22期27件，会同市县电视台现场解决群众诉求11个；牵头督办不满意工单、营商环境专项整治工单、热线要情专单等2266件，推动群众急难愁盼问题加速解决。
二、紧盯作风建设，廉洁自律拒腐防变防线不断扎牢
（一）从严落实主体责任。坚持全面从严治党工作放在首位，严格落实一把手“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”，坚持把全面从严治党与业务工作同部署、同落实、同检查。全年组织召开党风廉政专题会6次，研究部署党风廉政建设工作，听取班子成员落实党风廉政建设责任制情况汇报48人次。严格落实双重组织生活制度，党员领导干部以党员身份参加支部活动67人次。组织11名机关股室（中心）负责人向派驻纪检监察组述责述廉，层层夯实党风廉政建设主体责任。
（二）筑牢拒腐防变防线。组织干部职工学习习近平总书记在十九届中央纪委六次全会上的重要讲话精神以及中、省、市和县廉政工作会议精神5次，学习典型案例通报、观看廉政警示教育片和市县“阳光问廉”电视节目等20余次，党员干部遵规守纪意识明显增强。严格执行党内监督制度，健全干部职工党风廉政建设廉政风险清单，持续强化监督执纪“四种形态”运用，落实谈心谈话等制度，全年开展集体廉政谈话9次，班子成员与分管股室（中心）负责人谈心谈话89人次。严把重要岗位、重点领域、关键环节风险防控，紧盯节日期间易发多发的“四风”问题和薄弱环节，通过转发案例通报、编发提醒短信等方式持续发信号、明纪律，做到防线前移、防微杜渐。
（三）持续推进作风转变。严格贯彻落实中央八项规定和省市县十项规定及其实施细则精神，严格落实“三重一大”集体决策制度，严格执行民主集中制及《办公室学习制度》《廉政建设制度》《财务管理制度》等内控制度，干部职工按规章制度办事自觉性不断增强。以大英县工作检视反思会议为契机，组织全体干部职工围绕“庸懒散”“假大空”“等靠要”等问题，撰写反思促改心得体会20篇；制发《全县政府系统拼经济转作风提效能行动实施方案》，组织县政府系统聚焦政治引领、真拼实干等“六个重点”，集中力量整治和解决了一批作风顽疾，干部作风持续转变。
大英县人民政府办公室下属二级单位2个，其中其他事业单位2个。
纳入大英县人民政府办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
大英县人民政府电子政务外网中心
大英县金融服务中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计905.84万元。与2021年相比，收、支总计各增加29.32万元，增长3.35%。主要变动原因是人员变动、项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计903.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入903.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计903.76万元，其中：基本支出653.8万元，占72.34%；项目支出249.96万元，占27.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计903.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加27.24万元，增长3.1%。主要变动原因是人员变动、项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出903.76万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.24万元，增长3.1%。主要变动原因是人员变动、项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出903.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出752.48万元，占83.26%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出60.12万元，占6.65%；卫生健康支出39.62万元，占4.39%；住房保障支出51.54万元，占5.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为903.76万元，完成预算100%。其中。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为447.89万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为217.26万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为73.78万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为12.7万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为0.15元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为16.21万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.43万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.48万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.2万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为51.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出653.8万元，其中。
人员经费598.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费54.97万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.4万元，完成预算64.65%，较上年减少1.46万元，下降18.57%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项规定，厉行节约，严格支出范围。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.35万元，占83.59%；公务接待费支出决算1.05万元，占16.4%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.35万元,完成预算66.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.52万元，增长10.76%。主要原因是预缴燃油费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.35万元。主要用于保障日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.05万元，完成预算55.26%。公务接待费支出决算比2021年减少1.98万元，下降65.35%。主要原因是严格落实中央八项规定精神。其中。
国内公务接待支出1.05万元，主要用于接待各级调研、学习交流和检查指导。国内公务接待20批次，123人次（不包括陪同人员），共计支出1.05万元，具体内容包括：接待各级调研、学习交流和检查指导。
外事接待支出0万元。外事接待批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，大英县人民政府办公室及其二级预算单位机关运行经费支出54.97万元，比2021年减少224.37万元，下降80.32%。主要原因是严格执行各项规定，厉行节约，严格支出范围。
（二）政府采购支出情况
2022年，大英县人民政府办公室及其二级预算单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大英县人民政府办公室及其二级预算单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障日常工作开展。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对政务管理经费项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
| ||||||||||
项目名称
| 51092322T000000438840-信息调研
| |||||||||
主管部门
| 大英县人民政府办公室部门
| 实施单位 （盖章）
| 大英县人民政府办公室
| |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标
| 年度目标完成情况
| |||||||
2022年，申请财政资金36万元，用于保障各位领导及相关科室工作人员，按工作需要完成各类调研报告等，主要按照市委、市政府、县委、县政府统一安排，确定调研方向和课题，组织相关部门和股室人员，开展调查研究，学习比对其他地区发展经验，形成调研报告初稿，送课题负责人审核后，高质量完成调研报告，同时做好信息调研后勤保障工作。
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述
|
| |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元）
| 年初预算
| 调整后预算数
| 预算执行数
| 预算执行率
| 权重
| 得分
| 原因
| ||
总额
| 36.00
| 32.03
| 32.03
| 100.00%
| 10
|
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| |||
其中：财政资金
| 36.00
| 32.03
| 32.03
| 100.00%
| /
| /
| ||||
财政专户管理资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
单位资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
其他资金
|
|
|
|
| /
| /
| ||||
绩效指标（90分）
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 指标性质
| 指标值
| 度量单位
| 完成值
| 权重
| 得分
| 未完成原因分析
|
产出指标
| 数量指标
| 业务工作出差人员人次
| ≥
| 300
| 人次
|
| 3
|
|
| |
办公用品采购批次
| ≥
| 15
| 批次
|
| 4
|
|
| |||
调研报告资料印刷数量
| ≥
| 500
| 份
|
| 3
|
|
| |||
单个课题调研数量
| ≥
| 7
| 次
|
| 3
|
|
| |||
业务人员培训数量
| ≥
| 10
| 人次
|
| 3
|
|
| |||
各类资料订阅数量
| ≥
| 30
| 份
|
| 3
|
|
| |||
各类调研课题数量
| ≥
| 25
| 个
|
| 3
|
|
| |||
质量指标
| 各类调研课题报告合格率
| ＝
| 100
| %
|
| 4
|
|
| ||
业务人员培训参与率
| ＝
| 100
| %
|
| 3
|
|
| |||
各类调研资料印刷内容契合度
| ＝
| 100
| %
|
| 3
|
|
| |||
时效指标
| 办公用品采购及时率
| ＝
| 100
| %
|
| 4
|
|
| ||
资料订购及时率
| ＝
| 100
| %
|
| 4
|
|
| |||
差旅补助发放及时率
| ＝
| 100
| %
|
| 5
|
|
| |||
成本指标
| 工作经费成本预算
| ≤
| 36
| 万元
|
| 5
|
|
| ||
效益指标
| 社会效益指标
| 办公用品采购投入使用率
| ＝
| 100
| %
|
| 6
|
|
| |
差旅补助应发尽发率
| ＝
| 100
| %
|
| 6
|
|
| |||
可持续影响指标
| 内控制度健全性
| 定性
| 好坏
| 其他
|
| 6
|
|
| ||
部门日常工作正常运转率
| ＝
| 100
| %
|
| 6
|
|
| |||
调研课题各相关部门参与率
| ≥
| 90
| %
|
| 6
|
|
| |||
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 相关工作人员满意度
| ≥
| 95
| %
|
| 10
|
|
| |
合计
| 100
|
|
| |||||||
评价结论
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
| |||||||||
存在问题
| 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
| |||||||||
改进措施
| 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
| |||||||||
项目负责人：
| 财务负责人：
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
| ||||||||||
项目名称
| 51092322T000000438843-政务管理
| |||||||||
主管部门
| 大英县人民政府办公室部门
| 实施单位 （盖章）
| 大英县人民政府办公室
| |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标
| 年度目标完成情况
| |||||||
2022年，申请财政资金85万元，用于保障全县政府系统相关会议、活动等有序开展。
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述
|
| |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元）
| 年初预算
| 调整后预算数
| 预算执行数
| 预算执行率
| 权重
| 得分
| 原因
| ||
总额
| 85.00
| 70.36
| 70.36
| 100.00%
| 10
|
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| |||
其中：财政资金
| 85.00
| 70.36
| 70.36
| 100.00%
| /
| /
| ||||
财政专户管理资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
单位资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
其他资金
|
|
|
|
| /
| /
| ||||
绩效指标（90分）
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 指标性质
| 指标值
| 度量单位
| 完成值
| 权重
| 得分
| 未完成原因分析
|
产出指标
| 数量指标
| 承办各类会议数量
| ≥
| 300
| 场次
|
| 2
|
|
| |
业务人员出差数量
| ≥
| 300
| 人次
|
| 2
|
|
| |||
办公室业务培训参与人员数量
| ≥
| 150
| 人次
|
| 2
|
|
| |||
办公用品采购批次
| ≥
| 20
| 场次
|
| 2
|
|
| |||
办公资料订阅数量
| ≥
| 60
| 场次
|
| 2
|
|
| |||
印制各类会议活动资料数量
| ≥
| 50000
| 份
|
| 2
|
|
| |||
承办各类大型活动数量
| ≥
| 10
| 场次
|
| 2
|
|
| |||
办公室业务培训数量
| ≥
| 12
| 场次
|
| 2
|
|
| |||
质量指标
| 办公用品采购质量合格率
| ＝
| 100
| %
|
| 3
|
|
| ||
资料印刷内容合格率
| ＝
| 100
| %
|
| 3
|
|
| |||
办公室业务培训参与率
| ＝
| 100
| %
|
| 2
|
|
| |||
差旅补助发放准确率
| ＝
| 100
| %
|
| 2
|
|
| |||
时效指标
| 办公用品采购及时率
| ＝
| 100
| %
|
| 3
|
|
| ||
业务培训及时率
| ＝
| 100
| %
|
| 3
|
|
| |||
资料印刷及时率
| ≥
| 98
| %
|
| 2
|
|
| |||
差旅补助发放及时率
| ＝
| 100
| %
|
| 6
|
|
| |||
成本指标
| 政务管理成本控制数
| ≤
| 85
| 万元
|
| 10
|
|
| ||
效益指标
| 社会效益指标
| 日常工作正常运转率
| ＝
| 100
| %
|
| 10
|
|
| |
采购用品投入使用率
| ＝
| 100
| %
|
| 7
|
|
| |||
各相关部门会议知晓率
| ＝
| 100
| %
|
| 7
|
|
| |||
可持续影响指标
| 内控机制制度健全性
| 定性
| 好坏
| 其他
|
| 6
|
|
| ||
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 服务对象满意度
| ≥
| 90
| %
|
| 10
|
|
| |
合计
| 100
|
|
| |||||||
评价结论
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
| |||||||||
存在问题
| 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
| |||||||||
改进措施
| 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
| |||||||||
项目负责人：
| 财务负责人：
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
| ||||||||||
项目名称
| 51092322T000000438844-金融管理
| |||||||||
主管部门
| 大英县人民政府办公室部门
| 实施单位 （盖章）
| 大英县人民政府办公室
| |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标
| 年度目标完成情况
| |||||||
2022年，申请财政资金30万元，用于全县金融工作开展，保障金融工作有序高效展开：开展政银企融资对接会，开展防范金融风险宣传活动，对园区企业开展直接融资、金融知识培训，开展脱贫人口小额信贷宣传活动，收集企业融资需求，协调重大项目融资活动，招引金融机构落户大英。
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述
|
| |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元）
| 年初预算
| 调整后预算数
| 预算执行数
| 预算执行率
| 权重
| 得分
| 原因
| ||
总额
| 30.00
| 28.76
| 28.76
| 100.00%
| 10
|
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| |||
其中：财政资金
| 30.00
| 28.76
| 28.76
| 100.00%
| /
| /
| ||||
财政专户管理资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
单位资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
其他资金
|
|
|
|
| /
| /
| ||||
绩效指标（90分）
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 指标性质
| 指标值
| 度量单位
| 完成值
| 权重
| 得分
| 未完成原因分析
|
产出指标
| 数量指标
| 政银企对接会参与人数
| ≥
| 60
| 人次
|
| 5
|
|
| |
企业融资培训会等参与人数
| ≥
| 100
| 人次
|
| 5
|
|
| |||
政银企对接会举办次数
| ≥
| 2
| 场次
|
| 5
|
|
| |||
企业融资培训会等举办次数
| ≥
| 4
| 场次
|
| 5
|
|
| |||
质量指标
| 差旅补助发放准确率
| ＝
| 100
| %
|
| 5
|
|
| ||
政银企对接会等会议人员出勤率
| ≥
| 95
| %
|
| 5
|
|
| |||
时效指标
| 政银企对接会等会议举办及时率
| ≥
| 95
| %
|
| 5
|
|
| ||
差旅补助发放及时率
| ＝
| 100
| %
|
| 5
|
|
| |||
成本指标
| 金融工作成本控制数
| ≤
| 30
| 万元
|
| 10
|
|
| ||
效益指标
| 社会效益指标
| 金融知识宣传知晓率
| ≥
| 90
| %
|
| 7
|
|
| |
政银企对接会、企业融资培训会等会议参与率
| ≥
| 90
| %
|
| 7
|
|
| |||
部门日常工作正常运转率
| ＝
| 100
| %
|
| 10
|
|
| |||
可持续影响指标
| 内控管理机制健全性
| 定性
| 好坏
| 其他
|
| 6
|
|
| ||
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 服务企业满意度
| ≥
| 93
| %
|
| 10
|
|
| |
合计
| 100
|
|
| |||||||
评价结论
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
| |||||||||
存在问题
| 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
| |||||||||
改进措施
| 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
| |||||||||
项目负责人：
| 财务负责人：
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
| ||||||||||
项目名称
| 51092322T000000438846-效能管理
| |||||||||
主管部门
| 大英县人民政府办公室部门
| 实施单位 （盖章）
| 大英县人民政府办公室
| |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标
| 年度目标完成情况
| |||||||
2022年，申请财政资金25万元，用于保障效能工作有序开展：一是开展日常效能督查工作；二是督查督导全县重点项目工作推进情况；三是组织县特邀效能监察专员开展业务培训事宜；四是督查督导12345热线、信访投诉等方面的问题解决、落实情况；五是按照市对县考核指标任务要求开展工作。
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述
|
| |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元）
| 年初预算
| 调整后预算数
| 预算执行数
| 预算执行率
| 权重
| 得分
| 原因
| ||
总额
| 25.00
| 20.00
| 20.00
| 100.00%
| 10
|
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| |||
其中：财政资金
| 25.00
| 20.00
| 20.00
| 100.00%
| /
| /
| ||||
财政专户管理资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
单位资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
其他资金
|
|
|
|
| /
| /
| ||||
绩效指标（90分）
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 指标性质
| 指标值
| 度量单位
| 完成值
| 权重
| 得分
| 未完成原因分析
|
产出指标
| 数量指标
| 开展县特邀效能监察专员业务培训会次数
| ≥
| 4
| 场次
|
| 5
|
|
| |
开展日常效能督查工作检查次数
| ≥
| 50
| 次
|
| 6
|
|
| |||
质量指标
| 县特邀效能监察专员业务培训参与率
| ≥
| 95
| %
|
| 5
|
|
| ||
差旅补助发放准确率
| ＝
| 100
| %
|
| 8
|
|
| |||
时效指标
| 差旅补助发放及时率
| ＝
| 100
| %
|
| 8
|
|
| ||
业务培训开展及时率
| ＝
| 100
| %
|
| 8
|
|
| |||
成本指标
| 效能管理成本控制数
| ≤
| 25
| 万元
|
| 10
|
|
| ||
效益指标
| 社会效益指标
| 部门日常工作正常运转率
| ＝
| 100
| %
|
| 10
|
|
| |
差旅补助应发尽发率
| ＝
| 100
| %
|
| 10
|
|
| |||
可持续影响指标
| 效能监督机制健全性
| 定性
| 好坏
| 其他
|
| 10
|
|
| ||
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 培训人员满意度
| ≥
| 90
| %
|
| 5
|
|
| |
差旅补助人员满意度
| ≥
| 95
| %
|
| 5
|
|
| |||
合计
| 100
|
|
| |||||||
评价结论
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
| |||||||||
存在问题
| 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
| |||||||||
改进措施
| 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
| |||||||||
项目负责人：
| 财务负责人：
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
| ||||||||||
项目名称
| 51092322T000000438847-电子政务管理
| |||||||||
主管部门
| 大英县人民政府办公室部门
| 实施单位 （盖章）
| 大英县人民政府办公室
| |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标
| 年度目标完成情况
| |||||||
2022年，申请财政资金34万元，用于政务信息公开、政府门户网站维护，提案办理等相关工作正常开展。
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述
|
| |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元）
| 年初预算
| 调整后预算数
| 预算执行数
| 预算执行率
| 权重
| 得分
| 原因
| ||
总额
| 34.00
| 30.98
| 30.98
| 100.00%
| 10
|
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| |||
其中：财政资金
| 34.00
| 30.98
| 30.98
| 100.00%
| /
| /
| ||||
财政专户管理资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
单位资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
其他资金
|
|
|
|
| /
| /
| ||||
绩效指标（90分）
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 指标性质
| 指标值
| 度量单位
| 完成值
| 权重
| 得分
| 未完成原因分析
|
产出指标
| 数量指标
| 业务能力培训开展场次
| ≥
| 2
| 场次
|
| 3
|
|
| |
建议提案办理案件数量
| ≥
| 120
| 件
|
| 5
|
|
| |||
办案差旅出差人次
| ≥
| 100
| 人次
|
| 3
|
|
| |||
政务信息公开数量
| ≥
| 10000
| 条
|
| 2
|
|
| |||
质量指标
| 差旅补助发放准确率
| ＝
| 100
| %
|
| 5
|
|
| ||
业务能力培训参与率
| ＝
| 100
| %
|
| 5
|
|
| |||
政务信息公开内容合格率
| ＝
| 100
| %
|
| 2
|
|
| |||
时效指标
| 建议提案办理及时率
| ≥
| 95
| %
|
| 5
|
|
| ||
差旅补助发放及时率
| ＝
| 100
| %
|
| 5
|
|
| |||
业务能力培训开展及时率
| ≥
| 93
| %
|
| 5
|
|
| |||
政务信息公开及时率
| ≥
| 95
| %
|
| 5
|
|
| |||
成本指标
| 电子政务管理成本控制数
| ≤
| 34
| 万元
|
| 5
|
|
| ||
效益指标
| 社会效益指标
| 案件办理复函满意率
| ≥
| 95
| %
|
| 5
|
|
| |
差旅补助应发尽发率
| ＝
| 100
| %
|
| 8
|
|
| |||
部门日常工作正常运转率
| ＝
| 100
| %
|
| 9
|
|
| |||
可持续影响指标
| 建议提案办理机制健全性
| 定性
| 好坏
| 其他
|
| 4
|
|
| ||
政务公开机制健全性
| 定性
| 好坏
| 其他
|
| 4
|
|
| |||
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 服务对象满意度
| ≥
| 90
| %
|
| 10
|
|
| |
合计
| 100
|
|
| |||||||
评价结论
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
| |||||||||
存在问题
| 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
| |||||||||
改进措施
| 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
| |||||||||
项目负责人：
| 财务负责人：
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
| ||||||||||
项目名称
| 51092322T000000438848-挂职领导补助
| |||||||||
主管部门
| 大英县人民政府办公室部门
| 实施单位 （盖章）
| 大英县人民政府办公室
| |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标
| 年度目标完成情况
| |||||||
2022年，申请财政资金5万元，用于挂职领导补助发放，保障挂职领导日常办公正常运转。
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述
|
| |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元）
| 年初预算
| 调整后预算数
| 预算执行数
| 预算执行率
| 权重
| 得分
| 原因
| ||
总额
| 5.00
| 0.26
| 0.26
| 100.00%
| 10
|
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| |||
其中：财政资金
| 5.00
| 0.26
| 0.26
| 100.00%
| /
| /
| ||||
财政专户管理资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
单位资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
其他资金
|
|
|
|
| /
| /
| ||||
绩效指标（90分）
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 指标性质
| 指标值
| 度量单位
| 完成值
| 权重
| 得分
| 未完成原因分析
|
产出指标
| 数量指标
| 挂职领导补助发放人员数量
| ≥
| 1
| 人
|
| 10
|
|
| |
质量指标
| 挂职领导补助发放准确率
| ＝
| 100
| %
|
| 10
|
|
| ||
时效指标
| 挂职领导补助发放及时率
| ＝
| 100
| %
|
| 10
|
|
| ||
成本指标
| 挂职领导其他相关费用成本
| ≤
| 1.898
| 万元
|
| 10
|
|
| ||
挂职领导补助发放成本
| ≤
| 3.102
| 万元
|
| 10
|
|
| |||
效益指标
| 社会效益指标
| 挂职领导补助应补尽补率
| ＝
| 100
| %
|
| 20
|
|
| |
可持续影响指标
| 内控管理制度健全性
| 定性
| 好坏
| 其他
|
| 10
|
|
| ||
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 发放对象满意度
| ≥
| 95
| %
|
| 10
|
|
| |
合计
| 100
|
|
| |||||||
评价结论
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
| |||||||||
存在问题
| 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
| |||||||||
改进措施
| 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
| |||||||||
项目负责人：
| 财务负责人：
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
| ||||||||||
项目名称
| 51092322T000000438850-外网租赁费
| |||||||||
主管部门
| 大英县人民政府办公室部门
| 实施单位 （盖章）
| 大英县人民政府办公室
| |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标
| 年度目标完成情况
| |||||||
2022年，申请财政资金20万元，用于全县电子政务外网租赁费，保障电子政务外网线路正常运行。
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述
|
| |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元）
| 年初预算
| 调整后预算数
| 预算执行数
| 预算执行率
| 权重
| 得分
| 原因
| ||
总额
| 20.00
| 20.00
| 20.00
| 100.00%
| 10
|
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| |||
其中：财政资金
| 20.00
| 20.00
| 20.00
| 100.00%
| /
| /
| ||||
财政专户管理资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
单位资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
其他资金
|
|
|
|
| /
| /
| ||||
绩效指标（90分）
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 指标性质
| 指标值
| 度量单位
| 完成值
| 权重
| 得分
| 未完成原因分析
|
产出指标
| 数量指标
| 政府机房电路数量
| ≥
| 2
| 条
|
| 5
|
|
| |
租赁独立IP外网电路数量
| ≥
| 200
| 条
|
| 5
|
|
| |||
质量指标
| 外网线路租赁费支付准确率
| ＝
| 100
| %
|
| 5
|
|
| ||
独立IP外网电路故障处理率
| ≥
| 97
| %
|
| 5
|
|
| |||
时效指标
| 外网线路租赁费支付及时率
| ＝
| 100
| %
|
| 10
|
|
| ||
独立IP外网电路服务及时率
| ≥
| 90
| %
|
| 10
|
|
| |||
成本指标
| 合同约定租赁费用
| ≤
| 20
| 万元
|
| 10
|
|
| ||
效益指标
| 社会效益指标
| 网络正常投入使用率
| ≥
| 95
| %
|
| 15
|
|
| |
网络线路租赁费用应付尽付率
| ＝
| 100
| %
|
| 8
|
|
| |||
可持续影响指标
| 电子政务外网租赁管理机制健全性
| 定性
| 好坏
| 其他
|
| 7
|
|
| ||
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 网络使用者满意度
| ≥
| 90
| %
|
| 10
|
|
| |
合计
| 100
|
|
| |||||||
评价结论
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
| |||||||||
存在问题
| 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
| |||||||||
改进措施
| 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
| |||||||||
项目负责人：
| 财务负责人：
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
| ||||||||||
项目名称
| 51092322T000000438851-处非办工作经费
| |||||||||
主管部门
| 大英县人民政府办公室部门
| 实施单位 （盖章）
| 大英县人民政府办公室
| |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标
| 年度目标完成情况
| |||||||
2022年，申请财政资金30万元，用于县处非领导小组办公室日常工作，保障防范非法集资宣传、涉非风险排查、涉非集资行政调查处置、非法集资追赃挽损、涉非群体信访维稳等工作有序开展。
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述
|
| |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元）
| 年初预算
| 调整后预算数
| 预算执行数
| 预算执行率
| 权重
| 得分
| 原因
| ||
总额
| 30.00
| 9.34
| 9.34
| 100.00%
| 10
|
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| |||
其中：财政资金
| 30.00
| 9.34
| 9.34
| 100.00%
| /
| /
| ||||
财政专户管理资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
单位资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
其他资金
|
|
|
|
| /
| /
| ||||
绩效指标（90分）
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 指标性质
| 指标值
| 度量单位
| 完成值
| 权重
| 得分
| 未完成原因分析
|
产出指标
| 数量指标
| 防范非法集资宣传场次
| ≥
| 4
| 场次
|
| 3
|
|
| |
防范非法集资宣传手册印制数量
| ≥
| 2
| 万份
|
| 3
|
|
| |||
年度业务工作差旅人次
| ≥
| 200
| 人次
|
| 3
|
|
| |||
办公用品采购批次
| ≥
| 8
| 批次
|
| 3
|
|
| |||
质量指标
| 防范非法集资宣传手册质量合格率
| ＝
| 100
| %
|
| 2
|
|
| ||
业务工作差旅费发放准确率
| ＝
| 100
| %
|
| 4
|
|
| |||
防范非法集资宣传内容契合度
| ＝
| 100
| %
|
| 2
|
|
| |||
办公用品采购质量合格率
| ＝
| 100
| %
|
| 4
|
|
| |||
时效指标
| 防范非法集资宣传手册印刷发放及时率
| ＝
| 100
| %
|
| 4
|
|
| ||
防范非法集资宣传活动开展及时率
| ＝
| 100
| %
|
| 4
|
|
| |||
办公用品采购及时率
| ＝
| 100
| %
|
| 4
|
|
| |||
业务工作差旅费用发放及时率
| ＝
| 100
| %
|
| 4
|
|
| |||
成本指标
| 处非专项工作经费成本控制数
| ≤
| 30
| 万元
|
| 10
|
|
| ||
效益指标
| 社会效益指标
| 防范非法集资宣传群众知晓率
| ≥
| 90
| %
|
| 4
|
|
| |
工作差旅费应发尽发率
| ＝
| 100
| %
|
| 8
|
|
| |||
办公用品投入使用率
| ＝
| 100
| %
|
| 8
|
|
| |||
可持续影响指标
| 防范非法集资宣传管理机制及安全性
| 定性
| 好坏
| 其他
|
| 5
|
|
| ||
内控管理机制健全性
| 定性
| 好坏
| 其他
|
| 5
|
|
| |||
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 防范非法集资宣传对象满意度
| ≥
| 90
| %
|
| 5
|
|
| |
工作人员满意度
| ≥
| 95
| %
|
| 5
|
|
| |||
合计
| 100
|
|
| |||||||
评价结论
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
| |||||||||
存在问题
| 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
| |||||||||
改进措施
| 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
| |||||||||
项目负责人：
| 财务负责人：
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
| ||||||||||
项目名称
| 51092322T000000438855-总值班室工作经费
| |||||||||
主管部门
| 大英县人民政府办公室部门
| 实施单位 （盖章）
| 大英县人民政府办公室
| |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标
| 年度目标完成情况
| |||||||
2022年，申请财政资金5万元，用于保障全县总值班室正常运转，主要用于采购总值班室所需物资以及加值班人员误餐补助等相关费用。
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述
|
| |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元）
| 年初预算
| 调整后预算数
| 预算执行数
| 预算执行率
| 权重
| 得分
| 原因
| ||
总额
| 5.00
| 4.32
| 4.32
| 100.00%
| 10
|
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| |||
其中：财政资金
| 5.00
| 4.32
| 4.32
| 100.00%
| /
| /
| ||||
财政专户管理资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
单位资金
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00%
| /
| /
| ||||
其他资金
|
|
|
|
| /
| /
| ||||
绩效指标（90分）
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 指标性质
| 指标值
| 度量单位
| 完成值
| 权重
| 得分
| 未完成原因分析
|
产出指标
| 数量指标
| 总值班室所需物资采购批次
| ≥
| 12
| 批次
|
| 8
|
|
| |
加值班人员数量
| ≥
| 200
| 人次
|
| 8
|
|
| |||
质量指标
| 加值班餐食品合格率
| ＝
| 100
| %
|
| 8
|
|
| ||
值班人员在岗率
| ＝
| 100
| %
|
| 8
|
|
| |||
总值班室所需物资合格率
| ＝
| 100
| %
|
| 8
|
|
| |||
成本指标
| 总值班室工作经费成本控制数
| ≤
| 5
| 万元
|
| 10
|
|
| ||
效益指标
| 社会效益指标
| 部门日常工作正常运转率
| ＝
| 100
| %
|
| 20
|
|
| |
可持续影响指标
| 值班值守机制健全性
| 定性
| 好坏
| 其他
|
| 10
|
|
| ||
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 加值班人员满意度
| ≥
| 95
| %
|
| 10
|
|
| |
合计
| 100
|
|
| |||||||
评价结论
| 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
| |||||||||
存在问题
| 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
| |||||||||
改进措施
| 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
| |||||||||
项目负责人：
| 财务负责人：
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表